KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2021 CATATAN
PENTING
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
LOKASI TARGET
CAPAIAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran administrasi
perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tagihan rekening yang dibayarkan Kota Samarinda
2 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor Kota Samarinda
5 jenis 210.000.000
APBD 5 jenis 210.000.000
3
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan Kota
Samarinda
4 dokumen 960.000.000
APBD
4 dokumen 960.000.000
4
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan
jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Kota Samarinda
2 jenis 960.000.000
APBD
2 jenis 960.000.000
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase penyediaan makanan dan minuman
Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang
PTTB serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.
Kota Samarinda
63 Orang 900.000.000
APBD
63 Orang 900.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kelengkapan sarana dan
prasarana aparatur
9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara
Kota Samarinda
100%
530.000.000 APBD 100%
530.000.000
10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara Kota Samarinda
100%
207.936.000 APBD 100%
207.936.000
III.9
11
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor
Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara Kota
Samarinda
Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya
Kota Samarinda
100 Orang 45.000.000 APBD 100 Orang 45.000.000
IV Program peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi
Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai AKIP Bappeda
14 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Dokumen SAKIP Kota
Samarinda
7 Dokumen 150.000.000 APBD 7 Dokumen 150.000.000
VI
Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase tingkat
kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
100% 100%
Persentase keselarasan program antara RKPD terhadap RPJMD
100% 100%
Persentase keselarasan program antara APBD terhadap RKPD
100% 100%
Persentase keselarasan kegiatan antara APBD terhadap RKPD
100% 100%
Persentase dokumen
perencanaan Prasarana Wilayah
100% 100%
Persentase dokumen
perencanaan ekonomi 100% 100%
Persentase dokumen
perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
100% 100%
IKM (Indeks Kepuasan 80% 80%
III.10
Masyarakat/OPD)
15
Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD se-Kota Samarinda
Jumlah Perangkat daerah yang menyusun Renstra sesuai aturan perundang-undangan
Dokumen RPJMD Tahun 2022-2026
Kota Samarinda
1 Dokumen 1.500.000.000 APBD 1 Dokumen 1.500.000.000
17
Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda
Dokumen RKPD
Kota Samarinda
1 Dokumen 1.121.300.000
APBD
1 Dokumen 1.121.300.000
18 Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD
Dokumen KUA, PPA, KUPA dan PPA Perubahan
Kota Samarinda
1 Dokumen 888.106.000
APBD 1 Dokumen 888.106.000
19 Pengembangan Perencanaan Berbasis Web
Aplikasi Perencanaan Berbasis Web yang dikembangkan
Kota Samarinda
3 Aplikasi 990.000.000
APBD 3 Aplikasi 990.000.000
20
Penyusunan Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Samarinda
Dokumen Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Samarinda
Kota Samarinda
1 Dokumen 200.000.000
APBD
1 Dokumen 200.000.000
21 Penyusunan Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda
Dokumen Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda
Kota Samarinda
1 Dokumen 630.000.000
APBD 1 Dokumen 630.000.000
22 Penyusunan Dokumen Green Ekonomi Dokumen Green Ekonomi Kota Samarinda
1 Dokumen 200.000.000
APBD 1 Dokumen 200.000.000
23 Penyusunan Buku Tabel Input Output Kota Samarinda
Buku Tabel Input Output Kota Samarinda
Kota Samarinda
1 Dokumen 200.000.000
APBD 1 Dokumen 200.000.000
24 Penyusunan Dokumen PDRB Triwulanan
Dokumen PDRB Triwulanan Kota Samarinda
4 Dokumen 200.000.000
APBD 4 Dokumen 200.000.000
25
Sinergitas kebijakan Makro terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda
Dokumen Penunjang Perencanaan
Makro Kota
Samarinda
1 Dokumen 250.000.000
APBD
1 Dokumen 250.000.000
26 Penyusunan Buku Inventarisasi data Kecamatan dan kelurahan
Buku saku Inventarisasi data kecamatan dan kelurahan
Kota Samarinda
1 Dokumen 200.000.000
APBD 1 Dokumen 200.000.000
27 Pengembangan Media Publikasi, Informasi dan Dokumentasi
Buletin BAPPEDA, Website dan Media Sosial BAPPEDA
Kota
Dokumen Pengukuran IKM 1 Dokumen 1 Dokumen
28 Perencanaan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001-2008
Pencapaian Sertifikasi ISO 9001-2008
Kota Samarinda
1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000
VII Program
Perencanaan Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas
RPJMD Bidang Praswil 100% 100%
29 Sinergitas Perencanaan dan Dokumen Sinergitas Perencanaan Kota 1 Dokumen 600.000.000 APBD 1 Dokumen 600.000.000
III.11
Penataan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
Samarinda
30 Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan
Dokumen Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan
Kota
Samarinda 1 Dokumen 2.600.000.000 APBD 1 Dokumen 2.600.000.000 31 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Telekomunikasi dan Kelistrikan
Dokumen Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang
Telekomunikasi Outcome Program Prioritas RPJMD Bidang Ekonomi
100% 100%
