• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2021 Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Warungkondang

Tahun 2021 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Pada Tahun 2021 kecamatan Warungkondang akan melaksanakan beberapa program kegiatan dengan pendanaannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021 diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota Dalam program ini diselenggarakan kegiatan :

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Uraian dari rencana kerja ini dalam bentuk tabel 3.2

21 Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Pada Perubahan Renja Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Cianjur

Kode Rekening Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan Indikator Kinerja

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 2.375.999.840,00 2.452.342.580,00

7.01.01.2.01 PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA

PERANGKAT DAERAH

Tersedianya Dokumen

Perencanaan 100% 18.230.500,00 DAU 100% 14.420.000,00

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja

dan Renstra Kecamatan

Warungkondang 2 Dok 10.230.500,00 DAU 2 Dok 5.740.000,00

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA

SKPD Kecamatan

Warungkondang 1 Dok 4.000.000,00 DAU 1 Dok 4.340.000,00

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen

Perubahan DPA SKPD Kecamatan

Warungkondang 1 Dok 4.000.000,00 DAU 1 Dok 4.340.000,00

7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan

100% 2.190.457.500,00 DAU 100% 2.248.800.300,00

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Lainnya Jumlah ASN yang dibayar

Gaji dan Tunjangan Kecamatan

Warungkondang 16 Orang 2.182.457.500,00 DAU 16 Orang 2.240.800.300,00

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran Kecamatan

Warungkondang 2 Dok 4.000.000,00 DAU 2 Dok 4.000.000,00

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Kecamatan Warungkondang

1 Dok 4.000.000,00 DAU 1 Dok 4.000.000,00

7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Tersedianya Pakaian Dinas

100% 0,00 DAU 100% 5.000.000,00

7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

Kecamatan Warungkondang

20 Setel 0,00 20 Setel 5.000.000,00

7.01.01.2.06 ADMINSTRASI UMUM

PERANGKAT DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

100% 17.340.000,00 DAU 100% 19.315.000,00

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik yang tersedia

Kecamatan Warungkondang

4 jenis 1.200.000,00 DAU 4 jenis 1.200.000,00

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kecamatan 14 Jenis 11.950.000,00 DAU 14 Jenis 13.615.000,00

Kode Rekening Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan Indikator Kinerja

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Jumlah rekening surat

kabaryang di bayar Kecamatan

Warungkondang 12 bulan 2.000.000,00 DAU 12 bulan 2.000.000,00

7.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100% 29.264.000,00 DAU 100% 22.500.000,00

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang tersedia Kecamatan Warungkondang

1 set 20.264.000,00 PAD 1 set 8.000.000,00

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya Jumlah Peralatan dan

Mesin yang tersedia Kecamatan

Warungkondang 5 unit 9.000.000,00 PAD 5 unit 14.500.000,00

7.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100% 96.519.840,00 DAU 100% 118.119.280,00

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang

tersedia Kecamatan

Warungkondang 160

lembar 1.620.000,00 DAU 160 lembar 1.600.000,00

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening intert,air dan listrik yang dibayar

Kecamatan Warungkondang

3 Rekening

21.000.000,00 DAU 3 Rekening 21.000.000,00

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Pegawai yang dibayar

Kecamatan Warungkondang

6 Orang 73.899.840,00 DAU 6 Orang 95.519.280,00

7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100% 24.188.000,00 DAU 100% 24.188.000,00

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya

Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayar pajak

Kecamatan

Warungkondang 2

Kendaraan 21.788.000,00 DAU 2

Kendaraan 21.788.000,00

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya Jumlah Peralatan dan

Mesin yang dipelihara Kecamatan

Warungkondang 3 Jenis 2.400.000,00 DAU 3 Jenis 2.400.000,00

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Bangunan yang diperbaiki

Kecamatan Warungkondang

1 Gedung 0,00 DAU 1 Gedung 0,00

7.01.02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

77.545.000,00

56.120.000,00 7.01.02.2.01 KOORDINASI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Tersedianya Usulan Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan

100%

15.310.000,00 DAU 100%

8.880.000,00

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat

Capaian Usulan Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Warungkondang 100% 15.310.000,00 DAU 100% 8.880.000,00

Kode Rekening Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan Indikator Kinerja

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Daerah dan Instansi Vertikal

Terkait

7.01.02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM

Capaian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

100%

39.735.000,00 DAU 100%

40.400.000,00 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan

perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Tersedianya Tenaga Kebersihan K5 dan Sarana Kebersihan

Kecamatan

Warungkondang 2 Orang

8 Jenis

39.735.000,00 DAU 2 Orang

8 Jenis 40.400.000,00

7.01.02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG

DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

100%

22.500.000,00 DAU

100% 6.840.000,00

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang Terkait dengan Nonperizinan Terpenuhinya Pembinaan

