Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiran Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
TOTAL ANGGARAN 17,266,016,000 18,416,495,200
1 PERTANIAN
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Pelayanan Terhadap Konerja Dinas
Dinas Perkebunan 1 Tahun 1,050,000,000 APBD 1 Tahun 1,150,000,000
1 Penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran Terlaksananya Pelayanan Admionistrasi Perkantoran Dinas Perkebunan 1 Tahun 600,000,000 APBD 1 Tahun 650,000,000 2 Penyediaan pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan Dinas Perkebunan 1 Tahun 250,000,000 APBD 1 Tahun 300,000,000
V - 94
rutin/berkala sarana dan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
3 prasarana perkantoran dan
aparatur prasarana perkantoran dan aparatur 4 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi Terlaksananya konsultasi dan koordinasi di dalam dan keluar daerah Kab. Pasaman Barat
Dinas Perkebunan 1 Tahun 200,000,000 APBD 1 Tahun 200,000,000
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Terlaksanaya rehap banguan kantor dan rumah jabatan dinas
Dinas Perkebunan 1 Tahun 2,012,000,000 APBD 1 Tahun 2,015,000,000
1 Pengadaan Gedung dan
Perlengkapan Kantor Tersedianya gedung dan perlengkapan kantor Dinas Perkebunan 1 Paket 2,000,000,000 APBD 1 Paket 2,000,000,000 2 Penyediaan Sewa Rumah
Jabatan/Dinas/Kantor Terlaksanya pembayaran sewa rumah kepala dinas Dinas Perkebunan 1 Tahun 12,000,000 APBD 1 Tahun 15,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Terlaksananya pengadaan pakaian aparatur
pemerintah
Dinas Perkebunan 1 Tahun 55,000,000 APBD 1 Tahun 65,000,000
Pengadaan Pakaian Aparatur Tersedianya pakaian dinas
aparatur Dinas Perkebunan 1 Paket 55,000,000 APBD 1 Paket 65,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan Dinas Perkebunan 10 Orang 45,000,000 APBD 10 Orang 45,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya masyarakat perkebunan
Dinas Perkebunan 10 Orang 45,000,000 APBD 10 Orang 45,000,000
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya pertanggung jawaban kinerja SKPD
Dinas Perkebunan 1 Tahun 35,000,000 APBD 1 Tahun 40,000,000
Penyusunan Laporan SKPD Terlaksananya penyusunan
laporan dinas perkebunan Dinas Perkebunan 1 Tahun 35,000,000 APBD 1 Tahun 40,000,000
6 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani Meningkatnya kesejahteraan petani sektor perkebunan
Pasaman Barat 1 Tahun 350,000,000 APBD 1 Tahun 280,000,000
1 Pencegahan Penanggulangan OPT pada tanaman kakao, karet, dan kelapa sawit
Kebun karet, kakao dan kelapa sawit bebas dari serangan OPT
Pasaman Barat 5 Keltan 250,000,000 APBD 3 Keltan 180,000,000 2 Pengamatan, identifikasi dan
analisa dampak kerugian hasil fenomena iklim akibat OPT
Tersedianya data serangan
OPT Pasaman Barat 4 Wilayah 100,000,000 APBD 4 Wilayah 100,000,000
7 Program Peningkatan
V - 95
(Pertanian/Perkebunan)1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Statistik
Pertanian/Peternakan/Perkebunan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Pasaman Barat 1 Tahun 75,000,000 APBD 1 Tahun 85,000,000 Terlaksananya pengelolaan
data statistik perkebunan Pasaman Barat 1 Tahun 100,000,000 APBD 1 Tahun 100,000,000 2 Pembinaan perkembangan kebun
inti dan plasma perkebunan Pola kemitraan berjalan dengan baik Pasaman Barat 8 Kemitraan 50,000,000 APBD 8 Kemitraan 50,000,000 Tersedianya alat
pengolahan limbah sebanyak 2 unit
Nagari GPP 2 Unit 80,000,000 APBD 2 Unit 80,000,000 3 Sinergitas Kebun dan Sapi Terlaksananya peningkatan
produksi melalui usaha sinergi kebun dan sapi (SIKEPI)
Pasaman Barat 250 Ha 350,000,000 APBD 300 Ha 420,000,000
8 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pendapatan petani sektor perkebunan
Pasaman Barat 1 Tahun 746,016,000 APBD 1 Tahun 897,095,200
1 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Meningkatnya pendapatan petani pada sektor perkebunan
Keltan Pasbar 11 Kecamatan 264,420,000 APBD 11 Kecamatan 317,304,000 2 Peningkatan kualitas dan teknis
kemasan hasil produksi perkebunan
Meningkatnya mutu dan
kualitas hasil perkebunan Keltan Pasbar 5 Komoditi 62,300,000 APBD 5 Komoditi 74,760,000 3 Pembangunan sarana dan
prasarana pemasaran serta alat pengolahan hasil (Pasar lelang)
Terbangunnya satu unit pasar lelang karet
Kec. Koto Balingka 1 Komoditi 121,500,000 APBD 1 Komoditi 121,500,000 4 Pendamping kegiatan tugas
pembantuan Direktorat Jendral P2HP (APBN)
Terlaksananya kegiatan pendampingan tugas pembantuan secara maksimal
Pasaman Barat 6 Kecamatan 75,300,000 APBD 6 Kecamatan 90,360,000
5 Pembinaan Home Industri Terbinannya kelompok home industri sesuai dengan permintaan pasar
Pasaman Barat 11 Kecamatan 91,616,000 APBD 11 Kecamatan 109,939,200 6 Monitoring kegiatan bidang
pemasaran produksi hasil perkebunan (P2HP)
Monitoring perkembangan kegiatan P2HP
Pasaman Barat 11 Kecamatan 130,880,000 APBD 11 Kecamatan 183,232,000
9 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya kualitas
hasil produksi perkebunan Pasaman Barat 1 Tahun 98,000,000 APBD 1 Tahun 107,800,000
Pengembangan sarana dan prasarana teknologi tepat guna (Spesifik lokal)
Berkembangnya teknologi
spesifik lokal Keltan Pasbar 2 Komoditi 98,000,000 APBD 2 Komoditi 107,800,000
10 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produksi hasil perkebunan Pasaman Barat 1 Tahun 12,220,000,000 APBD 1 Tahun 13,081,600,000
V - 96
pengadaan bibit unggul karet pembinaan penangkar 2 Petak pengendalian hama
penyakit terpadu
Terlaksananya pengamatan/peramalan serangan OPT
Wilayah UPTD 4 Wilayah 60,000,000 APBD 4 Wilayah 60,000,000 3 Pengembangan/Perluasan areal
kebun karet rakyat seluas 250 Ha Terlaksanannya pengembangan kebun karet rakyat 250 Ha
Pasaman Barat 125.000 btng 1,100,000,000 APBD 125.000 btng 1,210,000,000 4 Pengembangan nilam pada
kelompok tani Terlaksananya pengembangan nilam Kec. Talamau 50 Ha 350,000,000 APBD 50 Ha 350,000,000 5 Pembibitan dalam rangka
pengembangan kelapa sawit Tersedianya bibit kelapa sawit unggul Pasaman Barat 60.000 Batang 1,650,000,000 APBD 60.000 Batang 1,650,000,000 6 Peremajaan Kelapa sawit Terlaksananya
pendampingan peremajaan kebun kelapa sawit 2.400 ha
Ophir 2.400 Batang 250,000,000 APBD 3.000 Batang 324,600,000 7 Perluasan Areal Komoditi Aren Terlaksananya Perluasan
Areal Aren Pasaman Barat 200.000 Kecambah 400,000,000 APBD 200.000 Kecambah 550,000,000 8 Penggantian Bibit Kelapa sawit
Tidak Besertifikat dengan bibit bersertifikat
Terlaksananya Penggantian Bibit Tidak Bersertifikat dengan bibit bersertifikat
Pasaman Barat 500 Ha 2,000,000,000 APBD 400 Ha 1,760,000,000 9 Penilaian Klasifikasi Usaha
perkebunan Terlaksannya Penilaian Klasifikasi Usaha Perkebunan
Pasaman Barat 6 Perusahaan 80,000,000 APBD 6 Perusahaan 80,000,000 10 Peremajaan Komoditi Karet
Rakyat Terciptanya Peremajaan karet Rakyat Pasaman Barat 150 Ha 1,125,000,000 APBD 200 Ha 1,500,000,000 11 Optimasi lahan komoditi karet
seluas 100 Ha Terwujudnya jalan usaha tani karet yang optimal seluas 100 Ha
Keltan Pasbar 100 Ha 120,000,000 APBD 100 Ha 132,000,000 12 Pembuatan jalan produksi
sepanjang 20 km Terciptannya jalan usaha tani sepanjang 20 Km Keltan Pasbar 20 Km 3,300,000,000 APBD 20 Km 3,630,000,000 13 Pemanfaatan sumber air untuk
perkebunan Terwujudnya pembangunan embung mendukung perkebunan sebanyak
Keltan Pasbar 5 Unit 350,000,000 APBD 5 Unit 385,000,000 14 Analisa usaha tani komoditi
unggulan perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, nilam, aren
Terciptanya analisa usaha tani untuk komoditi unggulan perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, nilam dan aren
Dinas Perkebunan 1 Tahun 35,000,000 APBD 1 Tahun 40,000,000
15 Pendampingan dana kegiatan TP
PSP Tahun 2014 Tersedianya dana pendampingan kegiatan TP PSP Tahun 2014