VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR CAMAT KAUBUN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 - 2021
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Kelompok Target Kinerja Pendanaan Indikatif. Rp. (x 1.000)
Sasaran 201
7 201
8 201
9 202
0 202
1 2017 2018 2019 2020 2021
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
an : Terlaksananya Kegiatan Kantor Camat Kaubun
Hasil :
Daftar Usulan Musrenbang Pengawasan &
Verifikasi ADD &
DD Hasil : Pengawasan
APBDes Pengawasan &
Verifikasi ADD &
DD Hasil : Pengawasan
APBDes
4 Honorarium Pengelola Kegiatan (PA, PPK, PPTK & Bendahara Pengeluaran)
Masuk
an : Dana Pengelola
Kegiatan 100 Keluar : Terlaksananya 36
an Kegiatan Kantor Camat Kaubun
Hasil : Laporan Pertanggungjawa
an : Laporan Renstra, Renja, LKjIP, LPPD, IKK
Hasil : Terlaksananya Kegiatan Kantor Camat Kaubun Kegiatan MTQ dan Pengibaran Bendera HUT RI
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya Alat
Tulis Kantor 9 Belanja Alat Listrik & Elektronik Masuk
an : Dana Pelayanan
Sarana dan 100
Prasarana Aparatur Keluar
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya Alat
Listrik &
Elektronik
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Materai
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Peralatan Kebersihan &
Bahan Pembersih
12 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Pengisian Tabung Gas
14 Belanja Cendera Mata/Souvenir/Piala dan Penghargaan
an : Terpenuhinya Sarana
Penghargaan
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Bahan Pakai Habis Peralatan Komputer &
Printer
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Bahan Material
17 Belanja Air
Masuk
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya Air
1
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Terpenuhinya Sarana Akomodasi &
Transportasi
19 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedinya Suku
Cadang
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Pencetakan dan
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Sarana Mobilitas Darat
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Terpenuhinya
Belanja Sewa
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Makanan &
Minuman
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Makanan &
Minuman Tamu
25 Belanja Pakaian Batik Kontingen MTQ Masuk
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Pakaian Batik Kontingen MTQ 2
6 Belanja Pakaian Batik Kantor Camat
Kaubun Masuk
an : Dana Pegawai Kantor
Camat Kaubun - 100
% 100
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Pakaian Batik Pegawai Kantor Camat Kaubun
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Pakaian Dinas Hitam Putim Pegawai Kantor Camat Kaubun
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Pakaian Dinas Warna Khaki PNSKantor
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Pakaian Dinas Kuning Gading TKKD Kantor Camat Kaubun
30 Belanja Atribut Pakaian Paskibra Kecamatan Kaubun
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Pakaian Paskibra Kecamatan Kaubun
31 Belanja Topi Masuk
an : Dana Pegawai Kantor
Camat Kaubun - 100
% 100
% - - - 4.0
00 - -
Keluar
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Topi Dinas Pegawai Kantor Camat Kaubun
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Sangatta
33 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Masuk
an : Terpenuhinya Sarana
34 Biaya Kontribusi Kepesertaan Diklat
Masuk
an : Tercapainya PNS Yang terampil
Hasil :
Bertambahnya Pengetahuan Pegawai Kantor Camat Kaubun
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersediannya Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Kaubun
Kaubun - 100
% 100
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersediannya
Pemeliharaan Rumah Dinas
3
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Pemeliharaan Komputer &
Printer
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Pemeliharaan
Kaubun - 100
% 100
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Pemeliharaan
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Terlatihnya
Petugas Paskibra
an : Dana Pelayanan
Sarana dan Keluar : Terpenuhinya -
an Sarana Penunjang
Aparatur Hasil : Tersedianya
Pendingin
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya Alat
Tenaga Surya
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Laptop SIMDA
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Printer
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Papan Nama Ruang Kantor
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Tandon Air 1200 Liter
4
8 Belanja Taplak Meja Masuk
an : Dana Pelayanan
Sarana dan
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil : Tersedianya
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Sound System Rapat
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya Meja
PATEN
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya Meja
Rapat
52 Belanja Modal Karpet
Masuk
an : Dana
Rumah Dinas
Camat Kaubun - 2
Rol - - - - 2.9
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Karpet
Camat Kaubun - 1
Unit - - - - 2.5
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Karpet
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Komputer 5
5 Belanja Modal Rak PATEN
Masuk
an : Dana Pelayanan
Sarana dan
Prasarana - - - 2
Unit - - - - 9.0
00 Keluar : Terpenuhinya -
an Sarana Penunjang
Aparatur Hasil : Tersedianya Rak
PATEN
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Plang Nama Kantor Camat Kaubun
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang
Hasil :
Tersedianya Podium Upacara Kantor Camat Kaubun
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya Rak
Piring 3 Pintu
59 Belanja Modal Parabola
Masuk
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Parabola
an : Terpenuhinya Sarana Penunjang Hasil : Tersedianya
Taman Kantor Camat Kaubun 6
1 Belanja Modal Tempat Parkir Kantor Camat Kaubun
Masuk
an : Dana Pelayanan
Sarana dan
Prasarana - - - - 48
M - - - - 28.8
Keluar : Terpenuhinya 00
an Sarana Penunjang
Aparatur Hasil :
Tersedianya Tempat Parkir Kantor Camat Kaubun
JUMLAH TOTAL 725.0
00 800.0 00 700.0
00 900.0
00 1.200.0 00
BAB VI PENUTUP
Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh tim penyususn Renstra. SKPD Kantor Camat Kaubun yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung.
Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kantor Camat Kaubun Tahun 2017-2021 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LKj-IP nantinya.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.
Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umumkhususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik tahun 2017-2021.
Kaubun, 01 November 2017 Camat,
Muhammad Amin AK, SE.MP Pembina TK I/IV B NIP.19630823 198703 1 003