Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi BKD, perlu dilakukan kebijakan operasio nal dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 2009-2013.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, diuraikan sebagai berikut:
Misi-1 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.
Tujuan-1:
Meningkatnya pengembangan kajian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat
Indikator Sasaran:
1. Tingkat pengembangan perencanaan, pengkajian prosedur administrasi kepegawaian
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 %
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %
2. Tingkat Perwujudan Pemberian Pelayanan Ad ministrasi Kepegawaian yang tepat
waktu dan tepat sasaran
Rencana Strategis BKD Kota Bandung 2009-2013 48
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 %
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %
Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:
1. Program Pe mbinaan dan Pengembangan Aparatur
1.1 Kegiatan pembinaan pengembangan karir PNS
Indikatif dana: Rp.1.550.000.000,-
1.2 Kegiatan pengembangan DIKLAT (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan Silabi,
penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
Indikatif dana: Rp.700.000.000,-
1.3 Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian fungsional
Indikatif dana: Rp.1.500.000.000,-
1.4 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
Indikatif dana: Rp.1.500.000.000,-
Tujuan-2:
Terpenuhinya kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar
Sasaran:
Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai
Indikator Sasaran:
1. Tingkat Perwujudan pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 %
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %
2. Tingkat pembinaan kedisiplinan dan pengahargaan
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 %
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %
3. Tingkat kajian prosedur pemberian kesejahteraan pegawai
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 %
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %
Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:
1. Program Pe mbinaan dan Pengembangan Aparatur
1.1. Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Indikatif dana: Rp.1.200.000.000,-
1.2. Kegiatan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Indikatif dana: Rp.700.000.000,-
1.3. Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai
Indikatif dana: Rp.1.000.000.000,-
1.4. Kegiatan Pengembagan sistem informasi gaji
Indikatif dana: Rp.1.200.000.000,-
Tujuan-3:
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian
Sasaran:
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian
Indikator Sasaran:
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai dan
pelayanan publik
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 %
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %
Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:
1. Program Pe layanan Administrasi Perkantoran
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikatif dana: Rp.70.000.000,-
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikatif Dana: Rp.120.000.000,-
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pe meliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Op rasional
Indikatif Dana: Rp.134.550.000,-
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikatif Dana: Rp.150.000.000,-
1.5 Kegiatan Penyediaan Pe rbaikan Peralatan Kerja
Indikatif Dana: Rp.78.000.000,-
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikatif Dana: Rp.175.000.000,-
1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaaan
Indikatif Dana: Rp.630.000.000,-
1.8 Kegiatan Penyediaan Ko mponen Instalasi Listrik/ Pe nerangan bangunan Kantor
Indikatif Dana: Rp.65.000.000,-
Indikatif Dana: Rp .580.000.000,-
1.10 Kegiatan Penyediaan Pe ralatan rumah tangga
Indikatif Dana: Rp.93.000.000,-
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan
Indikatif Dana: Rp.83.000.000,-
1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikatif Dana: Rp.468.200.000,-
1.13 Kegiatan Rapat-rapat Koo rdinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Indikatif Dana: Rp.395.000.000,-
2. Program Pe ningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
Indikatif Dana: Rp. 685.000.000,-
Indikatif dana: Rp. 180.000.000,-
Indikatif dana: Rp.750.000.000,-
2.4 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikatif dana: Rp.155.000.000,-
2.5 Kegiatan pemeliharaan rutin/berk ala kendaraan dinas/operasional
Indikatif dana: Rp.726.850.000,-
2.6 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Indikatif dana: Rp.115.000.000,-
2.7 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Indikatif dana: Rp.175.000.000,-
2.8 Kegiatan dekorasi rung kantor
Indikatif dana: Rp.56.400.00,-
