DAFTAR ISI. Kata Pengantar. Daftar Isi BAB I : PENDAHULUAN I.1. A. Latar Belakang I.1. B. Dasar Hukum I.2. C. Tugas Pokok dan Fungsi I.

(1)

(2)

(3)

(4)

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

A . Latar Belakang I.1

B. Dasar Hukum I.2

C. Tugas Pokok dan Fungsi I.4

D. Susunan Organisasi Bappeda Kota Samarinda I.4

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 10

A . Perubahan Rencana Strategi Tahun 2016-2021 II.1 B . Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, strategi dan Program II.3 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A . Perencanaan Kinerja III.1

B. Indikator Kinerja III.1

C. Rencana Kinerja Tahunan III.2

BAB I : PENDAHULUAN I.1

BAB II : RENCANA STRATEGI II.1

BAB IV : PENUTUP IV.1

BAB III : KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN III.1

(5)

I.1 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara lain menetapkan pengaturan mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Samarinda Tahun 2021, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Kota Samarinda. Dalam melaksanakan kegiatannya Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan dirubah kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

(6)

I.2 secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggung jawabkannya melalui dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seperti dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bappeda Kota Samarinda menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Samarinda Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

(7)

I.3 Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

8. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

(8)

I.4 16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bidang perencanaan. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan;

2. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis bidang perencanaan;

3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

4. Pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Kerja (Renja)Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) OPD;

5. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota;

6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan;

7. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;

8. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan;

9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SAMARINDA

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang

(9)

I.5 dijabarkan dengan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda terdiri atas :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan Program 2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahkan : 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

d. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan:

1) Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2) Sub Bidang Prasarana Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan 3) Sub Bidang Prasarana Telekomunikasi dan Listrik

e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

3) Sub Bidang Pemerintahan f. Bidang Ekonomi, membawahkan :

1) Sub Bidang Pengelolaan Dunia Usaha dan Pariwisata 2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Investasi 3) Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. UPTD

(10)

I.6 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 94 (sembilan puluh empat orang) orang, terdiri dari :

a. Jabatan Struktural : 21 Orang b. Staf / PNS : 38 Orang

c. Honorer PTTB : 24 Orang d. Honorer PTTH : 11 Orang

Adapun komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan : a. S.2 : PNS 14 orang

b. S.1 : PNS 36 orang, PTTB 16 orang, PTTH 4 Orang e. D 3 : PTTB 1

f. S L T A : PNS 9 orang, PTTB 8 orang, PTTH 4 Orang g. SLTP : PTTH 3 orang

2. Jenis Kepegawaian : Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 59 orang, pegawai honorer PTTB sebanyak 24 orang, PTTH 11 orang.

3. Jenis Kelamin : Kemudian dari sejumlah PNS itu sebanyak 31 orang Laki-laki dan 28 orang Perempuan, Honorer Laki-laki sejumlah 18 orang, perempuan 17 orang.

4. Golongan Umur : PNS pada kelompok umur 20 s/d 29 tahun sebanyak 2 orang, umur 35 s/d 39 sebanyak 25 orang, umur 40 s/d 44 sebanyak 23 orang, umur 45 s/d 49 sebanyak 4 orang dan umur 50 s/d 57 sebayak 5 orang. Honorer pada kelompok umur 20 s/d 29 tahun sebanyak 32 orang, umur 30 s/d 34 sebanyak 3 orang.

5. Pangkat/Golongan PNS yaitu golongan II/b 2 orang, golongan II/c 5 orang, golongan II/d 2 orang, golongan III/a 4 orang, golongan III/b 8 orang, golongan III/c 13 orang pada golongan III/d 19 orang, golongan IV/a 4 orang, golongan IV/b 1 orang dan 1 orang pada golongan IV/c.

(11)

I.7 6. Masa Kerja Pegawai : sebanyak 5 orang memiliki masa kerja antara 0–5 tahun;

sebanyak 8 orang memiliki masa kerja antara 6–10 tahun; 21 orang antara 11- 15 tahun; 17 orang antara 16–20 tahun; 4 orang antara 21 – 25 tahun; 4 orang antara 25+.

Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek- aspek strategik organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Menyusun program dasar/master program pembangunan Kota Samarinda dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, bidang Perencanaan Pemerintahan dan aparatur, bidang Perencanaan Ekonomi. Semua perencanaan tentunya disesuaikan dengan arah pembangunan Kota Samarinda yang tertuang dalam visi dan misi Kota Samarinda. Untuk memudahkan dalam memperoleh data dan informasi program-program pembangunan Kota Samarinda dari tahun ke tahun, sehingga BAPPEDA tidak akan kehilangan informasi terhadap program-program mana yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan ataupun aspek- aspek mana yang belum tersentuh dalam perencanaan.

2) Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda Pengembangan Wilayah, Perencanaan Sumber Daya Manusia, Perencanaan Pemerintahan dan aparatur, Perencanaan Ekonomi. Strategi ini dimaksudkan sebagai acuan dan pengendalian terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daaerah, sehingga pembangunan di Kota Samarinda tidak akan kehilangan arah.

3) Meningkatkan kemampuan internal BAPPEDA Kota Samarinda, dengan jalan bekerjasama dengan pihak profesional dalam melakukan penelitian terhadap suatu program/kegiatan pembangunan apakah layak atau tidak untuk dilaksanakan, sehingga hal ini akan dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang berakibat pada inefisiensi dan inefektifitas terhadap anggaran pembangunan yang ada.

4) Meningkatkan kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait dalam kegiatan perencanaan pembangunan, Pengembangan

(12)

I.8 Wilayah, Perencanaan Sumber Daya Manusia, Perencanaan Pemerintahan dan aparatur, Perencanaan Ekonomi. Meskipun langkah koordinasi dan komunikasi perencanaan pembangunan daerah BAPEDA Kota Samarinda selama ini sudah terprogram dengan baik, akan tetapi isi, partisipasi dan perhatian aspirasi dalam forum koordinasi tersebut haruslah lebih ditingkatkan.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana. Hal ini dimaksudkan adalah tugas BAPPEDA tidak hanya merencanakan pembangunan, akan tetapi juga tetap melakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dan jajarannya letak kelebihan dan kekurangan proses pembangunan daerah di Kota Samarinda serta mampu memberikan solusi terhadap masalah pembangunan daerah

(13)

I.9 Gambar I

Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Samarinda

(14)

II.1

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bidang perencanaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Samarinda serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Samarinda, yaitu “Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”.

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2016-2021

Rencana Strategi yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi

(15)

II.2 harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (stakeholder), dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai instansi dari Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Kota Samarinda di dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, yaitu:

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan mengandalkan potensi sumber daya, kemampuan yang dimiliki dan tanggung jawab dari seluruh aparatur BAPPEDA Kota Samarinda agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahannya. Misi Pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional, dan inovatif

2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan

3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni

4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan

5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional

6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya, dan religius

“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN”

(16)

II.3 B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Adapun tujuan Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan “Terwujudnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”.

Untuk mengukur sejauh mana capaian misi dan tujuan jangka menengah BAPPEDA Kota Samarinda maka ditetapkan sasaran-sasaran jangka menengah dengan indikator yang terukur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dapat dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Kota Samarinda dan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis OPD maupun daerah. Sasaran BAPPEDA Kota Samarinda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan “Terwujudnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”

dapat dicapai dengan sasaran :

a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator sebagai berikut :

 Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan Kinerja

 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD)

b. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah, dengan indikator sebagai berikut :

 Nilai Evaluasi AKIP Pengukuran Kinerja

 Nilai rata-rata capaian indikator sasaran RPJMD

Dari rumusan tujuan dan indikatornya maka strategi untuk pencapaian sasaran di BAPPEDA Kota Samarinda sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan penilaian Perencanaan Kinerja dalam rangka evaluasi AKIP Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik/OPD

Strategi 3 : Meningkatkan penilaian Pengukuran Kinerja dalam rangka evaluasi AKIP Strategi 4 : Meningkatkan capaian Rata-rata Indikator Sasaran (IKU Kota)

(17)

II.4 Berikut kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung pelaksanakan strategi adalah :

Strategi 1 : Meningkatkan penilaian Perencanaan Kinerja dalam rangka evaluasi AKIP, dengan kebijakan :

Peningkatan bobot Sub Komponen Dokumen Jangka Menengah dan Perencanan Kinerja Tahunan

Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik/OPD, dengan kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik/OPD

