Program dan kegiat an dalam Rencana St rat egis (Renst ra) Bappeda t ahun 2010 – 2015 dikelompokkan dalam 4 Program sert a kegiat an. Unt uk dapat merumuskan program dan kegiat an secara t erukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikut i dengan indikat or dan t arget kinerja yang akan dicapai pada set iap t ahunnya. Indikat or dan t arget kinerja ini dit et apkan dengan memperhat ikan kondisi aw al. Rincian rencana program dan kegiat an, indikat or kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikat if secara rinci dapat dilihat pada t abel 5.1 berikut .
2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
BADAN PERENCANAAN PEM BANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Kabupaten Pesisir Selatan
ta rge t R p ta rge t R p ta rge t Rp ta rge t Rp ta rge t R p ta rge t R p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4 15 1 6 17 18 1 9 2 0 21
B APPEDA K a b . Pe s is ir
Se l a ta n
Me ningk atk an Kualita s Pe re nca naa n dise luruh bida ng Pe mb angunan
Te rla ksa na da n te rko o rdinirnya unsur Rum ah Ta ngga Pe me rinta h Da e rah dib ida ng Pe re ncana an Pe mb angunan Dae ra h.
PR OGR AM PER ENCANAAN PEM B ANG UNAN DAER AH
- Ko o rdinasi Bida ng So sia l da n Buda ya
Ko o rdinasi Pe re nca na an Pe mb anguna n So sial Buda ya Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si Bida ng So sial d an Bud aya
1 1 1 05 ,00 0 1 11 0, 000 1 1 10 ,00 0 1 1 20 ,00 0 1 12 0,0 00 1 1 20 ,00 0 - Ko o rdinasi Bida ng Pra sarana
Wilaya h
Ko o rdinasi Pro gram Bid ang Prasa rana Wila yah Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si Bida ng Prasarana Wilaya h
1 1 1 05 ,00 0 1 11 0, 000 1 1 10 ,00 0 1 1 10 ,00 0 1 11 0,0 00 1 1 10 ,00 0 - Ko o rdinasi Bida ng Eko no m i Ko o rdinasi Pe re nca na an Pe mb anguna n Bidang Eko no m i Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si
Bida ng Eko no mi
1 1 1 05 ,00 0 1 11 0, 000 1 1 10 ,00 0 1 1 10 ,00 0 1 11 0,0 00 1 1 10 ,00 0 - Ko o rdinasi Pe nanggulanga n
Ke m isk ina n
Ko o rdinasi Pe na nggulangan Ke m iskinan Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si Pe na nggulangan Ke m iskinan
1 1 6 2, 000 1 62 ,00 0 1 65 ,00 0 1 6 5,0 00 1 65 ,00 0 Wo rk sho p Pe rce p ata n Pe nanggula nga n Ke misk inan Da e rah Kali - Te rlaksa na nya Wo rksho p
Pe rce pa tan Pe na nggulangan Ke m iskina n
- 1 55 ,00 0
- Ko o rdinasi pe re ncanaa n pe na nga nan pe rum ahan
Ko o rdinasi pe re nca na an pe nanganan pe ruma ha n Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si pe re nca na an pe nanganan pe ruma ha n
- 1 60 ,00 0
- Ko o rdinasi PPSP Ko o rdinasi Pro gram Pe m ba nguna n Sanitasi da n Pe rmukima n (PPSP)
Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si PPSP - 1 25 ,00 0 1 60 ,00 0 1 7 0,0 00 1 70 ,00 0 - Ko o rd MDGs Ko o rdinasi Pe nca pa ian Tujuan MDGs Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd .
Pe nca paian Tujuan MDGs
- 1 50 ,00 0 1 5 0,0 00 1 50 ,00 0 - Ko o rdinasi Ka bupa te n Se ha t Ko o rdinasi Pe lak sanaa n Ka bup ate n Se hat Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si
Kab upa te n Se ha t
- 1 60 ,00 0 1 6 0,0 00 1 60 ,00 0
PR OGR AM PER ENCANAAN TATA R UANG
- Ko o rd BKPRD Ko o rdinasi Rap at-ra pat BKPRD Kab upa te n Pe sisir Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd BKPRD - 1 7 0, 000 1 70 ,00 0 1 75 ,00 0 1 7 5,0 00 1 75 ,00 0
PR OGR AM K ER JAS AM A PEM B ANG UNAN
- Ko o rd Da e rah Te rtinggal Ko o rdinasi Pe re nca na an Pe rce pa tan Pe mb angunan Da e rah Te rtinggal
Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd Dae ra h Te rtinggal
1 1 85 ,00 0 1 8 6, 000 1 1 00 ,00 0 1 1 20 ,00 0
Te rb antunya Bupati d ala m m e rumuska n k e bijak sanaa n d ibid ang Pe re nca na an Pe m ba ngunan Dae ra h b e rda sarka n Pe raturan Pe rundang-unda nga n ya ng b e rla ku.
