RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN WARUNGKONDANG
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI Hal i
BAB I PENDAHULUAN HAL.1
1.1 LATAR BELAKANG HAL.1
1.2 LANDASAN HUKUM HAL.2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN HAL.4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN HAL.4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU HAL.5 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU HAL.5 DAN CAPAIAN RENSTRA PD
2.2 ANALISIS KERJA PELAYANAN PD HAL.10 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD HAL.12 2.4 SOLUSI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM HAL,13
PELAKSANAAN HASIL RENJA PD TAHUN 2021
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH HAL.14
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD HAL.14
3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021 HAL.14 3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD HAL 19 TAHUN 2021
BAB V PENUTUP HAL.29
i
LAMPIRAN II
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 25 Tahun 2019 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlunya dilakukan Perubahan guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta pembaiayaan anggaran yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro maupun untuk menampun tambahan belanja Prioritas yang berlum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021.
Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah, Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana pada tahun berrjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan utnuk tahun berjalan dan/atau
Berdasarkan RPJMD maupun RKPD tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur menyusun Rencana Kerja Perubahan, diselaraskan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur seperti yang tercantum dalam RPJMD dimaksud yaitu
“Cianjur Manjur dan Berakhlak Mulia”
yang didukung dengan 5 (lima) misi yaitu :
1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat,cerdas,produktif,bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan,kesehatan dan ekonomi;
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup;
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik,profesional,efektif dan efisien serta adaftif menuju era governance 3.0.
Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari 5 tahun periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021 − 2026, oleh karena itu perencanaan tahun 2021 ini merupakan rencana kerja OPD periode tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2021- 2026. Sehubungan dengan tersebut, agar pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Warungkondang, selaku OPD dalam lingkup Kabupaten Cianjur memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Warungkondang. Rencana Kerja Kecamatan Warungkondang, ini adalah dokumen perencanaan untuk periode Pendanaan Tahun Anggaran 2021, yang berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja 2021 sampai dengan triwulan II. Sebagai bahan masukan atau umpan balik untuk mendapatkan kesinambungan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan, serta berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai di tahun 2021, dengan tetap konsisten terhadap upaya perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur dan visi dan misi Kecamatan Warungkondang.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungkondang tahun 2021 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
13. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur NO .09 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 No. 37 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja unit Organisasi Di Lingkungan Kecamatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur periode Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peratura Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur adalah Menterjemahkan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cianjur kedalam agenda strategis Kecamatan Warungkondang yaitu “ Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat dan Pelayanan terhadap OPD terkait yang optimal Dilingkungan Kecamatan” sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Kecamatan, yang akan menjadi landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Kecamatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Cianjur, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dirumuskan, menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan dengan didukung program kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Kecamatan Warungkondang, Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika berikut :
Bab I Pendahuluan
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Warungkondang sampai dengan Triwulan II
Memuat : (1) Evaluasi pelasksanaan Renja Kecamatan Warungkondang sampai dengan Triwulan II, (2) Analisis kinerja pelayanan PD, (3) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan (4) Solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Kecamatan Warungkondang Tahun 2021
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan Tujuan dan Sasaran, Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021, Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2021, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
Bab IV Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa :
a.Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.
b.Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c.Tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Warungkondang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
Kecamatan Warungkondang telah mengevaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, bahwa dalam capaian Kinerja Kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2021. Kecamatan Warungkondang telah mengevaluasi 6 Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang berpengaruh terhadap target program dan kegiatan yang dicapai yaitu :
a. Adanya kebutuhan yang mendesak yang belum diakomodir dalam rencana kerja tahun 2021 sehingga perlu dianggarkan dalam rencana kerja perubahan tahun 2021.
b. Adanya pandemi covid-19 Berdasarkan Peraturan Menterri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang mengharuskan Perangkat Daerah melakukan Refocusing Anggaran.
c. Selain kendala diatas pagu anggaran masih tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana kerja tahun anggaran 2021.