PPB di Desa Kecamatan

Warungkondang 11 Desa 22.500.000,00 DAU 11 Desa 6.840.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN 15.000.000,00 15.000.000,00

7.01.03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN

PEMBERDAYAAN DESA Capaian Kegiatan

Pemberdayaan Desa 100%

15.000.000,00 DAU 100%

15.000.000,00 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terbinanya Kegiatan PKK di

Desa Kecamatan

Warungkondang 11 Desa

15.000.000,00 DAU

11 Desa

15.000.000,00

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM 18.000.000,00

18.000.000,00 7.01.04.2.01 KOORDINASI UPAYA

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Capaian Koordinasi dalam upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

100 % 18.000.000,00 DAU 100 % 18.000.000,00

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Meningkatnya Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat 550 Orang 18.000.000,00 DAU 550 Orang 18.000.000,00

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 31.200.000,00 30.155.000,00

7.01.05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

100%

31.200.000,00 DAU 100%

30.155.000,00 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Pegawai yang melaksanakan Rakor Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Warungkondang 15 Orang

31.200.000,00 DAU

15 Orang

30.155.000,00

KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

Kode Rekening Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan Indikator Kinerja

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA 59.000.000,00 43.664.000,00

7.01.06.2.01 FASILITASI,REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Bahan Perencanaan dan Penganggaran tingkat Desa

100%

59.000.000,00 PAD 100%

43.664.000,00 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi,Penyusunan Peraturan

Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Desa yang di fasilitasi,di

rekomendasi,dikoordinasi,di bina dan di awasi

Kecamatan

Warungkondang 11 Desa 22.500.000,00 DAU 11 Desa 6.840.000,00

7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa yang di

fasilitasi dalam pemilihan Kecamatan

Warungkondang 3 Desa 0,00 DAU 3 Desa 7.465.000,00 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi,sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Terselenggaranya

Monotoring dan Evaluasi di Desa

Kecamatan

Warungkondang 11 Desa 36.500.000,00 DAU 11 Desa 29.359.000,00

2.576.744.840,00 2.615.281.580,00

Tabel 3.3

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Daerah Perubahan Renja PD Kecamatan Warungkondang Tahun 2021

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan Indikator Tujuan /Sasaran/Program/Kegiata

n

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Realisasi sampai dengan Triwulan

II Tahun 2021 Target Akhir Tahun 2021 Target K

(Kinerja) RP. Target K

Kinerja Rp.

Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1.086.563.223,00 2.375.999.840,00

PERENCANAAN,PENGANG GARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tersedianya Dokumen

Perencanaan 100%

1.000.000,00 100% 18.230.500,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renja dan

Renstra 2 Dok 0,00 2 Dok 10.230.500,00 Kec.Warungk

ondang Koordinasi dan

Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD 1 Dok 1.000.000,00 1 Dok 4.000.000,00 Kec.Warungk ondang Koordinasi dan

Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan

DPA SKPD 1 Dok 0,00 1 Dok 4.000.000,00 Kec.Warungk

ondang

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan

Indikator Tujuan /Sasaran/Program/Kegiata

n

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Realisasi sampai dengan Triwulan

II Tahun 2021 Target Akhir Tahun 2021 Target K

(Kinerja) RP. Target K

Kinerja Rp.

DPA-SKPD ADMINISTRASI

KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan

100% 1.022.147.495,00 100% 2.190.457.500,00

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan Lainnya Jumlah ASN yang dibayar

Gaji dan Tunjangan 16 Orang 1.022.147.495,00 16 Orang 2.182.457.500,00 Kec.Warungk ondang Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran 2 Dok 0,00 2 Dok 4.000.000,00

Kec.Warungk ondang

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Akhir 1 Dok 0,00 1 Dok 4.000.000,00

Kec.Warungk ondang ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Tersedianya Pakaian Dinas 100% 0,00 100% 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

0,00 Kec.Warungk

ondang ADMINSTRASI UMUM

PERANGKAT DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

100% 7.695.000,00 100% 17.340.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik yang

tersedia 4 jenis 600.000,00 4 jenis 1.200.000,00

Kec.Warungk ondang

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia

14 Jenis 5.000.000,00 14 Jenis 11.950.000,00 Kec.Warungk ondang

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan

2 Jenis 1.095.000,00 2 Jenis 2.190.000,00 Kec.Warungk ondang

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah rekening surat kabaryang di bayar

12 bulan 1.000.000,00 12 bulan 2.000.000,00 Kec.Warungk ondang

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100% 11.664.000,00 100% 29.264.000,00

Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang tersedia 1 set 11.664.000,00 1 set 20.264.000,00 Kec.Warungk

ondang

Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 5 unit 0,00 5 unit 9.000.000,00 Kec.Warungk

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan

Indikator Tujuan /Sasaran/Program/Kegiata

n

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Realisasi sampai dengan Triwulan

II Tahun 2021 Target Akhir Tahun 2021 Target K

(Kinerja) RP. Target K

Kinerja Rp.

