Untuk mendukung pencapaian visi misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018, maka perlu dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan yang secara berkesinambungan merupakan tahapan pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2013-2018 sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
7. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 8. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
9. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 10. Program peningkatan pengendalian polusi
11. Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 12. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
13. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 14. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Agar program tersebut lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2013-2018, kemudian disusunlah rencana program, kegiatan beserta keluarannya sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2013-2018 30
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Keluaran sesuai dengan Tujuan dan Sasaran
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Keluaran Volume
1. Misi: Mendorong rehabilitasi hutan dan lahan produktif secara partisipatif
Memulihkan, mempertahan-kan dan meningkatmempertahan-kan fungsi hutan dan lahan sehingga produktifitasnya meningkat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
1. Tertanganinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan
1. Jumlah bibit yang dibuat 1,650,000 batang bibit tiap tahun
2. Terpeliharanya sum-berdaya air baik secara vegetatif maupun sipil teknis
2. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
2. Jumlah sumber benih yang
dikelola 2 sumber benih tiap ta-hun 3. Rehabilitasi Daerah
Tangka-pan Air 3. Jumlah daerah tangkapan air yang dikelola 2 lokasi tiap tahun 4. Rehabilitasi Hutan dan
La-han Kritis 4. Luas lahan kritis yang di reha-bilitasi 3,300 Ha tiap tahun
2. Misi: Meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan Sumberdaya Alam secara kolaboratif
Mengoptimalkan PAD me-lalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari berupa wisata alam, hasil hu-tan kayu dan hasil huhu-tan bukan kayu.
1. Tersedianya data po-tensi dan produksi hasil hutan kayu dan hasil hu-tan bukan kayu
Pemanfaatan po-tensi sumberdaya hutan
1. Pengembangan Hasil hutan
Baku Kayu Unggulan 1. Jumlah kelompok usaha HHBK yang dibina 2 kelompok tiap tahun
2. Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan hasil hutan bukan kayu bagi kelompok masyara-kat
2. Pengendalian Pengelolaan
dan Peredaran Hasil Hutan 2. Data potensi dan produksi HHBK yang tersedia 1 dokumen data po-tensi dan produksi tiap tahun
3. Tersedianya dokumen rencana pengembangan objek wisata alam bagi pihak yang berkepent-ingan
3. Pengembangan Jasa Ling-kungan
3. Data potensi dan produksi kayu yang tersedia
1 dokumen data po-tensi dan produksi tiap tahun
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2013-2018 31
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Keluaran Volume
4. Tersedianya sarana dan prasarana wisata alam minimum pada objek wisata alam unggulan
4. Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan dan dokumen rencana pengembangan objek wisata alam yang tersedia
2 lokasi wisata alam tiap tahun
3. Misi: Memantapkan pola perlindungan dan konservasi Sumberdaya Alam
Menjaga kualitas sumberdaya alam dengan meningkatkan peran serta para pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat.
1. Tersedianya data dan informasi mengenai kerussakan kawasan serta daerah yang berpotensi mengalami gangguan
1. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
1. Operasi Pengamanan Hutan 1. Informasi kawasan hutan yang berpotensi dan rawan gangguan dan yang mengalami permasalahan tenurial tersedia
1 dokumen data dan peta tiap tahun
2. Berkurangnya tingkat kerusakan dan gangguan kawasan serta permasala-han tenurial
2. Program perlin-dungan dan kon-servasi sumber daya alam
2. Penyelesaian Permasalah Tenurial dalam Kawasan Hu-tan
2. Jumlah kasus gangguan kea-manan hutan dan permasalahan tenurial yang tertangani
10 kasus tiap tahun
3. Terlindunginya sistem penyangga kehidupan (air, tanah dan udara)
3. Perlindungan Mata Air
dengan Vegetasi/Civil Teknis 3. Jumlah mata air yang dilindungi bertambah 20 mata air baru terlin-dungi tiap tahun
4. Misi: Memantapkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Memantau kualitas udara dan air secara kontinu serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan baik masyarakat maupun perusahaan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup.