Secara sistematis program/kegiatan tersebut dapat diuraikan pada formulir evaluasi hasil renja PD Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2021 KECAMATAN WARUNGKONDANG
KABUPATEN CIANJUR
N
O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D RENJA PD
TAHUN LALU (2020)
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD
TAHUN BERJALAN
YANG DIEVALUASI TAHUN 2021
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD YANG
DIEVALUASI TAHUN 2021
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021
(%)
REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN RENSTRA PD
S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAA
N RENJA PD TAHUN 2021)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
KET
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9
11=10/7*100
% 12=6+10 13=12/5*100
% 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 7.01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
100 2.681.450.2
30 100 2.546.928.1
78 100 2.681.450.2
30 15,
89 425.871.63
3 24,
64 660.691.59
0 40,
53 1.086.563.2
23 40,
53 1.086.56 3.223 140
,53 3.633.49 1.401 28,
11 726.698.28 0,20
7.01.01.2.01
PERENCANAAN,PENGANGGARA N, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Tersedianya Dokumen
Perencanaan 100 18.230.500 100 6.000.000 100 18.230.500 5,4
9 1.000.000 - - 5,4
9 1.000.000 5,4
9 1.000.00
0 105
,49 7.000.00
0 21,
10 1.400.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Renja dan Renstra 100 10.230.000 100 3.000.000 100 10.230.000 - - - - - - - - 100 3.000.00
0 20 600.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen
DPA SKPD 100 4.000.000 100 1.500.000 100 4.000.000 25 1.000.000 25 - 25 1.000.000 25 1.000.00
0 125 2.500.00
0 25 500.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA
SKPD 100 4.000.000 100 1.500.000 100 4.000.000 - - - - - - - - 100 1.500.00
0 20 300.000
7.01.01 .2.02
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan
100 2.495.907.8
90 100 2.391.701.4
52 100 2.495.907.8
90 16,
36 407.048.81
3 24,
72 615.098.68
2 41,
08 1.022.147.4
95 41,
08 1.022.14 7.495 141
,08 3.413.84 8.947 28,
22 682.769.789 ,40 7.01.01.
2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Lainnya
Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan
Tunjangan 100 2.487.907.8
90 100 2.385.701.4
52 100 2.487.907.8
90
16,
36 407.048.813 24,
72 615.098.682 41,
08 1.022.147.4
95 41,
08 1.022.14
7.495 141
,08 3.407.84
8.947 28,
22 681.569.789 ,40 7.01.01.
2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran 100 4.000.000 100 3.000.000 100 4.000.000 - - - - - - - - 100 3.000.00
0 20 600.000
7.01.01.
2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
100
4.000.000
100 3.000.000 100
4.000.000
- - - - - - - - 100 3.000.00
0 20
600.000
7.01.01 .2.05
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Tersedianya
Pakaian Dinas 100
- 100 - 100
0,00 - - - - - - - - - -
7.01.01.
2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang
tersedia 100
- 100 - 100
0,00 - - - - - - - - - -
7.01.01 .2.06
ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Cakupan Pelayanan
Administrasi 100
19.090.000 100 19.500.000 100
19.090.000
16,59 3.167.500 25,
29 4.527.500 40,
31 7.695.000 40,
31 7.695.00
0 140
,31 27.195.0
00 28,
07 5.439.000
N
O KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D RENJA PD
TAHUN LALU (2020)
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD
TAHUN BERJALAN
YANG DIEVALUASI TAHUN 2021
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD YANG
DIEVALUASI TAHUN 2021
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021
(%)
REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN RENSTRA PD
S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAA
N RENJA PD TAHUN 2021)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
KET
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9
11=10/7*100
% 12=6+10 13=12/5*100
% 14
Umum Perangkat Daerah 7.01.01.
2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik
yang tersedia 100 1.200.000 100 1.200.000 100 1.200.000 25 300.000 25 300.000 50 600.000 50 600.000 150 1.800.00
0 30 360.000
7.01.01.
2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
100 13.700.000 100 14.200.000 100 11.950.000 14,
60 2.000.000 21,
90 3.000.000 36,
50 5.000.000 36,
50 5.000.00
0 136
,50 19.200.0
00 27,
30 3.840.000 7.01.01.
2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang yang di cetak dan
digandakan 100 2.190.000 100 2.900.000 100 2.190.000 25 547.500 25 547.500 50 1.095.000 50 1.095.00
0 150 3.995.00
0 30 799.000
7.01.01.
2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah rekening surat kabaryang
di bayar 100 2.000.000 100 1.200.000 100 2.000.000 16 320.000 34 680.000 50 1.000.000 50 1.000.00
0 150 2.200.00
0 30 440.000
7.01.01 .2.07
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 27.514.000 100 41.320.000 100 27.514.000 - - 57,
56 11.664.000 57,
56 11.664.000 57,
56 11.664.0
00 157
,56 52.984.0
00 31,
52 10596.800
7.01.01.
2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel
yang tersedia 100 20.264.000 - - 100 20.264.000 - - 57,
56 11.664.000 57,
56 11.664.000 57,
56 11.664.0
00 57,
56 11.664.0
00 11,
52 2.332.800 7.01.01.
