BAB IV PENUTUP
4.3 Rencana Tindak Lanjut
9
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERJALAN ( 2019 )
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WEDI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Tahun 2019 merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Wedi yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021. Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja terhadap Renstra 2016 – 2021 berdasarkan realisasi pelaksannaan Renja Kecamatan Wedi Tahun sebelumnya.
Program Kegiatan Tahun 2019 di Kecamatan Wedi sebanyak 12 program dan 43 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 690.000.000,- sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 370.498.000,- yang terdiri dari 43 program 36 kegiatan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai Triwulan II adalah sebagai berikut :
Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dalam Form I : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Klaten.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.
Bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wedi berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK ( Indikator Kinerja Kunci ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU ( Indikator Kinerja Utama ) yang ditetapkan
10
Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wedi dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja :
Prosentaase Penyelenggaraan Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran. Prosentase Kondisi Sarana Prasarana kondisi baik,
Prosentase tersusunnya dokumen LKjIP.
Prosentase terfasilitasinya pengelolaan budaya.
Prosentase terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Prosentase terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
Prosentase terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Keagamaan. Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik.
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Katentraman dan Ketertiban Umum.
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Wedi secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian perlu diadakan analisis dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2019. Sehingga pelaksanaanan program kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik, sesuai dengan yang telah ditetapkan / ditargetkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Wedi Tahun 2019.
Dari Analisa diatas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi berdasarkan analisa kinerja yang ada beberapa permasalahan / hambatan, antara lain :
1. Keterbatasan anggaran dan adanya peraturan yang terus berkembang yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan..seperti adanya penambahan kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
2. Masih adanya program kegiatan di SKPD Kecamatan Wedi yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi.
11
3. Adanya kegiatan lain yang melibatkan secara langsung ASN Kecamatan Wedi, seperti pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Sedangkan di Kecamatan Wedi masih ada kekurangan ASN.
4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Staf SKPD Kecamatan Wedi dan Pemerintah Desa masih belum sesuai harapan, sehingga mempengaruhi pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi
5. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan keamanan dan kenyamnan kantor ( contoh seperti Laptop dan CCTV )
Dengan melihat permasalahan dan hambatan yang ada, maka agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Wedi dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar maka perlu diadakan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi Tahun 2019 untuk mengakomodir dan penyesuaian dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Wedi di Tahun 2019.
Demi kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi ada tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini, antara lain :
1. Untuk alokasi program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan .
2. Meningkatkan Kompetensi ASN SKPD Kecamatan Wedi dan Pemerintah Desa dengan jalan memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
3. Penambahan alokasi staf /ASN di SKPD Kecamatan Wedi.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai denqan kebutuhan.
Dalam memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi, ditentukan isu – isu penting, sebgai berikut :
Profesionalisme pelayanan masyarakat secara optiml kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan memiliki legalitas hokum yang berdasarkan prosedur serta tatanan/peraturan yang ada.
Meningkatkan Kapasitas ASN dengan mengikuti Workshop atupun diklat/peltihan – pelatihan.
Penambahan kuantitas aparatur dengan mengangkat THL, karena keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangaka kelancaran
12
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Mengoptimalkan pola koordinasi internal di Kecamatan Wedi dengan Instansi terkait maupun stakeholder yang ada.
Meningkatkan kordinasi, pembinaan dan fasilitasi kepada desa., untuk meningkatkan tugas, fungsi desa.
Analisa Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wedi merupakan tolok ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Wedi dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran Kinerja tersebut merupakan implementasi dari pencapaian Kinerja Kecamatan Wedi sesuai Renstra 2016 – 2021 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Klaten guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.
13
BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan dinamika didalam masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 SKPD Kecamatan Wedi serta prioritas kebutuhan dipandang perlu untuk diadakan penambahan kegiatan serta dukungan alokasi pendanaan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Perkantoran :
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :
Bertambahnya kegiatan mempengaruhi semakin meningkatnya jumlah barang cetakan dan penggandaan/foto copy sehingga perlu adanya penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- sehingga total anggaran kegiatan Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan Tahun 2019 sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat juta delapan ratus ribu rupiah ).
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah :
Bertambahnya kegiatan study banding ke luar daerah mempengaruhi anggaran yang ada yang perlu untuk diadakan penambahan alokasi sebesar Rp.40.000.000,- sehingga total anggaran mencapai Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ).
Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Dengan adanya kegiatan Pileg dan Pilpres di Tahun 2019 serta adanya Pilkades 2 tahap, maka perlu diadakan penambahan alokasi dana sebesar Rp.3.000.000,- Sehingga total anggaran untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah menjadi Rp.16.000.000,- ( Enam belas juta rupih ).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
Guna menambah kenyamanan, kelancaran serta keamanan kantor Kecamatan Wedi sekiranya perlu dialokasikan anggaran untuk pengadaan Laptop, CCTV dan Rak Estalase, dengan anggaran sebesar Rp.39.700.000,- sehingga total anggaran untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 58.500.000,- ( Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional :
14
Bertambahnya jumlah kendaraan dinas di SKPD Kecamatan Wedi menambah biaya pajak kendaraan, sehingga perlu penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,- Total anggaran menjadi Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah ).
Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor :
Masih adanya halaman di luar pagar kantor Kecamatan Wedi yang belum ada tamannya, sehingga perlu untuk dilanjutkan pembuatan taman yang telah dilaksanakan Tahun 2018 , maka perlu untuk menambah Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor untuk pembuatan taman sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ). Karena Kegiatan tersebut belum dianggarkan dalam anggaran Tahun 2019 murni.
3. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketetiban Umum di Kecamatan :
Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pelaksanaan Pilkades 2 tahap serta Pileg dan Pilpres di Tahun 2019 mempengaruhi kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya untuk gelar pasukan anggota Linmas guna meningkatkan peran serta anggota Linmas dalam pengamanan Pilkades, Pileg dan Pilpres.
4. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Failitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan :
Kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa :
Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahap I sudah dilaksanakan untuk 18 desa di Tahun 2018 dan direncanakan di perubahan Tahun 2018 ada kegiatan pengisian Perangkat Desa lagi untuk Perangkat desa yang purna tugas/pensiun dan meninggal dunia. Tapi belum terlaksana, maka dalam Perubahan Anggaran Tahun 2019 ini perlu dialokasikan anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa untuk 7 desa di wilayah Kecamatan Wedi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah ) yang belum dianggarkan dalam anggaran Tahun 2019 murni. Sehubungan hal tersebut di atas, maka SKPD Kecamatan Wedi perlu mengadakan perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2019 dengan disesuaikan kebutuhan yang ada, yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini serta mengakomodir
15
kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Wedi yang belum direncanakan di dalam Renja 2019
Untuk Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Wedi dapat dilihat dalam Form II : Rencana Kerja Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Klaten.
16
BAB IV
PENUTUP
4.1 HAL – HAL PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Dalam pencapaian target program/kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya :
a. Kurangnya personil di Kecamatan Wedi, sehingga masih adanya pegawai yang merangkap pekerjaan.
b. Masih adanya Pegawai/SDM yang kurang memahami tugas fungsi dan kewajiban.
c. Masih adanya SDM yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan keahlian/kemampuannya
d. Masih adanya sarana prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4.2 KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun 2019 agar pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kecamatan Wedi di Tahun 2019 ini bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Rencana kerja Perubahan SKPD memuat Program dan Kegiatan SKPD dan pagu pendanaan Perubahan Tahun 2019.
2. Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Wedi tahun 2019 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kebupaten Klaten tahun 2019 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pemerintah kabupaten klaten.
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/acuan penyusunnan Rencana Kerja Anggaran Peruahan (RKA-P) Tahun 2019.
5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD di Tahun yang akan datang
17
4.3 RENCANA TINDAK LANJUT
Untuk mencapai tujuan dan Sasaran pada Kantor Kecamatan Wedi merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :
a. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam Pencapaian Kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten merupakan Organisasi Publik tugasnya memberikan Pelayanan kepada Publik / Masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan para pelanggan / Masyarakat.
b. Agar kepada semua karyawan / karyawati selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Dan memahami tugas fungsi dan kewajiban masing – masing.
c. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Kecamatan Wedi.
d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.
CAMAT WEDI
KUKUH RIYADI, SH.MH Pembina Tk I
FORM I
K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp
2 3 11
4.01 4.01.16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 596.902.500 55,21 329.550.000 100% 126.700.000 60,9% 77.131.500 60,90 61 60,9% 406.681.500 60,9 68,13
4.01 4.01.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat trerkirim 2450 9.000.000 700 4.000.000 165 1.000.000 165 1.000.000 100,00 100 165 5.000.000 865 55,56 4.01 4.01.16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Jumlah dan jenis rekening 3 101.100.000 3 47.557.000 3 19.800.000 3 9.900.000 100,00 50 3 57.457.000 3 56,83 4.01 4.01.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga Kebersihan Kantor 5 85.400.000 3 41.341.000 1 14.800.000 1 8.129.000 100,00 55 1 49.470.000 1 57,93 4.01 4.01.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK 75 44.550.000 87 20.545.000 36 8.000.000 30 5.670.000 83,33 71 30 26.215.000 75 58,84 4.01 4.01.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang dan
penggandaan 50000 20.500.000 40962 9.192.000 10000 3.000.000 6110 1.833.000 61,10 61 6110 11.025.000 47072 53,78 4.01 4.01.16 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik 55 17.000.000 35 8.498.000 15 2.500.000 8 2.500.000 53,33 100 8 10.998.000 23 64,69 4.01 4.01.16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan 20 16.000.000 19 6.707.000 6 3.000.000 6 3.000.000 100,00 100 6 9.707.000 25 60,67 4.01 4.01.16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Per Undang Undangan Jumlah dan jenis surat kabar 3 17.000.000 3 7.600.000 3 3.100.000 3 2.313.000 100,00 75 3 9.913.000 3 58,31 4.01 4.01.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi 50 50.000.000 24 27.615.000 8 7.000.000 6 4.099.500 75,00 59 6 31.714.500 30 63,43 4.01 4.01.16 01 18 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Jumlah koordinasi/studi banding
ke luar daerah 25 70.000.000 21 32.044.000 5 10.000.000 5 10.000.000 100,00 100 5 42.044.000 26 60,06 4.01 4.01.16 01 19 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Jumlah koordinasi, konultasi dan
pemantauan dalam daerah 500 84.200.000 370 42.000.000 140 13.000.000 80 7.500.000 57,14 58 80 49.500.000 450 58,79 4.01 4.01.16 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 10 152.500 6 70.487.000 2 28.000.000 2 14.358.000 100,00 51 2 84.845.000 8 55.636,07 4.01 4.01.16 01 29 Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi
kantor 5 82.000.000 1 11.964.000 1 13.500.000 1 6.829.000 100,00 51 1 18.793.000 2 22,92 4.01 4.01.16 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana
kondisi baik 100% 191.148.000 64,94 124.123.000 100% 54.300.000 0,924 50.153.500 92,40 92 92,4% 174.276.500 92,4 91,17
4.01 4.01.16 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Jumlah peralatan 22 148.000 12 49.425.000 3 18.800.000 3 18.800.000 100,00 100 3 68.225.000 15 46.097,97 Indikator Kinerja Program
(outcome / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d. Triwulan II Ket
Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Triwulan
II Tahun 2019 (%) Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d. Triwulan II Renja PD
yang dievaluasi (%)
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KEERJA ( RENJA ) PERANGKAT DAERAH OPD: KECAMATAN WEDI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 KABUPATEN KLATEN
10=9/4x100% 9=5+7
4 5 6 7 8=7/6x100%
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d. Renja PD Tahun
lalu (2018) Target Renstra PD pada
Akhir Periode ( 2016 - 2021)
K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp Indikator Kinerja Program
(outcome / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d. Triwulan II Ket
Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Triwulan
II Tahun 2019 (%) Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d. Triwulan II Renja PD
yang dievaluasi (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah / Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d. Renja PD Tahun
lalu (2018) Target Renstra PD pada
Akhir Periode ( 2016 - 2021)
