RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program Kegiatan
Rencana Program Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD . Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
Program utama : Peningkatan Kapasitas Legmbaga Perwakilan Rakya Daerah Program Pendukung :
1. Program pelayanan perkantoran;
2. Program Peningkatan Disisplin AParatur
3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sumber Istem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keberhasilan program yang dilakukan sanga terat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar -benar dapat dilaksanakan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan
37 sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan program, indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome maupun impack program. Secara garis besar program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016-2021 adalah sebagai berikut
38 Berikut rencana program kegiatan Sekretariat DPRD beserta pendanaan indikatif
Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan Sekretariat DPRD
Tujuan Sasaran
Target kinerja program dan kerangka pendanaan Unit kerja
penanggun g jawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi kinerja yang efektif da efisien
Program Pelayanan admisitrasi perkantoran
Cakupan layanan admnistrasi perkantoran
6.508.444.900 100 6.273.315.900 100 3.257.977.000 2.955.089.000 3.055.089.000 3.055.089.000 Setwan Benteng
1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, dan listrik
155.612.000 100 184.329.000 100 230.752.000 230.752.000 230.752.000 230.752.000
2. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah
32.200.000 100 82.000.000 100 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan baik
5.270.974.900 100 4.704.553.100 100 1.540.170.000 1.540.170.000 1.540.170.000 1.540.170.000
4. Pelaksanaan penunjang admnistrasi perkantoran
Terlaksananya admiistrasi perkantoran
1.049658.000 100 1.302.433.800 100 1.412.055.000 1.109.167.000 1.209.167.000 1.209.167.000
5. Penyediaan
39
Program Peningkatan
Disiplin AParatur Persentase peningkatan
disiplin aparatur 503.090.000 548.565.000 1.011.521.000 1.349.021.000 1.075.893.000 1.075.893.000
1. Pengadaan pakaiam dinas
beserta perlengkapannya Persentase Jumlah Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
286.680.000 100 308.495.000 100 394.300.000 731.800.000 430.000.000 430.000.000
2. Penyediaan Pakaian
Khusus hari-hari tertentu Persentase Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu Bagi Sekretariat DPRD
66.410.000 100 190.070.000 100 177.677.000 177.677.000 195.444.700 195.444.700
3. Penyedian Jasa
- 100 439.544.000 439.544.000 450.358.300 450.358.300
4. Penyediaan dokumentasi Terpenuhinya Dokumentasi
Kantor dengan baik 150.000.000 100 50.000.000 100. - - mendukung Tugas dan fungsi DPRD
8.004.550.100 100 2.548.082.000 100 733.234.000 313.222.000 1.040.000.000 540.000.000
1. Pengadaan kendaraan
dinas operasonal Tersedianya Kedaraan Dinas/Opeasional Roda Dua
3.176.212.000 100 19.600.000 - - -
2. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Persentase Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.
172.870.000 100 210.850.000 100 100.600.0000 75.000.000
3. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Persentase Tersedianya
Peralatan Gedung Kantor 293.666.100 2 100 160.000.000 100 125.420.000 610.000.000 110.000.000
4. Pengadaan Moubelier Tersedianya Moubelier
Sekretariat DPRD 504.750.000 100 494.750.000 100 25.000.000 -
5. Pemeliharaan ruti berkala
gedung kantor Persentase Meningkatnya Usia Pakai Gedung pada Sekreariat DPRD
100.000.000 100 160.000.000 100 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
6. Pemeliharaan rutin berkala
mobil jabatan Mobil Jabatan /dinas
Terpelihara dengan Baik 217.200.000 100 310.945.000 100 200.004.000 100 200.004.000 200.000.000 200.000.000
7. Pemeliharaan Ruti/Berkala
9. Pemeliharaan Rutin
Peralatan Gedung Kantor Persentse Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung
30.000.000 100 33.000.000 100 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000
40
Kantor
10. Pengadaan Buku
Perpustakaan Tersedianya Buku
Perpustakaan Kantor 72.710.000 11. Rehabilitasi Musholla
Sekretariat DPRD Terpenuhinya Kegiatan Rehabilitasi Musollah Sekretariat DPRD
25.000.000
12. Rehabilitasi Sedang
/Berat Rumah Jabatan RehabilitasiRumah Jabatan Ketua DPRD Berjalan Dengan Baik
- 100 83.149.000 - - - - - - - -
13. Rehabilitasi Sedang/
Berat Gedung kantor Rehabilitasi Gedung Kantor
Berjalan Dengan Baik - 100 75.000.000 100 82.800.000 - - - - -
14. Pembangunan Gedung Fraksi dan alat
15. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Komisi Dan Ruang Pimpinan
Rehabilitasi Ruang Komisi dan Ruang Pimpinan Berjalan Dengan Baik
222.320.000 100 10.000.000 - - - - - - - -
16. Pembangunan Area
Parkir Tersedianya Area Parkir
yang Refresentatif 150.000.000 100 6.750.000 - - - - - - - -
17. Pembangunan Ruang Tunggu dan
18. Pemeliharaan dan
pengelolaan website Terpeliharanya Website dan Aksebilitas DPRD Lebih BAik
100.000.000 100 50.000.000 - - - 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
246.012.000 328.878.100 107.614.000 173.000.000 173.000.000 173.000.000
41
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Setwan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Laporan Yang akuntabel Dan tepat waku
0,00 100 18.800.000 100 16.268.000 - 18.000.000 - 18.000.000 - 18.000.000 -
3. Penyusunan Laporan
program dan perencanaan Terbitnya DPA Sekretariat
DPRD 31.900.000 100 34.000.000 - - - - - - - - - -
4. Penyusunan Lakip Persentase Terbitnya Lakip
Sekretariat DPRD 7.000.000 100 7.700.000 100 3.375.000 - 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 -
5. Penyusnan pelaporan
keuangan bulanan/ Terpenuhinya Penyusunan LAporan Keuangan Dengan BAik
179.112.000 100 220.678.100
6. Penyusunan Renja SKPD Terbintnya Rencana Kerja
Sekretariat DPRD 13.000.000 100 15.800.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
7. Penyusunan Revisi Renstra
SKPD Terbitnya Rencana
Strategis Sekretariat DPRD 15.000.000 100 16.500.000 8. Pengelolaan dan
penatausahaan keuangan Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan SKPD
0,00 100 17.528.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
9. Penanganan tindak lanjut
hasil pemeriksaan (TLHP) Persentase Terpenuhinya Penanganan Tindak LAnjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Fungsional
0,00 100 17.443.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
10. Penyusunan
0,00 100 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Meningkatnya perwakilan rakyat daerah
Meningkatnya kapasitas, daya tanggap dan profesionalisme Aparatur
9.415.720.300 11.880.233.000 11.522.606.000 11.522.606.000 11.522.606.000 12.022.606.000
1. Pembahasan Rancangan
perda Persentase Tersahkannya
Ranperda menjadi Perda 3.592.178.300 100 3.890.000.000 100 4.766.000.000 4.766.000.000 4.766.000.000 4.766.000.000
2. Hearing/Dialog dan kordinasi dengan pejabat pemerintah daerah & tokoh masyarakat
Terciptanya
Keputusan-Keputusan Rapat 62.000.000 100 85.250.000. 58.000.000 58.000.000 58.000.000
42
kelengkapan dewan Terbitnya
Keputusan-Keputusan Rapat 120.727.750 100 107. 250.000 100 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000
4. Rapat-rapat pariurna Terbinta Perda-Perda dan
Keputusan Lainnya 96.780.250 100 121.000.000 100 69.850.000 69.850.000 69.850.000 69.850.000
5. Kegiatan reses Terakomodirnya Aspirasi
Masyarakat 1736.700.000 100 1.737.370.000 1.737.370.000 1.737.370.000 1.737.370.000
6. Kunjungan kerja Pimpinan
dan anggota DPRD Persentase Meningkatnya Wawasan dan Kafasitas Pimpinan dan anggota DPRD
AnggotaDPRD 3.254.334.000 100 4.418.043.000 100 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.00.000.00 0
8. Penyediaan Tenaga Ahli Persentase Hasil
Rapat-Rapat 53.000.000 100 113.300.000 100 280.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000
Program Penjaringan
asprasi masyarakat - 1.795.370.000 1.795.370.000 1.795.370.000 1.795.370.000
Kegiatan reses Terakomodirnya Aspirasi
Masyarakat - 100 1.737.370.000
JUMLAH 22.062.574.000 18.703.322.000 18.458.308.000 19.011.958.000 19.011.958.000
43 Setelah keluarnya Permendagri 90 tahun 2019 tantang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.050-3708-Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat DPRD kembali menyelaraskan dan melakukan pemetaan . Penyelarasan terlampir.
Adapun Program Kegiatan dan Sub kegiatan hasil Pemetaan dan Penyelarasan Program kegiatan adalah Sebagai berikut :
6.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kota
a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjagan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c. Admnistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
44 d. Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas - Pemindahan Tugas ASN
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
e. Admnistrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen instalasi listrik - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
45 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
- Peneydiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perorangan
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguunan Lainnya.
i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
- Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD j. Layanan Admnistrasi DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD - Fasilitasi Fraksi DPRD
- Fasilitasi Rapat
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 6.1.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD
a. Pembentukan Peraturan daerah b. Pembahasan kebijakan anggaran
c. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan d. Peningkatan Kapasitas DPRD
e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
g. Pembahasan kerja sama daerah h. Fasilitasi Tugas DPRD