32 Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyatan
Dokumen Laporan Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyatan
Kota
Samarinda 1 Dokumen 550.000.000 APBD 1 Dokumen 550.000.000
33 Pengendalian Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan
Dokumen Pengendalian
Pembangunan Ekonomi
Bewawasan Lingkungan
Kota
Samarinda 1 Dokumen 550.000.000 APBD 1 Dokumen 550.000.000
34 Optimalisasi CSR sebagai sumber pembiayaan pembangunan
Dokumen Optimalisasi CSR sebagai sumber pembiayaan pembangunan
Kota
Samarinda 1 Dokumen 450.000.000 APBD 1 Dokumen 450.000.000
35 Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah
Dokumen Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah
Dokumen Sinkronisasi
perencanaan dan penyelengaraan pembangunan pemerintahan
Kota
Samarinda 1 Dokumen 550.000.000 APBD 1 Dokumen 550.000.000
38 Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan
SDM
Kota
Samarinda 1 Dokumen 550.000.000 APBD 1 Dokumen 550.000.000
39 Sinergitas Informasi
Perencanaan Kesejahteraan Sosial
Dokumen Sinergitas Informasi, Perencanaan Kesejahteraan Sosial
Kota
Samarinda 1 Dokumen 450.000.000 APBD 1 Dokumen 450.000.000
40 Pemuktahiran Data Spasial RTLH dan Keluarga Miskin Kota Samarinda
Tersedianya data spasial RTLH dan keluarga miskin kota samarinda
Kota
Samarinda 6 Kelurahan 200.000.000 APBD 6 Kelurahan 200.000.000
III.12
yang tervalidasi X Program
Pengembangan Data/Informasi
Capaian Rata Rata
Outcome Program Prioritas RPJMD 100%
41 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen pengendalian dan
evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Kota
Samarinda 4 Dokumen 605.555.500 APBD 4 Dokumen 605.555.500
42 Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian
(RTP)
Kota
Samarinda 1 Dokumen 500.000.000 APBD 1 Dokumen 500.000.000
III.13
TABEL 3.2
Penyandingan Program dan Kegiatan Dalam Permendagri 13/2006 dan Permendagri 90/2019
Kode
RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
SP/P/B Lokasi Target
Capaian Pagu Indikatif Target
Capaian Pagu Indikatif
'4.03 PERENCANAAN 22,986,647,500.00 21,311,686,000.00
4.03.1 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
22,986,647,500.00 21,311,686,000.00
4.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.03.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
P Administrasi Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tagihan
350,000,000.00 12 Bukti Pembayaran
350,000,000.00
4.03.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor P Administrasi Umum
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis Alat Tulis Kantor
Kota Samarinda
12 Jenis 210,000,000.00 12 Jenis 210,000,000.00
4.03.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
P Administrasi Umum
12 Dokumen 960,000,000.00 12 Dokumen 960,000,000.00
4.03.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
P Administrasi Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
12 Jenis 115,000,000.00 12 Jenis 115,000,000.00
III.14
4.03.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
P Administrasi Umum
12 Jenis 960,000,000.00 12 Jenis 960,000,000.00
4.03.1.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
P Administrasi Umum
12 Persen 50,000,000.00 12 Persen 50,000,000.00
4.03.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
P Administrasi Umum
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Persen 1,140,000,000.00 12 Persen 1,140,000,000.00
4.03.1.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
SP Administrasi Keuangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PTT serta
12 Orang 900,000,000.00 12 Orang 900,000,000.00
4.03.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase
4.03.1.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
P Administrasi Umum
12 Persen 530,000,000.00 12 Persen 530,000,000.00
III.15
4.03.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
P Administrasi Umum
41 Persen 207,936,000.00 41 Persen 207,936,000.00
4.03.1.02.30 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor
P Administrasi Umum
12 Persen 213,750,000.00 12 Persen 213,750,000.00
4.03.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.03.1.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
P Peningkatan Disiplin dan
100 orang 45,000,000.00 100 orang 45,000,000.00
4.03.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,000.00 83 500,000,000.00
4.03.1.05.04 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi
P Peningkatan Disiplin dan
50 orang 50,000,000.00 50 orang 500,000,000.00
III.16
4.03.1.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai
evaluasi AKIP
80 150,000,000.00 83 155,000,000.00
4.03.1.06.51 Peningkatan pengembangan sistem laporan
SP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
7 Dokumen 150,000,000.00 7 Dokumen 155,000,000.00
4.03.1.15 Program Pengembangan Data/Informasi
4.03.1.15.62 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SP Pengendalian, Evaluasi dan
4 Dokumen 605,555,500.00 4 Dokumen 750,000,000.00
4.03.1.15.65 Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
SP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
1 Dokumen 500,000,000.00 1 Dokumen 500,000,000.00
III.17
4.03.1.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Capaian
4.03.1.19.54 Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan
SP Fasilitasi dan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
1 Dokumen 2,600,000,000.00 1 Dokumen 600,000,000.00
4.03.1.19.25 0
