Penjabaran terkait dengan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran serta pendanaan indikatif DLHK DIY disajikan dalam tabel berikut :
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
49 Tabel 11 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah DIY
Tujua
n Sasar
an Keter angan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD sinergi
dan efektifi
tas upaya
tata kelola lingku
ngan hidup yang berku alitas
Terwuj udnya tata kelola lingku
Urusan Lingkungan Hidup
Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% n/a n
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapa n Perkantoran
Terkelolanya
surat masuk n/a n Terlaksananya
pembayaran biaya kebersihan kantor
n/a n
Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah
n/a n Terlaksananya
pembayaran pajak kendaraan dinas :
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
50
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 unit)
- Roda 6 (1 unit)
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas : - Roda 2 (induk : 90 unit, KPH : 74 unit) - Roda 3 (3 Unit) - Roda 4 (induk 18 unit, KPH 4 unit) - Roda 6 (1 unit)
n/a n
/ a
n/a 190 unit DLHK D
I Y
Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik : - Induk 7 listrik, 6 telpon, 2 air - Tahura 4 listrik, 1 air - Laboratorium 1 listrik, 1 telpon -BBH 2 listrik, 2
n/a n
/ a
n/a 12
bulan 12
bulan 12
bulan &
12 bulan
DLHK D
I Y
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD telpon
-KPH 33 listrik, 4 telpon, 19 air
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor
n/a n Terlaksananya
pengadaan barang cetakan
n/a n Terlaksananya
pengadaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor
n/a n
Terlaksananya penggandaan/f oto copy
n/a n
/a
n/a 100.000
lembar
&
20.000 lembar
128.500 lembar
&
20.000 lembar
128.50 0 lembar
&
20.000 lembar
DLHK D
IY
Terlaksananya pengiriman surat keluar
n/a n Tersedianya
bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas)
n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Tersedianya
peralatan rumah tangga
n/a n Materai (6000 &
3000) n/a n
/ a
n/a 2340
lembar
& 190 lembar
1026 lembar
& 390 lembar
642 lembar
& 100 lembar
DLHK D
I Y Kebutuhan
untuk penanganan Covid 19
n/a n
/a
n/a n/a n/a 100% DLHK D
IY
Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip Tersedianya
peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
n/a n Terlaksananya
pembayaran pengurasan IPAL Kantor
n/a n
/a
n/a n/a n/a 2 kali DLHK D
IY
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
53
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 1.
Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali, 2. Materai sebanyak 2340 lembar (materai 6000 & 3000) 3.
Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah 4.
Terkelolanya surat masuk 1000 surat 5.
Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan, 6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan, 7.
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit 8.
Terlaksananya pembayaran tagihan
n/a n
/a
100% n/a n/a n/a DLHK D
IY
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
54
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 sambungan
telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan, 9.
Terlaksananya penataan arsip 12 m2, 10.
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis 11.
Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis, 12.
Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor 32 jenis, 13.
Terlaksananya penggandaan/f otocopy 100.000 lembar 14.
Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat 15.
Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box 16.
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Tersedianya
bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan 17.
Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Tersedianya jasa keamanan kantor
n/a n Tersedianya
jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Ti selama 12 bulan
n/a n/a DLHK D
I Y
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan
penatausahaan
n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD keuangan
Terlaksananya/
honor pengelolaan kepegawaian
n/a n
/a
n/a n/a 12
bulan n/a DLHK D
IY
Terlaksananya pengelolaan kearsipan
n/a n Pengelolaan Barang
n/a n
Terlaksananya
Biaya Fumigasi n/a n pengelolaan perencanaan program
n/a n
Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor
n/a n
Tersedianya jasa pengelola arsip/perpustak
pengelola keuangan
n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
57
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 1. Tersedianya
jasa keamanan kantor selama 12 bulan, 2.
Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan, 3.
Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan, 4.
Tersedianya tenaga jasa kearsipan 6 orang, 5.Tersedianya tenaga jasa driver/sopir 8 orang, 6.Tersedianya jasa pegawai kontrak/non PNS/honorer/tid ak tetap 12 bulan,7.Terlaks ananya pengelolaan barang 12 bulan, 8.
Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3
n/a n
/a
100% n/a n/a n/a DLHK D
IY
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Penyediaan
Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah
n/a n
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah
n/a n (eselon II 8 kali, eselon III 74 kali, gol III 3 kali) + (eselon III 3 kali,
Tersedianya makan dan minum rapat
n/a n
1. Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan, 2.
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar
n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD DAERAH PROVINSI
Persentase terlaksananya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pengembanga n sistem laporan kinerja dan keuangan
100% n/a n Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100% n/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor (BKPH)
12
Belanja Jasa Kebersihan (INDUK)
12 bulan DLHK D
I Y
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Penyediaan
Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (INDUK)
Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (INDUK)
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
78 unit
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD atau Lapangan
(BKPH) Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100%
1.045.6 45.200
DLHK D
IY
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Pembayaran Tagihan Sambungan Telepon, Tagihan Rekening Air, Tagihan Rekening Listrik (INDUK)
Terlaksananya Pembayaran Tagihan Sambungan Telepon, Tagihan Rekening Air, Tagihan Rekening Listrik (BKPH)
12 bulan DLHK D
I Y
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Materai (INDUK) Tersedianya
Materai (BKPH) 100
lembar DLHK D
I Y
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Penyediaan
Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor
Tersedianya jasa pengelola arsip/
perpustakaan (INDUK) Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (INDUK)
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (BKPH)
57 jenis DLHK D
IY
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n
Terlaksananya pengadaan barang cetakan (INDUK) Terlaksananya
pengadaan barang cetakan (BKPH)
9 jenis DLHK D
I Y Terlaksananya
penggandaan / Foto copy (INDUK)
128.50 0 lembar
DLHK D
I Y Terlaksananya
penggandaan / Foto copy
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor (INDUK)
22 jenis 42.322.
000
DLHK D
IY
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor (BKPH)
10 jenis DLHK D
I Y
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan
Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (INDUK) Tersedianya
bahan bacaan 1 SKH (BKPH)
12
bulan DLHK D
I Y Penyediaan
Peralatan rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga (INDUK) Tersedianya
peralatan rumah tangga (BKPH)
20 jenis DLHK D
I Y Penyelengga
raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tersedianya Makan dan Minum Rapat (INDUK) Terlaksananya
Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah (INDUK)
12
bulan DLHK D
IY
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Terlaksananya
Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah (INDUK)
12
bulan DLHK D
IY
Tersedianya Makan dan Minum Rapat (BKPH)
12 bulan DLHK D
I Y Terlaksananya
Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah (BKPH)
12
bulan DLHK D
I Y
Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah (BKPH)
12
bulan DLHK D
I Y Administras
i Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
100%
1.131.1 48.072
DLHK D
IY
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Tersedianya retribusi/ pajak (INDUK) Tersedianya
retribusi/ pajak (BKPH) Tersedianya
Pengadaan Jasa Keamanan (INDUK)
12 bulan DLHK D
I Y
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Tersedianya
Pengadaan Jasa Keamanan (BKPH)
12
bulan DLHK D
IY
Pelaksanaan Penatausah aan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD
Tersedianya Honor pengelola Keuangan (INDUK)
Tersedianya Honor pengelola Keuangan (BKPH) Daerah pada Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100% aan Barang Milik Daerah pada SKPD
Tersedianya Honor pengelola Barang (INDUK)
Tersedianya Honor pengelola Barang (BKPH)
12 bulan DLHK D
I Y Sem
ula PROGRAM SARANA DAN PRASARAN A APARATUR
Meningkatnya sarana prasarana aparatur
100% n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD dan Gedung Kantor
Pembuatan Portal TAHURA Bunder
n/a n Pembangunan
Pos Jaga TAHURA Bunder
n/a n Terlaksananya
rehabilitasi gedung kantor 92 m² di Depo Arsip DLHK
n/a n
/a
n/a 92 m2 n/a n/a DLHK D
IY
Terlaksananya penataan halaman kantor
n/a n Rehabilitasi
Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih
n/a n
Penggantian papan nama gedung
n/a n
/a
n/a 6 unit n/a n/a DLHK D
IY Pembangunan
Kantor Balai Laboraturium Lingkungan
n/a n
/a
n/a n/a n/a n/a DLHK D
IY
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
n/a n
/a
n/a n/a n/a n/a DLHK D
IY Terlaksananya
rehabilitasi bangunan pendukung
n/a n
/a
n/a n/a n/a n/a DLHK D
IY
Rehabilitasi
Kantor BDH KP n/a n
/ n/a n/a n/a n/a DLHK D
I
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
67
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0
Bantul a Y
Rehabilitasi Gudang Briket/Daun Pabrik MKP Sendangmole
n/a n
/ a
n/a n/a n/a n/a DLHK D
I Y
Dokumen limgkungan DLHK
n/a n
/a
n/a n/a n/a n/a DLHK D
IY Terlaksananya
rehabilitasi tempat parkir induk dan BP3KP 1
n/a n
/a
n/a n/a n/a n/a DLHK D
IY
DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan
n/a n
/ a
n/a n/a n/a n/a DLHK D
I Y
Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan
n/a n
/ a
n/a n/a n/a n/a DLHK D
I Y 1.
