Kuadran I : Mendukung strategi agresif, ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan organisasi program studi dengan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.2 Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah
6.3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Bidang Sekretariat
NO Program dan Kegiatan, Sub. Kegiatan Sesuai Permen 50
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Presentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun
Persentase Pelayanan Prima
Presentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan
Persentase tingkat kepuasan internal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun tepat waktu
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun tepat waktu - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tesusun tepat waktu
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Pelayanan Prima
Persentase administrasi keuangan yang lengkap
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Presentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan Tepat waktu - Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Persentase administrasi keuangan yang lengkap dan tepat waktu
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan ahir tahun tepat waktu
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Presentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan
Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Persentase Sarana dan prasarana
Disiplin Pegawai yang berkualitas - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya baik
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian
Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian tepat sasaran dan ber kualitas
61
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tepat waktu
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun Presentase Pemulangan Pegawai yang Pensiun tepat waktu
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Presentase Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas sesuai/tepat waktu
- Pemindahan Tugas ASN Presentase Pemindahan Tugas ASN yang disetujui
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kemampuan dan
kewenagnanya - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Sosialisasi Peraturan
perundang-undangan tentang kePUan yang diikuti
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pesentase Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tersedianya alat tulis kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Presentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpasang dalam kondisi baik
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Presentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan baik
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Presentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia dengan baik
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Presentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang baik dan tepat sasaran - Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Presentase Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Presentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai kebutuhan
- Penyediaan Bahan/Material Presentase Penyediaan
Bahan/Material yang tersedia sesuai kebutuhan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu Presentase Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terlayani dengan baik
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Presentase pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Presentase Penatausahaan Arsip Dinamis yang tertata dengan rapih sesuai dengan peruntukanya
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Presentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah digunakan dengan baik
62
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase tingkat kepuasan internal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi dengan baik
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi dengan baik
- Pengadaan Alat Besar Jumlah Pengadaan Alat Berat
- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang terpenuhi dengan baik
- Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan mebel yang memadai
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi tepat sasaran
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang tertata dengan baik - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud
yang digunakan dengan baik
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tertata dengan baik sesuai kebutuhan - Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang berkualitas
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat yang tertib administrasi
- Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Persentase tersedianya alat komunikasi, air dan listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Persentase tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase tersedianya makanan dan minuman tamu/peserta rapat
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase tersedianya jasa jaminan barang milik negara
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan untuk terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak tepat waktu
63
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak tepat waktu
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Persentase Kebutuhan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar untuk terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak tepat waktu
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Persentase Kebutuhan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor untuk terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak tepat waktu
- Pemeliharaan Mebel Persentase Pemeliharaan Mebel sesuai kebutuhan dan terpelihara dengan baik
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dsesuai
kebutuhan dan terpelihara dengan baik
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sesuai kebutuhan dan terpelihara dengan baik
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud sesuai kebutuhan dan terpelihara dengan baik
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang terpelihara dengan baik
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
terpelihara dengan baik
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara dengan baik
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah yang terpelihara dengan baik
6.3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan