Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sertaupaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Kec. Ambal Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:
A. Rencana Program
Rencana program yang akan dilaksanakan Kec. Ambal Kab.
Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa B. RencanaKegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuankerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjutdari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kec. Ambal Kab. Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kec. Ambal. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kec.
Ambal tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kec. Ambal sebagaimana tertuang dalam table berikut.
40
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kec. AmbalKabupatenKebumenTahun 2021 – 2026
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan
Sub-Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan
dan Sub-Kegiatan
Data Capaian pada Awal Tahun
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
100% 100% 100% 16,000,000 100% 16,480,000 100% 16,977,000 100% 17,487,000 100% 18,080,000 100% 85,024,000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP) 6
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Profil)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil
17
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah bulan pengelola
administrasi keuangan 12
bulan 7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Persentase Terlaksananya
Kegiatan Administrasi Umum 100% 100% 100% 61,509,000 100% 63,355,000 100% 65,259,000 100% 67,319,000 100% 69,341,000 100% 326,783,000
41
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan penyediaan
makanan dan minuman 12
bulan 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)
12
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah bulan penyediaan alat
tulis kantor 12 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah bulan rapat-rapat dan
konsultasi ke luar daerah 12 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100% 100% 100% 106,275,000 100% 91,473,500 100% 94,216,000 100% 65,565,000 100% 67,533,000 100% 425,062,000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah unit pengadaan mebeleur (Meja kerja, Meja
Rapat) - - 25 unit
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah unit pengadaan
peralatan dan Mesin Lainnya 100% 100% 3 unit 39,100,000 3 unit 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya perlengkapan gedung kantor
100% 100% 4 unit 47,175,000 7 unit
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 40,000,000 100% 41,200,000 100% 42,438,000 100% 43,712,000 100% 45,025,000 100% 168,663,000 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah bulan penyediaan jasa
surat menyurat 12
bulan 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah bulan penyedia jasa
kebersihan kantor 12
bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100% 100% 100% 195,660,000 100% 60,946,000 100% 61,225,000 100% 63,064,000 100% 64,958,000 100% 454,853,000
42
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah unit pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur 2 unit
Jumlah unit pemeliharaan
peralatan dan mesin lainnya 15 unit 10 unit 1 unit
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah unit
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dilimpahkan kepada Camat
Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada camat 100% 100% 100% 42,000,000 100% 43,260,000 100% 44,558,000 100% 45,896,000 100% 47,274,000 100% 222,988,000 Kec.
Ambal Kab.
Kebumen
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (SIUP Kecil, Rekom IMB, Rekom Ijin Lingkungan)
Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian,Perpindahan, KIA, Rekom SKCK, Ijin Keramaian)
6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase terselelnggaranya
urusan pemerintahan umum 100% 100% 100% 18,000,000 100% 18,540,000 100% 19,097,000 100% 19,670,000 100% 20,261,000 100% 95,568,000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
100% 100% 100% 18,000,000 100% 18,540,000 100% 19,097,000 100% 19,670,000 100% 20,261,000 100% 95,568,000
7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)
6 even 6 even 6 even
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi
100% 100% 100% 185,000,000 100% 199,650,000 100% 209,441,000 100% 283,375,000 100% 234,459,000 100% 1,111,925,000
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase desa yang terfasilitasi mendapat
43
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
32 Desa yang dikeluarkan
Pemilihan Kepala Desa
Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala
desa - Daerah dengan Pembangunan Desa
Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan
7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program
dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK
Organisasi Kepemudaan
1
Jumlah kegiatan fasilitasi UKS
1
Desa di Wilayahnya
Jumlah fasilitasi kegiatan pendampiangan Desa (Bansos Sembako)
fasilitasi TKP2KDes 32 Desa 32
44
BAB VII