4.01 4.01.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Jumlah gedung yang direhab 1 113.000.000 1 41.575.000 1 23.000.000 1 23.000.000 100,00 100 1 64.575.000 1 57,15 4.01 4.01.16 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas 8 46.000.000 19 20.623.000 8 7.500.000 11 4.353.500 137,50 58 11 24.976.500 11 54,30 4.01 4.01.16 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralataan yang
dipelihara 70 32.000.000 18 12.500.000 5 5.000.000 4 4.000.000 80,00 80 4 16.500.000 22 51,56 -
4.01 4.01.16 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase tersusunnya
dokumen LKjIP 100% 4.500.000 59,69 2.686.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100,00 100 100% 4.186.000 100 93,02
4.01 4.01.16 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen 15 4.500.000 5 2.686.000 3 1.500.000 3 1.500.000 100,00 100 3 4.186.000 8 93,02 -
2.16 4.01.16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Prosentase terfasilitasinya
penelolaan kekayaan budaya 100% 405.000.000 70,05 283.700.000 100% 140.000.000 12,5% 30.000.000 12,50 21 12,5% 313.700.000 12,5 77,46
2.16 4.01.16 16 14 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Jumlah tim kesenian 15 75.000.000 7 84.750.000 3 30.000.000 1 30.000.000 33,33 100 1 114.750.000 8 153,00
2.16 4.01.16 16 15 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan 20 330.000.000 13 198.950.000 5 110.000.000 0 - - - 0 198.950.000 13 60,29 -
3.07 4.1.1601 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Prosentase terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
100% 17.500.000 57,143 10.000.000 100% 7.500.000 100% 6.550.000 100 87 100% 16.550.000 100 94,57
3.07 4.01.16 16 11 Pengembangan produk unggulan
wilayah Jumlah UMKM 95 17.500.000 38 10.000.000 19 7.500.000 19 6.550.000 100,00 87 19 16.550.000 57 94,57
2.13 4.01.16 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Prosentase terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga
100% 167.800.000 77,13 129.426.000 100% 45.000.000 60% 11.325.000 60,00 25 60 140.751.000 60 83,88
2.13 4.01.16 22 01 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan Jumlah kegiatan 20 83.500.000 8 64.676.000 4 25.000.000 3 11.325.000 75,00 45 3 76.001.000 11 91,02 2.13 4.01.16 22 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara
Peringatan HUT RI Jumlah kegiatan upacara 5 84.300.000 3 64.750.000 1 20.000.000 0 0 - - 0 64.750.000 3 76,81 -
1.06 4.01.16 22 Program Peningkatan Keagamaan
Prosentase Terfasilitasi kegiatan Peningkatan Keagamaan
100% 66.000.000 81,82 54.000.000 100% 18.000.000 53% 10.500.000 53,00 58 53% 64.500.000 53 97,73
1.06 4.01.16 22 .07 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Jumlah kegiatan 60 66.000.000 32 54.000.000 12 18.000.000 7 10.500.000 58,33 58 7 64.500.000 39 97,73 -
K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp Indikator Kinerja Program
(outcome / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d. Triwulan II Ket
Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Triwulan
II Tahun 2019 (%) Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d. Triwulan II Renja PD
yang dievaluasi (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah / Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d. Renja PD Tahun
lalu (2018) Target Renstra PD pada
Akhir Periode ( 2016 - 2021)
1.06 4.01.16 26 Program Peningkatan Pengelolaan Logistik
Prosentase Peningkatan
Pengelolaan Logistik 100% 30.000.000 33,33 10.000.000 100% 10.000.000 19,50% 1.951.000 19,50 20 19,5% 11.951.000 19,5 39,84
1.06 4.01.16 26 02 Pengadaan bahan logistik Jumlah jenis logistik bantuan 15 30.000.000 11 10.000.000 13 10.000.000 4 1.951.000 30,77 20 4 11.951.000 15 39,84 -
4.01 4.01.16 27
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
100% 1.052.500.000 25,83 271.837.000 100% 131.000.000 56% 73.388.500 56,00 56 56% 345.225.500 56 32,80
4.01 4.01.16 27 01
Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel kecamatan
Jumlah kegiatan koordinasi 10 65.500.000 5 28.500.000 1 12.000.000 2 11.998.500 200,00 100 2 40.498.500 7 61,83
4.01 4.01.16 27 02
Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel kecamatan
Jumlah kegiatan pembinaan 10 143.000.000 6 45.998.000 2 32.000.000 2 32.000.000 100,00 100 2 77.998.000 8 54,54
4.01 4.01.16 27 03
Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel kecamatan
Jumlah kegiatan fasilitasi 10 432.000.000 5 28.995.000 1 8.500.000 1 8.500.000 100,00 100 1 37.495.000 6 8,68
4.01 4.01.16 27 04 Penunjang operasional penyampaian
bantuan keuangan Jumlah kegiatan pemantauan 10 81.000.000 5 42.500.000 2 12.500.000 0 0 - - 0 42.500.000 5 52,47 4.01 4.01.16 27 05 fasilitasi 10 program PKK tingkat
Kecamatan Jumnlah kegiatan fasilitasi PKK 10 140.000.000 5 64.996.000 1 25.000.000 1 14.890.000 100,00 60 1 79.886.000 6 57,06 4.01 4.01.16 27 06 Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan/Kecamatan Jumlah profil desa 19 31.000.000 38 11.973.000 19 6.000.000 19 6.000.000 100,00 100 19 17.973.000 57 57,98 4.01 4.01.16 27 08 Penyelenggaraan Sambang Warga Jumlah kegiatan 5 160.000.000 2 48.875.000 1 35.000.000 0 0 - - 0 48.875.000 2 30,55
-
4.01 4.01.16 28
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan
100% 354.500.000 29,43 104.328.000 100% 63.000.000 65,2% 41.059.800 65,20 65 65,2% 145.387.800 65,2 41,01
4.01 4.01.16 28 01
Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Jumlah kegiatan koordinasi 10 165.500.000 5 51.830.000 2 37.500.000 2 23.059.800 100,00 61 2 74.889.800 7 45,25
4.01 4.01.16 28 02 Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp Indikator Kinerja Program
(outcome / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun
Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d. Triwulan II Ket
Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Triwulan
II Tahun 2019 (%) Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d. Triwulan II Renja PD
yang dievaluasi (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah / Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d. Renja PD Tahun
lalu (2018) Target Renstra PD pada
Akhir Periode ( 2016 - 2021)
4.01 4.01.16 28 03
Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Jumlah kegiatan Fasilitasi 10 144.500.000 5 31.498.000 1 18.000.000 1 18.000.000 100,00 100 1 49.498.000 6 34,25 -
4.01 4.01.16 29
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
100% 385.600.000 49,02 189.007.000 100% 82.000.000 72,5% 59.439.300 72,50 72 72,5% 248.446.300 72,5 64,43
4.01 4.01.16 29 01 Peningkatan koordinasi administrasi tata
pemerintahan kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi 10 82.600.000 6 42.000.000 2 16.000.000 2 13.439.800 100,00 84 2 55.439.800 8 67,12
4.01 4.01.16 29 02 Peningkatan pembinaan administrasi
tata pemerintahan kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan 10 62.000.000 5 29.941.000 1 10.000.000 1 10.000.000 100,00 100 1 39.941.000 6 64,42 4.01 4.01.16 29 03 Peningkatan fasilitasi administrasi tata
pemerintahan kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi 10 73.000.000 5 33.973.000 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100 1 42.973.000 6 58,87 4.01 4.01.16 29 04 Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan intensifikasi
PBB 10 64.000.000 5 29.093.000 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100 1 38.093.000 6 59,52 4.01 4.01.16 29 07 Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa yang dinilai 19 72.000.000 19 45.000.000 19 15.000.000 0 - - - 0 45.000.000 19 62,50
x 4.01.16 29 08 Koordinasi Pengisian Kepala Desa Jumlah desa yang melaksanakan
Pilkades 19 32.000.000 19 9.000.000 18 23.000.000 14 17.999.500 77,78 78 14 26.999.500 15 84,37 -
4.01 4.01.16 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Prosentase Peningkatan
Kualitas Perencanaan 100% 33.500.000 65,59 21.973.000 100% 11.000.000 68,2% 7.500.000 68,20 68 68,2% 29.473.000 68,2 87,98
4.01 4.01.16 27 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja
SKPD Jumlah dokumen Renja 35 23.000.000 15 15.000.000 8 7.500.000 8 7.500.000 100,00 100 8 22.500.000 23 97,83
4.01 4.01.16 27 03 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan SKPD Jumlah dokumen hasil monev 10 10.500.000 4 6.973.000 2 3.500.000 0 0 - - 0 6.973.000 4 66,41 - 100% 3.304.950.500 46,31 1.530.630.000 100% 690.000.000 53.7% 370.498.600 53,70% 53,7 53,7% 1.901.128.600 53,7 57,52 Klaten, 2 Juli 2019 CAMAT WEDI KUKUH RIYADI, SH, MH. Pembina Tingkat I NIP. 19630420 199203 1 009
Perangkat Daerah : Kecamatan Wedi
Sebelum Sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
4.01 4.01.16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Layanan Administrasi Kantor dengan baik
Prosentase Layanan Administrasi Kantor dengan baik
100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 193.100.000 171.500.000 DAU DAU (21.600.000)
4.01 4.01.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim 165 165 Kec. Wedi Kec. Wedi 1.000.000 1.000.000 DAU DAU
-4.01 4.01.16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik Jumlah dan jenis rekening Jumlah dan jenis rekening 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 19.800.000 DAU DAU 1.800.000 4.01 4.01.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 14.800.000 DAU DAU (10.200.000)
4.01 4.01.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK Jumlah Jenis ATK 35 35 Kec. Wedi Kec. Wedi 8.000.000 8.000.000 DAU DAU
-4.01 4.01.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang dan penggandaan
Jumlah barang dan
penggandaan 10.000 10.000 Kec. Wedi Kec. Wedi 4.000.000 4.800.000 DAU DAU 800.000
bertambahnya kegiatan
4.01 4.01.16 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik Jumlah jenis komponen instalasi listrik 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 2.500.000 2.500.000 DAU DAU
-4.01 4.01.16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 2.500.000 3.000.000 DAU DAU 500.000
4.01 4.01.16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per
Undang Undangan Jumlah dan jenis surat kabar Jumlah dan jenis surat kabar 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 3.100.000 3.100.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 7.000.000 7.000.000 DAU DAU
-4.01 -4.01.16 01 18 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah koordinasi/studi banding ke luar daerah Jumlah koordinasi/studi banding ke luar daerah 10 10 Luar Kab. Klaten Luar Kab. Klaten 12.000.000 50.000.000 DAU DAU 38.000.000
Bertambahnya kegiatan sstudy banding ke luar daerah
4.01 4.01.16 01 19 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah koordinasi, konultasi dan pemantauan dalam daerah
Jumlah koordinasi, konultasi dan
pemantauan dalam daerah 135 135 Kec. Wedi Kec. Wedi 20.000.000 16.000.000 DAU DAU (4.000.000)
Meningkatnya pemantauan situasi wilayah dengan adanya Pilkades 2 Tahap dan Pemilu
4.01 4.01.16 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 2 2 Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 28.000.000 DAU DAU (17.000.000) 1
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Form : II PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif Prakiraan Maju
4.01 4.01.16 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran / teknis perkantoran Jumlah tenaga administrasi kantor Jumlah tenaga administrasi kantor 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 13.500.000 DAU DAU (31.500.000)
4.01 4.01.16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana prasarana kondisi baik Prosentase sarana prasarana kondisi baik 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 405.000.000 419.500.000 DAU DAU 14.500.000
4.01 4.01.16 02 03 Pembangunan gedung kantor Gedung kantor PKK terbangun Gedung kantor PKK terbangun 1 Kec. Wedi 300.000.000 300.000.000
-Untuk memberikan tempat kegiatan PKK 4.01 4.01.16 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan Jumlah peralatan 2 7 Kec. Wedi Kec. Wedi 15.000.000 58.500.000 DAU DAU 43.500.000 Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan keamanan kantor 4.01 4.01.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang direhab Jumlah gedung yang direhab 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 23.000.000 DAU DAU (2.000.000) 4.01 4.01.16 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 8.000.000 DAU DAU (2.000.000) Bertambahnya jumlah kendaraan dinas