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Telekomunikasi dan Kelistrikan
SP Dokumen
1 Dokumen 470,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00
4.03.1.19.25 1
Sinergitas Perencanaan Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
SP Fasilitasi dan Monev dan Perhubungan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
1 Dokumen 600,000,000.00 1 Dokumen 500,000,000.00
4.03.1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
III.18
perencanaa n (RPJPD, RPJMD, RKPD)
Persentase
keselarasan program antara RKPD terhadap RPJMD
100% 100%
Persentase
keselarasan program antara APBD terhadap RKPD
100% 100%
Persentase
keselarasan kegiatan antara APBD terhadap RKPD
100% 100%
Persentase
dokumen perencanaa n Prasarana Wilayah
100% 100%
Persentase
dokumen perencanaa n ekonomi
100% 100%
Persentase
dokumen perencanaa n
Pemerintaha n dan Sosial Budaya
100% 100%
IKM (Indeks
Kepuasan Masyarakat/
80% 85%
III.19
OPD)
4.03.1.21.51 Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD
SP Perencanaan Pendanaan
4 Dokumen 888,106,000.00 4 Dokumen 1,750,000,000.00
4.03.1.21.55 Penyusunan RPJMD 2021-2026 SP Koordinasi Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
80% persen 1,500,000,000.00 80% persen 1,500,000,000.00
4.03.1.21.59 Penyusunan Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda
SP Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan
4.03.1.21.60 Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda
SP Koordinasi Perencanaan
2 Dokumen 1,121,300,000.00 2 Dokumen 1,550,000,000.00
4.03.1.21.64 Pengembangan Perencanaan Berbasis Web
SP Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
3 Aplikasi 990,000,000.00 3 Aplikasi 600,000,000.00
4.03.1.21.65 Sinergitas Kebijakan Makro Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda
SP Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan
1 Dokumen 250,000,000.00 1 Dokumen 300,000,000.00
III.20
4.03.1.21.25 1
Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD se-Kota Samarinda
SP Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan
Penyusunan Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Samarinda
P Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan
Penyusunan Dokumen PDRB Triwulanan
P Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan
4 Dokumen 200,000,000.00 4 Dokumen 325,000,000.00
4.03.1.21.25 5
Penyusunan Dokumen Green Ekonomi
P Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan
1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 750,000,000.00
4.03.1.21.25 6
Penyusunan Buku Tabel Input Output Kota Samarinda
P Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan
1 Buku 200,000,000.00 1 Buku 750,000,000.00
4.03.1.21.25 7
Perencanaan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001-2015
P Pencapaian
Penyusunan Buku Inventarisasi data Kecamatan dan kelurahan
P Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan
1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 350,000,000.00
III.21
kelurahan
4.03.1.21.25 9
Pengembangan Media Publikasi, Informasi dan Dokumentasi
SP Administrasi Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
500,000,000.00 3 Media Publikasi
4.03.1.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4.03.1.22.56 Optimalisasi CSR Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan
SP Fasilitasi dan Monev dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
1 Dokumen 450,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00
4.03.1.22.61 Pengendalian Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan
SP Fasilitasi dan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
1 Dokumen 550,000,000.00 1 Dokumen 550,000,000.00
4.03.1.22.62 Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyataan
SP Fasilitasi dan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
1 Dokumen 550,000,000.00 1 Dokumen 550,000,000.00
III.22
Kreatif Kerakyatan
4.03.1.22.25 0
Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah
SP Fasilitasi dan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
1 Dokumen 550,000,000.00 1 Dokumen 550,000,000.00
4.03.1.23 Program Perencanaan Sosial Budaya
4.03.1.23.77 Penunjang Penanggulangan Kemiskinan
SP Fasilitasi dan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 500,000,000.00
4.03.1.23.78 Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan
Pembangunan Pemerintahan
SP Fasilitasi dan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
1 Dokumen 550,000,000.00 1 Dokumen 500,000,000.00
III.23
4.03.1.23.79 Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan
Pembangunan Sumber Daya Manusia
SP Fasilitasi dan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
Pembangunan Manusia
Tersedianya
1 Dokumen 550,000,000.00 1 Dokumen 500,000,000.00
4.03.1.23.82 Pemuktahiran Data Spasial RTLH dan Keluarga Miskin Kota Samarinda dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
200,000,000.00 1 Dokumen 450,000,000.00
4.03.1.23.25 1
Sinergitas Informasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial
SP Fasilitasi dan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
IV.1 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda tahun 2021 ini merupakan komitmen Bappeda Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing–masing pejabat di lingkungan Bappeda Kota Samarinda dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.
Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda Tahun 2021, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.