1. Berkurangnya dampak negatif pembuangan sam-pah oleh masyarakat me-lalui upaya pengolahan sampah secara mandiri
1. Pengembangan kinerja pengel-olaan persampahan
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengel-olaan Persampahan
1. Jumlah Sarana Pengolahan
Sam-pah yang terbangun 2 unit tiap tahun
2. Terpantaunya kualitas udara dan air secara kon-tinu sebagai indikator kualitas lingkungan hidup
2. Pengendalian pencemaran dan perusakan ling-kungan hidup
2. Pemantauan Kualitas Ling-kungan
2. Data pemantauan kualitas air dan udara tersedia
1 dokumen tiap tahun
3. Terpantaunya aktifitas perusahaan yang berdam-pak terhadap kondisi lingkungan hidup
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
3. Data hasil monitoring dan eval-uasi pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL yang dilaksanakan tersedia
1 dokumen tiap tahun
4. Pengelolaan B3 dan Limbah
B3 4. Data hasil pemantauan terhadap limbah B3 yang dilakukan tersedia 1 dokumen tiap tahun 5. Peningkatan Peringkat
Kinerja Perusahaan 5. Data hasil penilaian peringkat kinerjan perusahan terhadap ling-kungan hidup tersedia
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2013-2018 32
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Keluaran Volume
5. Misi: Memantapkan pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis daya dukung dan daya tampung
Menyiapkan dokumen-doku-men lingkungan hidup yang wajib disusun oleh daerah se-bagai dasar dalam pengambi-lan kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung pembangunan yang berke-lanjutan Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi NTB dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ling-kungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung ling-kungan terhadap pem-bangunan yang dil-aksanakan
Peningkatan kuali-tas dan akses in-formasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Penyusunan Status Lingkungan
Hidup Daerah 1. Dokumen SLHD Provinsi NTB tersedia 1 dokumen tiap tahun
2. Dokumen KLHS Provinsi NTB
tersedia 1 dokumen 3. Dokumen RPPLH Provinsi NTB
tersedia 1 dokumen
6. Misi: Mempercepat perwujudan aparatur yang profesional dan sarana prasarana yang berkualitas
Menyediakan aparatur yang berkompeten secara teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai secara kuanti-tas dan kualikuanti-tas
1. Terlaksananya diklat teknis bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan tenaga di lapangan
1. Pelayanan Ad-ministrasi Per-kantoran
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Jumlah peralatan kantor, per-lengkapan teknis operasional dan sarana laboratorium yang tersedia
1 paket tiap tahun
2. Tersedianya sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan
2. Peningkatan Sa-rana dan PrasaSa-rana Aparatur
2. Pembangunan gedung
kan-tor 2. Jumlah bangunan resort KPH yang tersedia 2 unit tiap tahun 3. Peningkatan
Ka-pasitas Sumber Daya Aparatur
3. Pengadaan kendaraan
di-nas/operasional 3. Jumlah kendaraan operasional di tingkat tapak yang tersedia 1 paket tiap tahun 4. Peningkatan SDM aparatur 4. Jumlah SDM yang mengikuti
diklat
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2013-2018 33
Rencana program yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program selama 5 tahun. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi selama 5 tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabaran rencana program, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2013-2018 34
Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)
Target 2014 Target 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp.(000) 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 2.05 Lingkungan Hidup 2,913,223 7,610,469 15,414,528 27,824,460 59,060,233 112,822,913 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran % 100.00 100.00 1,118,313 100.00 1,955,719 100.00 3,270,413 100.00 8,934,412 100.00 9,597,125 100.00 24,875,982 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kelancaran Tugas Aparatur
% 100.00 100.00 991,300 100.00 3,970,774 100.00 8,505,362 100.00 13,131,220 100.00 32,901,509 100.00 59,500,165
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kompetensi Aparatur % 100.00 100.00 148,100 100.00 416,461 100.00 537,259 100.00 776,403 100.00 1,038,173 100.00 2,916,396 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan % 100.00 100.00 287,664 100.00 769,435 100.00 653,229 100.00 1,961,525 100.00 2,087,309 100.00 5,759,162 5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Dokumen Aset Dok 1.00 1.00 28,800 1.00 33,625 8.00 289,386 16.00 670,900 17.00 716,117 33.00 1,738,829
6 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kebijakan yang dihasilkan Dok 1.00 1.00 35,270 1.00 56,989 1.00 78,476 1.00 400,000 1.00 10,000,000 5.00 10,570,735 7 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Indeks Air 54.13 54.13 149,893 54.15 219,933 54.20 1,763,903 54.30 900,000 54.50 1,200,000 54.50 4,233,728 8 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Mata Air terlindungi
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2013-2018 35 No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)
Target 2014 Target 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp. (000) Target Kinerja Rp.(000) 9 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Penanganan kasus lingkungan hidup % 100.00 100.00 26,229 100.00 5,480 100.00 56,545 100.00 100,000 100.00 220,000 100.00 408,253 10 Program peningkatan pengendalian polusi Indeks Udara 86.20 86.22 0 86.23 0 86.25 73,867 86.26 450,000 86.28 650,000 86.28 1,173,867 3 URUSAN PILIHAN 3.04 Kehutanan 1,690,293 9,766,611 15,658,870 47,146,509 59,774,573 132,478,131 1 Program Pemanfaatan
potensi sumberdaya hutan
Produksi hasil hutan bukan kayu
Jenis 1.00 2.00 162,735 3.00 1,319,131 4.00 6,784,983 5.00 11,852,279 5.00 21,061,630 5.00 41,180,758 2 Program Rehabilitasi
Hutan Dan Lahan
Luas hutan dan Lahan yang direhabilitasi Ha 281,123. 00 1,961.00 973,385 3,196.00 6,048,834 2,491.00 4,946,363 2,400.00 22,754,276 3,300.00 24,968,994 11,387.0 0 58,910,252 3 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
Areal Hutan yang terlindungi
Ha 250.00 270.00 285,705 830.00 1,971,956 2,310.00 3,427,524 6,850.00 12,039,953 7,416.00 13,243,949 32,552.9 0
30,191,962
4 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Rencana Program Dok 2.00 2.00 268,468 2.00 426,690 2.00 500,000 2.00 500,000 2.00 500,000 10.00 2,195,158 TOTAL 4,603,516 17,377,079 31,073,398 74,970,969 118,834,806 245,301,044
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2013-2018 37
BAB VI