Strategi 3 : Meningkatkan penilaian Pengukuran Kinerja dalam rangka evaluasi AKIP, dengan kebijakan :

Peningkatan bobot Sub Komponen Pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran kinerja

Strategi 4 : Meningkatkan capaian Rata-rata Indikator Sasaran (IKU Kota), dengan kebijakan :

Peningkatan pencapaian target Indikator RPJMD (IKU Kota) Setiap Tahun

Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target sasaran merupakan suatu keterkaitan yang harus dilakukan agar perencanaan terlaksana dengan baik, berikut keterkaitan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target sasaran dalam tabel 2.1 berikut ini :

(18)

II.5 Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET KINERJA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Terwujud nya Kualitas Perencan aan dan Pengendal ian Pembang unan Daerah

Meningkatn ya Kualitas Perencanaa n

Pembangun an Daerah

Nilai Evaluasi AKIP

Perencanaan Kinerja

Nilai 17.89 19.11 20.35 21.61 23.12 25.25

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/

OPD)

% NA NA 75 78 80 85

Meningkatn ya Kualitas Pengendali an

Pembangun an Daerah

Nilai Evaluasi AKIP

Pengukuran Kinerja

Nilai 10.67 11.99 13.68 15.51 17.55 19.87

Nilai rata- rata capaian indikator sasaran RPJMD

% 85.22 87.32 88.25 90.55 92.65 95.10

(19)

III.1

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Bappeda Kota Samarinda sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda Daerah Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau sektor lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen–komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja

(20)

III.2

adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Apabila sesuatu dikatakan bagus, apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang disebut bagus tersebut. Apabila dikatakan seseorang sudah paham, apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai tingkat pemahaman orang tersebut.

Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja

C. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai dengan visi Pemerintah Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra BAPPEDA Kota Samarinda adalah ” Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”, maka program dan kegiatan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Samarinda tahun 2021 terdiri dari :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2) Penyediaan alat tulis kantor

3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(21)

III.3

4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6) Penyediaan Makanan dan Minuman

7) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 8) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9) Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor

10) Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional 11) Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12) Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13) Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14) Peningkatan pengembangan sistem laporan VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

15) Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD se-Kota Samarinda 16) Penyusunan RPJMD Tahun 2022-2026

17) Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda 18) Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD

19) Pengembangan Perencanaan Berbasis Web

20) Penyusunan Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Samarinda

21) Penyusunan Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda 22) Penyusunan Dokumen Green Ekonomi

23) Penyusunan Buku Tabel Input Output Kota Samarinda 24) Penyusunan Dokumen PDRB Triwulanan

25) Sinergitas kebijakan Makro terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda

26) Penyusunan Buku Inventarisasi data Kecamatan dan kelurahan

(22)

III.4

27) Pengembangan Media Publikasi, Informasi dan Dokumentasi 28) Perencanaan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001-2008 VII. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

29) Sinergitas Perencanaan dan Penataan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

30) Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan

31) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Telekomunikasi dan Kelistrikan VIII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

32) Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyatan

33) Pengendalian Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan 34) Optimalisasi CSR sebagai sumber pembiayaan pembangunan 35) Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah

IX. Program Perencanaan Sosial Budaya

36) Penunjang Penanggulangan Kemiskinan

37) Sinkronisasi perencanaan dan penyelengaraan pembangunan pemerintahan 38) Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Sumber

Daya Manusia

39) Sinergitas Informasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial

40) Pemuktahiran Data Spasial RTLH dan Keluarga Miskin Kota Samarinda X. Program Pengembangan Data/Informasi

41) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 42) Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.1.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Samarinda.

(23)

III.5

Sesuai Pemetaan nomeklatur program kegiatan dari Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kemendagri 050-3708 Tahun 2020. Untuk program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Samarinda tahun 2021 terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

(24)

III.6

17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah G. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

18) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 19) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

Dokumen Kebijakan Lainnya 20) Pelaksanaan Konsultasi Publik

21) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 22) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

23) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

24) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

H. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

25) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

26) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

I. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 27) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di

Kabupaten/Kota

28) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

29) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah J. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

30) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

31) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

(25)

III.7

32) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

33) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

K. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

34) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

35) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

36) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

37) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

38) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

39) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

L. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

40) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

41) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

42) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

(26)