PR OGR AM PER ENCANAAN PEM B ANG UNAN DAER AH
- LAKIP Ko o rdinasi Pe nyusunan LAKIP Kali - Te rsusunnya LAKIP 1 1 57 ,00 0 1 6 5, 000 1 75 ,00 0 1 1 00 ,00 0 1 12 0,0 00 1 1 20 ,00 0 So sialisasi Tata Ca ra Pe nyusunan LAKIP Kali - Te rlaksa na nya So sialisasi Tata
Ca ra Pe nyusunan LAKIP
- 1 51 ,00 0
- LKPJ Ko o rdinasi Pe nyusunan LKPJ Kali - Te rsusunnya LKPJ 1 1 75 ,00 0 1 9 2, 000 1 95 ,00 0 1 1 00 ,00 0 1 12 0,0 00 1 1 20 ,00 0 - TAPKIN Ko o rdinasi Pe nyusunan TAPKIN Kali - Te rsusunnya TAPKIN 1 1 35 ,00 0 1 3 5, 000 1 58 ,00 0 1 70 ,00 0 1 8 0,0 00 1 80 ,00 0 - Fe a sibility Study Fe a sib iliti Study Ja lan Kam ba ng -Muara Labuah Pake t - Te rsusunnya do k. Fe a sib ility
Study Jl. Kam ba ng - Muara Labuh
- 1 20 0, 000
- Do k 3 th Ke pa la Dae ra h Ko o rdinasi Pe nyusunan Buku 3 Tahun Ke pe mimp ina n Bupa ti dan Wak il Bupati Ta hun Anggaran 2 013
Kali - Te rsusunnya Do k 3 th Ke pala Dae ra h
- 1 60 ,00 0 Tujua n Sasaran Indik ato r Sa saran Ko de Pro gra m da n Ke giata n Sa tua n Ind ik ato r Kine rja Pro gram
(o utco m e ) d an Ke gia ta n (o utp ut)
4
Data Ca pa ian p ad a Ta hun Awa l
Pe re nca na an (20 10 )
Ta rge t Kine rja Pro gram da n Ke ra ngk a Pe nda naa n (Rp.0 00 ) Unit Ke rja SKPD Pe nanggung
jawab Lo kasi 20 11 2 01 2 201 3 20 14 2 01 5
Ko ndisi Kine rja p ada a khir p e rio de Re nstra
3
ta rge t Rp targe t Rp ta rge t Rp target Rp target Rp targe t Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terbantunya Bupati dalam me rumuskan ke bijaksanaan dibidang Perencanaan Pe mbangunan Daerah berdasarkan Peraturan Pe rundang-undangan yang be rlaku.
PRO GRAM PEREN CAN AAN PEM BANG UNAN D AER AH
- LAKIP Ko ordinasi Penyusunan LAKIP Kali - Te rsusunnya LAKIP 1 1 57.000 1 65.000 1 75.000 1 100.000 1 120.000 1 120.000 Sosialisasi Tata Cara Pe nyusunan LAKIP Kali - Te rlaksananya So sialisasi Tata
Cara Penyusunan LAKIP
- 1 51.000
- LKPJ Ko ordinasi Penyusunan LKPJ Kali - Te rsusunnya LKPJ 1 1 75.000 1 92.000 1 95.000 1 100.000 1 120.000 1 120.000 - TAPKIN Ko ordinasi Penyusunan TAPKIN Kali - Te rsusunnya TAPKIN 1 1 35.000 1 35.000 1 58.000 1 70.000 1 80.000 1 80.000 - Fe asibility Study Feasibiliti Study Jalan Kambang -Muara Labuah Paket - Te rsusunnya do k. Fe asibility
Study Jl. Kambang - Muara Labuh
- 1 200.000
- Dok 3 th Kepala Daerah Ko ordinasi Penyusunan Buku 3 Tahun Ke pe mimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2013
Kali - Te rsusunnya Do k 3 th Ke pala Dae rah
- 1 60.000
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Ko de Pro gram dan Kegiatan Satuan
Indikator Kinerja Pro gram (o utc ome) dan Kegiatan (output)
4
Data Capaian pada Tahun Awal
Pe rencanaan (2010)
Targe t Kine rja Pro gram dan Kerangka Pendanaan (Rp.000) Unit Kerja SKPD Pe nanggung
jawab Lo kasi
2011 2012 2013 2014 2015
Kondisi Kinerja pada akhir pe riode Re nstra
1 BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG M ENGACU