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit, 2.
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket, 3.
Terlaksananya rehabilitasi tempat parkir
n/a n
/a
100% n/a n/a n/a DLHK D
IY
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapa n
Terlaksananya pengadaan dan perlengkapan gedung kantor
n/a n Almari Arsip
Besi n/a n Televisi LED
Untuk penggantia ruang rapat B Pengadaan
Komputer PC n/a n
/a
n/a 17 unit 2 unit 8 unit DLHK D
IY Pengadaan
Komputer PC pemetaan
n/a n
/a
n/a n/a DLHK D
IY Pengadaan
Laptop/Noteboo Printer Laser
Jet Umum n/a n Printer
Epson/Cannon n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Printer Dot
matrik LQ2190 n/a n
/a
n/a 2 buah 1 unit n/a DLHK D
IY Printer Dot
matrik LQ310 n/a n Printer IP 110
Print Portable n/a n Pengadaan
washtafel n/a n Tangga
alumunium n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Peralatan dan
Perlengkapan Wisma Erlangga
n/a n
/a
n/a n/a DLHK D
IY
1.
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis dan Gedung Kantor
Perbaikan/Pem eliharaan Saluran Air Bersih
n/a n
Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP pengecatan gedung aula B dan ruang arsip
n/a n Pemeliharaan
Ruang peralatan kendaraan
n/a n Biaya perbaikan
pintu ruangan arsip Pemeliharaan
atap dinas induk Pemasangan
pagar pengaman bak pengendap
n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Persemaian
Bunder Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder
n/a n Canopy tempat
parkir n/a n Pemeliharaan
pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul
Pemeliharaan kantor argulobang
n/a n Pembuatan
ruang kearsipan n/a n /a
n/a 1 paket n/a n/a DLHK D
IY Tempat parkir
roda 3 n/a n
/a
n/a 8 m2 n/a n/a DLHK D
IY Pemeliharaan
pos jaga dodokan
n/a n
/a
n/a 18 m2 n/a n/a DLHK D
IY Pemeliharaan
mushola n/a n Pemeliharaan
plafon n/a n Penggantian
conblok n/a n Pemeliharaan
Saluran air n/a n
/ n/a 50 m n/a n/a DLHK D
I
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD
Pemasangan
pagar BRC n/a n
pengecatan gedung
n/a n Biaya perbaikan
pintu kamar mandi Biaya perbaikan
pintu ruangan n/a n
pemeliharaan eternit
n/a n
pemeliharaan dinding kaca
n/a n Penggantian
kusen dan daun pintu jendela bidang P3KLH
n/a n Pemeliharaan
Kamar Mandi Gedung Balai Perbenihan Kehutanan
n/a n
Pemeliharaan BDH Panggang dan RPH Kepek Pemeliharaan
KM/WC bidang P3KLH Pemeliharaan
KM/WC bidang n/a n
/ n/a n/a 2 unit n/a DLHK D
I
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD
Tambah daya
listrik Balai KPH n/a n Pemeliharaan
rutin gedung DLHK Terlaksananya
pembayaran pengurasan IPAL kantor
n/a n Biaya perbaikan
pintu kamar mandi Pemeliharaan
Kantor Tahura n/a n
Terpeliharanya gedung kantor 10 unit Pemeliharaan
ruang bidang P3KLH
n Kendaraan Dinas/Opera sional
1. Perawatan kendaraan dinas operasional 230 unit
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas -Roda 2
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD
Kendaraan roda 2 (induk:79 unit, KPH:74 unit)
n/a n Kendaraan roda
3 n/a n Kendaraan roda
4 (induk : 18 Kendaraan roda
6 n/a n
n Peralatan dan Perlengkapa n Instalasi
telepon & PABX n/a n Jaringen
internet n/a n Pemeliharaan
Genset n/a n Pemeliharaan
pompa air n/a n Pemeliharaan
pesawat telepon/airphon
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Pemeliharaan
pemotong rumput
n/a n
/a
n/a 5 unit 5 unit 1 unit DLHK D
IY Pemeliharaan
gergaji mesin n/a n Pemeliharaan
komputer /PC n/a n
erawatan Note Book Perawatan TV
& Monitor n/a n Perawatan
mesin ketik n/a n Perawatan
Camera n/a n Pemeliharaan
LCD n/a n Perawatan
Faximile n/a n Pemeliharaan
elektronik Eks.
Hut. Pemeliharaan
dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP
n/a n Pemeliharaan
Printer n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Perawatan TV
LCD n/a n
/a
n/a 2 unit 1 unit 1 unit DLHK D
IY Pemeliharaan
AC n/a n Perbaikan AC
Dinas Eks. Hut n/a n Pemeliharaan
CCTV n/a n Perawatan
sound System dan Wireles Eks. LH Meja-Kursi
Tamu n/a n Almari Sliding
Kaca n/a n Pengisian
tabung pemadam kebakaran
n/a n Pemeliharaan
Diesel Air Balai n/a n
/ n/a n/a 1 unit n/a DLHK D
I
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD Perbenihan
Kehutanan a Y
Instalasi
telepon n/a n 1. Perawatan
peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis KAPASITAS SUMBERDA YA APARATUR
Meningkatnya sarana prasarana aparatur
100% n/a n
Pembinaan, Pengemban gan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu :- Penilaian Angka Kredit 2 kali, - Penerbitan Jurnal 1 kali DAERAH PROVINSI
Persentase terlaksananya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan
100% n/a n
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pengembanga n sistem laporan kinerja dan keuangan Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
01. Pembangunan pagar pengaman bibit (281 m2)
01. Pengadaan Pompa Air 02. Pengadaan
Rak Arsip (INDUK)
5 unit DLHK D
I Y 03. Pengadaan
Almari Arsip (INDUK)
3 unit DLHK D
I Y 04. Pengadaan
tangga almunium (INDUK)
1 unit DLHK D
I Y
05. Pengadaan 1 paket DLHK D
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
79
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 Sound System
(INDUK) I
Y 06. Pengadaan
LED Running Text (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y 07. Pengadaan
PC/ Komputer (INDUK)
4 unit DLHK D
I Y 08. Pengadaan
Notebook/
Laptop (INDUK)
8 unit DLHK D
I Y 09. Pengadaan
PRINTER HP Laserjet (INDUK)
6 unit DLHK D
I Y 10. Pengadaan
Printer Epson (INDUK)
3 unit DLHK D
I Y 11. Pengadaan
PRINTER HP Officejet (INDUK)
1 unit DLHK D
I Y 12. Pengadaan
UPS PROLINK (INDUK)
3 unit DLHK D
I Y 13. Pengadaan
LCD Projector (INDUK)
1 unit DLHK D
I Y 14. Pengadaan
Alat Pendingin/
AC Panasonic (INDUK)
8 unit DLHK D
I Y 15. Pengadaan
Alat Pendingin/
AC LG (INDUK)
2 unit DLHK D
I Y 16. Pengadaan
Termogun 16
buah DLHK D
I
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD pada akhir periode Renstra
PD
17. Pengadaan Webcame (INDUK)
13
buah DLHK D
I Y 18. Pengadaan
Komputer PC (BKPH)
8 unit DLHK D
I Y 19. Pengadaan
Printer (BKPH) 8 unit DLHK D
I Y 20. Pengadaan
Mesin Fax (BKPH)
1 unit DLHK D
I Y 21. Pengadaan
Scanner (Brother) (BKPH) Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100%
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02.