III.8

TABEL 3.1

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 BAPPEDA Kota Samarinda

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021 CATATAN

PENTING

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran administrasi

perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tagihan rekening yang dibayarkan Kota Samarinda

48 Bukti Pembayaran

350.000.000

APBD 48 Bukti

Pembayaran

350.000.000

2 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor Kota Samarinda

5 jenis 210.000.000

APBD 5 jenis 210.000.000

3

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan Kota

Samarinda

4 dokumen 960.000.000

APBD

4 dokumen 960.000.000

4

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan

Kota Samarinda

2 jenis 115.000.000

APBD

2 jenis 115.000.000

5

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Kota Samarinda

2 jenis 960.000.000

APBD

2 jenis 960.000.000

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase penyediaan makanan dan minuman

Kota Samarinda

100% 50.000.000

APBD 100% 50.000.000

7

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri

Kota Samarinda

100%

1.140.000.000 APBD

100%

1.140.000.000

8

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

PTTB serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.

Kota Samarinda

63 Orang 900.000.000

APBD

63 Orang 900.000.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelengkapan sarana dan

prasarana aparatur

9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara

Kota Samarinda

100%

530.000.000 APBD 100%

530.000.000

10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara Kota Samarinda

100%

207.936.000 APBD 100%

207.936.000

(27)

III.9

11

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara Kota

Samarinda

100%

213.750.000 APBD

100%

213.750.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan disiplin aparatur

12

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya

Kota Samarinda

100 Orang 45.000.000 APBD 100 Orang 45.000.000

IV Program peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi

Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan

Kota Samarinda

50 Orang 50.000.000 APBD 50 Orang 50.000.000

V

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai AKIP Bappeda

14 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Dokumen SAKIP Kota

Samarinda

7 Dokumen 150.000.000 APBD 7 Dokumen 150.000.000

VI

Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase tingkat

kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)

100% 100%

Persentase keselarasan program antara RKPD terhadap RPJMD

100% 100%

Persentase keselarasan program antara APBD terhadap RKPD

100% 100%

Persentase keselarasan kegiatan antara APBD terhadap RKPD

100% 100%

Persentase dokumen

perencanaan Prasarana Wilayah

100% 100%

perencanaan ekonomi 100% 100%

perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

100% 100%

IKM (Indeks Kepuasan 80% 80%

(28)

III.10

Masyarakat/OPD)

15

Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD se-Kota Samarinda

Jumlah Perangkat daerah yang menyusun Renstra sesuai aturan perundang-undangan

Kota Samarinda

47 PD 1.000.000.000 APBD 47 PD 1.000.000.000

16 Penyusunan RPJMD Tahun 2022- 2026

Dokumen RPJMD Tahun 2022- 2026

Kota Samarinda

1 Dokumen 1.500.000.000 APBD 1 Dokumen 1.500.000.000

17

Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda

Dokumen RKPD

Kota Samarinda

1 Dokumen 1.121.300.000

APBD

1 Dokumen 1.121.300.000

18 Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD

Dokumen KUA, PPA, KUPA dan PPA Perubahan

Kota Samarinda

1 Dokumen 888.106.000

APBD 1 Dokumen 888.106.000

19 Pengembangan Perencanaan Berbasis Web

Aplikasi Perencanaan Berbasis Web yang dikembangkan

Kota Samarinda

3 Aplikasi 990.000.000

APBD 3 Aplikasi 990.000.000

20

Penyusunan Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Samarinda

Dokumen Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Samarinda

Kota Samarinda

1 Dokumen 200.000.000

APBD

1 Dokumen 200.000.000

21 Penyusunan Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda

Dokumen Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda

Kota Samarinda

1 Dokumen 630.000.000

22 Penyusunan Dokumen Green Ekonomi Dokumen Green Ekonomi Kota Samarinda

1 Dokumen 200.000.000

23 Penyusunan Buku Tabel Input Output Kota Samarinda

Buku Tabel Input Output Kota Samarinda

Kota Samarinda

1 Dokumen 200.000.000

24 Penyusunan Dokumen PDRB Triwulanan

Dokumen PDRB Triwulanan Kota Samarinda

4 Dokumen 200.000.000

25

Sinergitas kebijakan Makro terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda

Dokumen Penunjang Perencanaan

Makro Kota

Samarinda

1 Dokumen 250.000.000

APBD

1 Dokumen 250.000.000

26 Penyusunan Buku Inventarisasi data Kecamatan dan kelurahan

Buku saku Inventarisasi data kecamatan dan kelurahan

Kota Samarinda

1 Dokumen 200.000.000

27 Pengembangan Media Publikasi, Informasi dan Dokumentasi

Buletin BAPPEDA, Website dan Media Sosial BAPPEDA

Kota Samarinda

3 Media

Publikasi

500.000.000

APBD 3 Media

Publikasi

500.000.000

Dokumen Pengukuran IKM 1 Dokumen 1 Dokumen

28 Perencanaan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001-2008

Pencapaian Sertifikasi ISO 9001- 2008

Kota Samarinda

1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000

VII Program

Perencanaan Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas

RPJMD Bidang Praswil 100% 100%

29 Sinergitas Perencanaan dan Dokumen Sinergitas Perencanaan Kota 1 Dokumen 600.000.000 APBD 1 Dokumen 600.000.000

(29)

III.11

Penataan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

Samarinda

30 Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan

Dokumen Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan

Kota

Samarinda 1 Dokumen 2.600.000.000 APBD 1 Dokumen 2.600.000.000 31 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Telekomunikasi dan Kelistrikan

Dokumen Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Bidang

Telekomunikasi dan Kelistrikan

Kota

Samarinda 1 Dokumen 470.000.000 APBD 1 Dokumen 470.000.000

VIII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas RPJMD Bidang Ekonomi

100% 100%

32 Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Dokumen Laporan Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Kota

33 Pengendalian Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan

Dokumen Pengendalian

Pembangunan Ekonomi

Bewawasan Lingkungan

Kota

34 Optimalisasi CSR sebagai sumber pembiayaan pembangunan

Dokumen Optimalisasi CSR sebagai sumber pembiayaan pembangunan

Kota

35 Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah

Dokumen Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah

Kota

IX Program Perencanaan Sosial Budaya

Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas RPJMD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

100%

36 Penunjang Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen Buku LP2KD Kota

37 Sinkronisasi perencanaan dan penyelengaraan

pembangunan pemerintahan

Dokumen Sinkronisasi

perencanaan dan penyelengaraan pembangunan pemerintahan

Kota

38 Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Tersedianya Laporan Pelaksanaan Sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan

SDM

Kota

39 Sinergitas Informasi

Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Dokumen Sinergitas Informasi, Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Kota

40 Pemuktahiran Data Spasial RTLH dan Keluarga Miskin Kota Samarinda

Tersedianya data spasial RTLH dan keluarga miskin kota samarinda

Kota

Samarinda 6 Kelurahan 200.000.000 APBD 6 Kelurahan 200.000.000

(30)

III.12

yang tervalidasi X Program

Pengembangan Data/Informasi

Capaian Rata Rata

Outcome Program Prioritas RPJMD 100%

41 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen pengendalian dan

evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Kota

42 Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

(RTP)

Kota

(31)

III.13

TABEL 3.2

Penyandingan Program dan Kegiatan Dalam Permendagri 13/2006 dan Permendagri 90/2019

Kode Rekening

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

STATUS KEGIATA

N

Kegiatan Permendagri

90/2019

Sub Kegiatan Permendagri 90/2019

Indikator Kinerja Kegiatan

RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

SP/P/B Lokasi Target

Capaian Pagu Indikatif Target

Capaian Pagu Indikatif

'4.03 PERENCANAAN 22,986,647,500.00 21,311,686,000.00

4.03.1 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

22,986,647,500.00 21,311,686,000.00

4.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase

pelayanan administrasi perkantoran

100% 4,685,000,000.00 100% 4,685,000,000.00

4.03.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

P Administrasi Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Tagihan Rekening yang dibayarkan

Kota Samarinda

12 Bukti Pembayaran

350,000,000.00 12 Bukti Pembayaran

350,000,000.00

4.03.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor P Administrasi Umum

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis Alat Tulis Kantor

Kota Samarinda

12 Jenis 210,000,000.00 12 Jenis 210,000,000.00

4.03.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

P Administrasi Umum

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau digandakan

Kota Samarinda

12 Dokumen 960,000,000.00 12 Dokumen 960,000,000.00

4.03.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

P Administrasi Umum

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan kantor yang di sediakan

Kota Samarinda

12 Jenis 115,000,000.00 12 Jenis 115,000,000.00