Mesin Lainnya yang tersedia ondang

PENYEDIAAN JASA

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100% 35.652.728,00 100% 96.519.840,00

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah materai yang

tersedia 160 lembar 600.000,00 160 lembar 1.620.000,00 Kec.Warungk

ondang

Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening intert,air

dan listrik yang dibayar 3 Rekening 4.301.628,00 3 Rekening 21.000.000,00 Kec.Warungk ondang

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor Jumlah Pegawai yang

dibayar 6 Orang 30.751.100,00 6 Orang 73.899.840,00 Kec.Warungk

ondang PEMELIHARAAN BARANG

MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100% 8.404.000,00 100% 24.188.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan yang

dipelihara dan dibayar pajak 2 Kendaraan

7.204.000,00

2 Kendaraan 21.788.000,00

Kec.Warungk ondang

Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin

yang dipelihara 3 Jenis 1.200.000,00 3 Jenis 2.400.000,00 Kec.Warungk

ondang Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Bangunan

yang diperbaiki 0,00 Kec.Warungk

ondang

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

37.740.400,00

77.545.000,00

KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN

PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Tersedianya Usulan Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan

100% 15.310.000,00 100%

15.310.000,00

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Capaian Usulan Prioritas Pembangunan Tingkat

Kecamatan 100% 15.310.000,00 100% 15.310.000,00

Kec.Warungk ondang

KOORDINASI

PEMELIHARAAN Capaian Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana 100% 16.600.000,00 100%

39.735.000,00

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan

Indikator Tujuan /Sasaran/Program/Kegiata

n

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Realisasi sampai dengan Triwulan

II Tahun 2021 Target Akhir Tahun 2021 Target K

(Kinerja) RP. Target K

Kinerja Rp.

PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM

Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Tersedianya Tenaga Kebersihan K5 dan Sarana Kebersihan

2 Orang

8 Jenis 16.600.000,00 2 Orang

8 Jenis

39.735.000,00

Kec.Warungk ondang

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Camat 100% 5.830.400,00 100% 22.500.000,00 Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan

Terpenuhinya Pembinaan

PPB di Desa 11 Desa 5.830.400,00 11 Desa 22.500.000,00 Kec.Warungk

ondang

PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

4.925.000,00

15.000.000,00 KOORDINASI KEGIATAN

PEMBERDAYAAN DESA Capaian Kegiatan

Pemberdayaan Desa 100% 4.925.000,00 100% 15.000.000,00 Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terbinanya Kegiatan PKK di

Desa 11 Desa 4.925.000,00 11 Desa

15.000.000,00 Kec.Warungk ondang PROGRAM KOORDINASI

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.910.000,00

18.000.000,00 KOORDINASI UPAYA

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Capaian Koordinasi dalam upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

100 % 6.910.000,00 100 % 18.000.000,00

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Meningkatnya Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat 550 Orang 6.910.000,00 550 Orang 18.000.000,00 Kec.Warungk ondang PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

12.860.500,00 31.200.000,00

PENYELENGGARAAN Capaian Penyelenggaraan 100% 100%

No Tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Program dan Kegiatan

Indikator Tujuan /Sasaran/Program/Kegiata

n

Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Lokasi Realisasi sampai dengan Triwulan

II Tahun 2021 Target Akhir Tahun 2021 Target K

(Kinerja) RP. Target K

Kinerja Rp.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI

PENUGASAN KEPALA DAERAH

Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan

Kepala Daerah 12.860.500,00 31.200.000,00

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Rakor Tingkat

Kecamatan 15 Orang 12.860.500,00 15 Orang

31.200.000,00 Kec.Warungk ondang PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA 18.934.200,00 59.000.000,00

FASILITASI,REKOMENDA SI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA

Bahan Perencanaan dan Penganggaran tingkat Desa

100% 18.934.200,00 100%

59.000.000,00

Fasilitasi,Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Desa yang di fasilitasi,di

rekomendasi,dikoordinasi,di bina dan di awasi

11 Desa 7.155.700,00 11 Desa 22.500.000,00

Kec.Warungk ondang Fasilitasi Pemilihan Kepala

Desa Jumlah Desa yang di

fasilitasi dalam pemilihan - - - - Kec.Warungk

ondang Fasilitasi,sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Terselenggaranya Monotoring

dan Evaluasi di Desa 11 Desa 11.758.500,00 11 Desa 36.500.000,00

Kec.Warungk ondang

Jumlah 1.167.933.323,00 2.576.744.840,00

Dokumen terkait