Pemeliharaan Septitank Laboratorium Lingkungan DLHK (INDUK)
1 paket
03. Pemeliharaan Saluran Air Laboratorium Lingkungan
1 paket DLHK D
I Y
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
81
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 DLHK (INDUK)
04.
Pemeliharaan KM/WC Laboratorium Lingkungan DLHK (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y
05. Pemeliharaan Ruang Mushola (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y 06.
Pemeliharaan Gedung DLHK (Pembuatan Pintu Pagar Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK) (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y
07.
Pemeliharaan Rutin Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y
08. Pemeliharaan KM/WC BBH (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y 09.
Pemeliharaan Kantor Tahura (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y 10.
Pembangunan Pagar
1 paket DLHK D
I Y
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
82
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 Pengaman
Hutan Pagar Kawat Harmonika (INDUK) 11. Pemeliharaan Kantor Tahura Bunder (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y
12.
Pemeliharaan Rutin Gedung DLHK (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y 13.
Pemeliharaan KM/WC Bidang RKA (INDUK)
1 paket DLHK D
I Y 14.
Pemeliharaan Ruang Bidang P3KLH (INDUK)
1 paket DLHK D
IY
15.
Pemeliharaan Kantor Balai KPH Yogyakarta (BKPH)
1 unit DLHK D
I Y
16.
Pemeliharaan Kantor BDH Kulon Progo - Bantul (BKPH)
1 unit DLHK D
IY
18. Papan nama BDH,RPH, dan
31 unit DLHK D
I Y
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
83
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 Pabrik MKP
(BKPH) 19.
Pemeliharaan kantor RPH Menggoro dan RPH Menggoran (BKPH)
2 unit DLHK D
I Y
Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya
01. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (INDUK)
7 buah 270.37
0.000
DLHK D
I Y
02.
Pemeliharaan Jaringan Internet DLHK (INDUK)
3 paket DLHK D
I Y
03. Pemeliharaan Genset (INDUK)
1 unit DLHK D
I Y 04.
Pemeliharaan Pompa Air (INDUK)
4 unit DLHK D
I Y 05.
Pemeliharaan Pemotong Rumput Balai Benih (INDUK)
1 unit DLHK D
I Y
06.
Pemeliharaan Gergaji (INDUK)
4 unit DLHK D
IY
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
84
Tujua
n Sasar
an Keter anga n
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja PD Penangg ungjawa
b Lo Tahun 1 k
(2018) Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020) Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD Targ
et R p
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 07.
Pemeliharaan Pemotong Rumput Tahura (INDUK)
2 unit DLHK D
IY
08. Pemeliharaan Mesin Ketik (INDUK)
9 unit DLHK D
I Y 09.
Pemeliharaan CCTV Induk DLHK (INDUK)
1 unit DLHK D
I Y 10.
Pemeliharaan LCD (INDUK)
6 unit DLHK D
I Y 11.
Pemeliharaan TV LCD (INDUK)
1 unit DLHK D
I Y 12.
Pemeliharaan Filling Kabinet (INDUK)
5 unit DLHK D
I Y 13.
Pemeliharaan AC (INDUK)
108 unit DLHK D
IY 14.
Pemeliharaan Sound System dan Wireless Induk DLHK (INDUK)
2 unit DLHK D
I Y
15.
Pemeliharaan Faksimili (INDUK)
1 unit DLHK D
I Y
PERUBAHAN RENSTRA DLHK DIY TAHUN 2017 - 2022
85
Tujua
n Sasar
an Keter
an Keter