2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin yang
tersedia 100 7.250.000 100 41.320.000 100 9.000.000 - - - - - - - - 100 41.320.0
00 20 8.264.000
7.01.01
.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 96.519.840 100 85.606.726 100 96.519.840 11,
60 11.195.320 25,
34 24.457.408 31,
13 35.652.728 31,
13 35.652.7 28
131,13 121.259.
454 26,
23
24.251.890, 80
7.01.01.
2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai
yang tersedia 100 1.620.000 100 1.620.000 100 1.620.000 - -
37,
04 600.000 37,
04 600.000 37,
04 600.000 137
,04 2.220.00
0 27,
41 444.000 7.01.01.
2.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening intert,air dan listrik yang dibayar
100 21.000.000 68,
51 14.386.726 100 21.000.000 8,1
4 1.710.000 12,
35 2.591.628 20,
48 4.301.628 20,
48 4.301.62
8 88,
99 18.688.3
54 17,
80 3.737.670,8 0 7.01.01.
2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Pegawai
yang dibayar 100 73.899.840 100 69.600.000 100 73.899.840 10,
32 9.485.320 28,
78 21.265.780 33,
46 30.751.100 33,
46 30.751.1
00 133
,46 100.351.
100 26,
70 20.070.220 7.01.01
.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
100
24.188.000 100 2.800.000 100
24.188.000 14,
30 3.460.000 19,
95 4.944.000 34,
74 8.404.000 34,
74 8.404.00
0 134
,74 11.204.0
00 26,
95 2.240.800
N
O KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D RENJA PD
TAHUN LALU (2020)
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD
TAHUN BERJALAN
YANG DIEVALUASI TAHUN 2021
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD YANG
DIEVALUASI TAHUN 2021
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021
(%)
REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN RENSTRA PD
S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAA
N RENJA PD TAHUN 2021)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
KET
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9
11=10/7*100
% 12=6+10 13=12/5*100
% 14
Daerah 7.01.01.
2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan
dibayar pajak 100 21.788.000 100 - 100 21.788.000 14,
30 3.460.000 17,
19 3.744.000 33,
06 7.204.000 33,
06 7.204.00
0 33,
06 7.204.00
0 6,6
2 1.440.800
7.01.01.
2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin yang
dipelihara 100 2.400.000 100 2.800.000 100 2.400.000 - - 50 1.200.000 50 1.200.000 50 1.200.00
0 150 4.000.00
0 30 800.000
7.01.01.
2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Bangunan yang
diperbaiki 100 - 100 - 100 - - - - - - - - - - - - -
2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
100
77.545.000 100 54.700.000 100
77.545.000 100 15.310.000 - - 100 15.310.000 100 15.310.0
00 200 70.010.0
00 40 14.002.000 7.01.02
.2.01
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Tersedianya Usulan Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan
100
15.310.000 100 10.000.000 100
15.310.000 100 15.310.000 - - 100 15.310.000 100 15.310.0
00 200 25.310.0
00 40 5.062.000
7.01.02.
2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Capaian Usulan Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan
100
15.310.000 100 10.000.000 100
15.310.000 100 15.310.000 - - 100 15.310.000 100 15.310.0
00 200 25.310.0
00 40 5.062.000
7.01.02 .2.03
KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM
Capaian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum 100
39.735.000
100 37.200.000 100
39.735.000 16,
86 6.700.000 24,
92 9.900.000 41,
78 16.600.000 41,
78 16.600.0 00
141
,78 53.200.0
00 28,
36 10.640.000
7.01.02.
2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Tersedianya Tenaga Kebersihan K5 dan Sarana Kebersihan
100
39.735.000 100 37.200.000 100
39.735.000 16,
86 6.700.000 24,
92 9.900.000 41,
78 16.600.000 41,
78 16.600.0
00 141
,78 53.200.0
00 28,
36 10.640.000
7.01.02 .2.04
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
100
22.500.000 100 7.500.000 100
22.500.000 - -
25,
91 5.830.000 25,
91 5.830.000 25,
91 5.830.00
0 125
,91 13.330.0
00 25,
19 2.666.000
7.01.02.
2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan
Terpenuhinya Pembinaan PPB di
Desa 100
22.500.000 100 7.500.000 100
22.500.000 100 -
25,
91 5.830.000 25,
91 5.830.000 25,
91 5.830.00
0 125
,91 13.330.0 00
25,
19 2.666.000
N
O KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D RENJA PD
TAHUN LALU (2020)
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD
TAHUN BERJALAN
YANG DIEVALUASI TAHUN 2021
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD YANG
DIEVALUASI TAHUN 2021
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021
(%)
REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN RENSTRA PD
S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAA
N RENJA PD TAHUN 2021)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
KET
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9
11=10/7*100
% 12=6+10 13=12/5*100
% 14
3 7.01.03
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
100
15.000.000 100 15.000.000 100
15.000.000 - 2.150.000 18,
50 2.775.000 32,
83 4.925.000 32,
83 4.925.00
0 132
,83 19.925.0
00 26,
57 3.985.000 7.01.03
.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
Capaian Kegiatan Pemberdayaan
Desa 100
15.000.000 100 15.000.000 100
15.000.000 - 2.150.000 18,
50 2.775.000 32,
83 4.925.000 32,
83 4.925.00
0 132
,83 19.925.0
00 26,
57 3.985.000 7.01.03.
2.01.03 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Terbinanya Kegiatan PKK di
Desa 100
15.000.000 100 15.000.000 100
15.000.000 14,
33 2.150.000 18,
50 2.775.000 32,
83 4.925.000 32,
83 4.925.00 0
132
,83 19.925.0
00 26,
57 3.985.000
4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
100 18.000.000 - - 100 18.000.000 - - 38,
39 6.910.000 38,
39 6.910.000 38,
39 6.910.00
0 38,
39 6.910.00
0 7,6
8 1.382.000 7.01.04
.2.01
KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Capaian Koordinasi dalam upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
100 18.000.000 - - 100 18.000.000 - - 38,
39 6.910.000 38,
39 6.910.000 38,
39 6.910.00
0 38,
39 6.910.00 0
7,6
8 1.382.000
7.01.04.
2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Meningkatnya Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
100
18.000.000 - - 100
18.000.000 - - 38,
39 6.910.000 38,
39 6.910.000 38,
39 6.910.00
0 38,
39 6.910.00 0
7,6
8 1.382.000
5 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 31.200.000 100 24.000.000 100 31.200.000 20,
86 6.508.000 20,
37 6.352.500 41,
22 12.860.500 41,
22 12.860.5 00
141
,22 36.860.5 00
28,
25 7.772.100 7.01.05
.2.01
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
100
31.200.000 100 24.000.000 100 31.200.000 20,
86 6.508.000 20,
37 6.352.500 41,
22 12.860.500 41,
22 12.860.5 00
141
,22 36.860.5
00 28,
25 7.772.100
7.01.05.
2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Rakor Tingkat Kecamatan
100
31.200.000 100 24.000.000 100
31.200.000 20,
86 6.508.000 20,
37 6.352.500 41,
22 12.860.500 41,
22 12.860.5
00 141
,22 36.860.5
00 28,
25 7.772.100
6 7.01.06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
100
59.000.000 100 81.500.000 100
59.000.000 8,6
3 3.150.000 26,
76 15.783.700 32,
09 18.934.200 32,
09 18.934.2
00 132
,09 100.434.
200 26,
42 20.086.840 7.01.06
.2.01 FASILITASI,REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Bahan Perencanaan dan Penganggaran
tingkat Desa 100
59.000.000 100 81.500.000 100 59.000.000 8,6
3 3.150.500 26,
76 15.783.700 32,
09 18.934.200 32,
09 18.934.2 00
132,09 100.434.
200 26,
42 20.086.840
N
O KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D RENJA PD
TAHUN LALU (2020)
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD
TAHUN BERJALAN
YANG DIEVALUASI TAHUN 2021
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PD YANG
DIEVALUASI TAHUN 2021
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021
(%)
REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN RENSTRA PD
S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAA
N RENJA PD TAHUN 2021)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
KET
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9
11=10/7*100
% 12=6+10 13=12/5*100
% 14
7.01.06.
2.01.01 Fasilitasi,Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Jumlah Desa yang di fasilitasi,di rekomendasi,diko ordinasi,di bina dan di awasi
100
22.500.000
100 7.500.000 100
22.500.000
- - 31,
85 7.165.700 31,
85 7.165.700 31,
85 7.165.70 0
131
,85 14.665.7
00 26,
38 2.933.140
7.01.06.
2.01.06 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam pemilihan
-
-
- - -
- - - - - - - - - - - - -
7.01.06.
2.01.09 Fasilitasi,sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Terselenggaranya Monotoring dan Evaluasi di Desa 100
36.500.000 100 74.000.000 100
36.500.000 8,6
3 3.150.500 23,
62 8.618.000 32,
24 11.768.500 32,
24 11.768.5 00
132
,24 85.768.5
00 26,
45 17.153.700
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM...) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM...)