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Indikatif dana: Rp.168.000.000,-
3.2 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kele ngkapannya
Indikatif dana: Rp.142.400.000,-
Rencana Strategis BKD Kota Bandung 2009-2013 53
Indikatif dana: Rp.50.000.000,-
Indikatif dana: Rp.87.800.000,-
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kine rja dan
keuangan SKPD
Indikatif dana: Rp.85.000.000,-
Indikatif dana: Rp.90.000.000,-
Indikatif Dana: Rp.110.000.000,-
Misi-2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Tujuan-1:
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten, cerdas, intelektual emosional dan
spiritual
Sasaran:
Meningkatkan kualitas dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur yang ko mpeten, cerdas,
intelektual, emosional dan spiritual
Rencana Strategis BKD Kota Bandung 2009-2013 54
Indikator Sasaran:
Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, Diklat Prajabatan 100% dan Diklat Dalam Jabatan
350 orang
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, Diklat Prajabatan 100% dan Diklat Dalam Jabatan
400 orang
Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:
1. Program Pe ningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikatif Dana: Rp.2.700.000.000,-
Indikatif Dana: Rp.7.246.000.000,-
Indikatif Dana: Rp.2.900.000.000,-
Indikatif Dana: Rp.3.800.000.000,-
Tujuan-2:
Peningkatan pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur
Sasaran:
Meningkatkan pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur
Rencana Strategis BKD Kota Bandung 2009-2013 55
Indikator Sasaran:
Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan non formal
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100%
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100%
Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:
1. Program Pe mbinaan dan Pengembangan Apratur
Indikatif Dana: Rp.750.000.000,-
Indikatif Dana: Rp.1.800.000.000,-
1.3 Kegiatan pemberian bantuan penyele nggaraan penerimaan praja IPDN
Indikatif Dana: Rp.550.000.000,-
Indikatif Dana: Rp.610.000.000,-
2. Program Pe ningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.1 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang -undangan
Indikatif Dana: Rp.740.000.000,-
2.2 Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan
Indikatif Dana: Rp.370.000.000,-
Rencana Strategis BKD Kota Bandung 2009-2013 56
Tujuan-3:
Terwujudnya jumlah aparat yang ideal berbanding dengan jumlah penduduk
Sasaran:
Meningkatnya kuantitas aparatur yang sebanding dengan jumlah penduduk
Indikator Sasaran:
Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 1 : 105
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 1 : 107
Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.1 Kegiatan seleksi penerimaan CPNS dan PTT
Indikatif Dana: Rp.3.800.000.000,-
Misi-3 : Penyajian Data Kepegawaian Yang Apresiatif
Tujuan :
Terwujudnya penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan
Sasaran:
Menyajikan informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan
Indikator Sasaran:
57
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 %
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %
Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:
1. Program Pe mbinaan dan Pengembangan Aparatur
1.1 Kegiatan Pembangunan/Pe ngembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Indikatif Dana: Rp.1.850.000.000,-
Indikatif Dana: Rp .750.000.000,-
Misi-4 : Pembangunan dan Pengembangan Model Assesment Centre dalam rangka
penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional
Tujuan:
Terpenuhinya pejabat struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi
Sasaran:
right place)
Indikator Sasaran:
1. Tingkat pemenuhan jabatan fungsional
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, jabatan fungsional 92%.
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, jabatan fungsional 95% (15.968).
Dengan target capaian 16.808 jabatan fungsio nal.
SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, jabatan struktural 100%.
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, jabatan struktural 100%.
Dengan target capaian 1.848 jabatan struktural.
3. Tingkat fasilitasi rotasi/mutasi jabatan
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100%.
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100%.
Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:
1. Program Pe mbinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Indikatif Dana: Rp.800.000.000,-
Indikatif Dana: Rp.1.500.000.000,-
2. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
2.1 Kegiatan Pemindahan Tugas PNS
Indikatif Dana: Rp .400.000.000,-
Rencana Strategis BKD Kota Bandung 2009-2013
59
Indikator Kinerja BKD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB