RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

KECAMATAN WEDI

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN.

Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0272) 321406

Klaten 57461

(2)

1

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan bimbingan sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA ) Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan ini merupakan pedoman dan acuan untuk perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten di Tahun 2019 yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/346/31 tanggal 8 Mei 2019. Juga sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dengan menampung aspirasi dan kebutuhan di Tahun 2019 yang merupakan prioritas.

Kami berharap Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan ini dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke arah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Wedi serta kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Wedi. Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan digunakan sebagai bahan pembahasan Forum Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Wedi.

Klaten, 2 Juli 2019

C A M A T W E D I

KUKUH RIYADI, SH, MH

Pembina Tk. I

(3)

2

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ………... 1 Daftar Isi ………... 2 BAB I PENDAHULUAN ……… 3 1.1 Latar Belakang ……… 3 1.2 Landasan Hukum ………... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ………. 7

1.4 Sistematika Penulisan... 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TERIWULAN II ………. 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II……… 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD dan Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah………. 9 BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 13

BAB IV PENUTUP ... 16

4.1 Hal – Hal Penting yang perlu mendapat Perhatian….. 16

4.2 Kaidah Pelaksanaan……….………. 16

4.3 Rencana Tindak Lanjut……… 17 LAMPIRAN ………..

(4)

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Mernengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/346/31 tanggal 8 Mei 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Dengan memperhatikan Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka menjaga kosistensi antara Perencanaan dan Penganggaran serta mengakomodir perkembangan dinamika kondisi pembangunan daerah Tahun 2019, maka perlu disusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 yang di dalamnya tidak terlepas pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA ) Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berpedoman perkembangan dinamika pembangunan di Kecamatan Wedi dan adanya kebutuhan yang mendesak guna menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamataan Wedi, dan adanya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan program kegiatan untuk mengakomodir kebutuhan yang ada yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Wedi Tahun 2019

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RKPD Perubahan Kabupaten Klaten Tahun 2019, .

(5)

4

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dibuat bertahap sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja yang merupakan ajuan awal dari Perubahan Rencana Kerja untuk dibahas di Tingkat Forum Perangkat Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi. Hasil pembahasan disusun kembali menjadi Rancangan Perubahan Rencana Kerja. Rancangan Perubahan Rencana Kerja kembali dibahas di Tingkat Forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA disesuaikan dengan Prioritas. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan setelah diadakan pembahasan dalam Rancangan Akhir ditetapkan sebagai Rencana Kerja Perubahan.

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Wedi disusun berdasarkan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Kinerja s/d. Triwulan II tahun berjalan serta Realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wedi pada tahun-tahun sebelumnya.,

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2019 berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

(6)

5

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

(7)

6

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Klaten;

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Klaten;

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kecamatan di Kabupaten Klaten;

(8)

7

33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan RKPD Perubahan 2019.

36. Surat Edaran Nomor : 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

b. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

c. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

d. Menjamaiin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

e. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Mendteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daera, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Wedi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

(9)

8

1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN ( 2019 ).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian 4.2 Kaidah Pelaksanaan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut. LAMPIRAN – LAMPIRAN.

(10)

9

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN BERJALAN ( 2019 )

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WEDI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Tahun 2019 merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Wedi yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021. Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja terhadap Renstra 2016 – 2021 berdasarkan realisasi pelaksannaan Renja Kecamatan Wedi Tahun sebelumnya.

Program Kegiatan Tahun 2019 di Kecamatan Wedi sebanyak 12 program dan 43 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 690.000.000,- sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 370.498.000,- yang terdiri dari 43 program 36 kegiatan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai Triwulan II adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dalam Form I : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Klaten.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wedi berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK ( Indikator Kinerja Kunci ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU ( Indikator Kinerja Utama ) yang ditetapkan

(11)

10

Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wedi dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja :

 Prosentaase Penyelenggaraan Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran.

 Prosentase Kondisi Sarana Prasarana kondisi baik,

 Prosentase tersusunnya dokumen LKjIP.

 Prosentase terfasilitasinya pengelolaan budaya.

 Prosentase terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

 Prosentase terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

 Prosentase terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Keagamaan.

 Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik.

 Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.

 Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Katentraman dan Ketertiban Umum.

 Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.

 Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Wedi secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian perlu diadakan analisis dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2019. Sehingga pelaksanaanan program kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik, sesuai dengan yang telah ditetapkan / ditargetkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Wedi Tahun 2019.

Dari Analisa diatas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi berdasarkan analisa kinerja yang ada beberapa permasalahan / hambatan, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran dan adanya peraturan yang terus berkembang yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan..seperti adanya penambahan kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

2. Masih adanya program kegiatan di SKPD Kecamatan Wedi yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi.

(12)

11

3. Adanya kegiatan lain yang melibatkan secara langsung ASN Kecamatan Wedi, seperti pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Sedangkan di Kecamatan Wedi masih ada kekurangan ASN.

4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Staf SKPD Kecamatan Wedi dan Pemerintah Desa masih belum sesuai harapan, sehingga mempengaruhi pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi

5. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan keamanan dan kenyamnan kantor ( contoh seperti Laptop dan CCTV )

Dengan melihat permasalahan dan hambatan yang ada, maka agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Wedi dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar maka perlu diadakan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi Tahun 2019 untuk mengakomodir dan penyesuaian dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Wedi di Tahun 2019.

Demi kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi ada tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini, antara lain :

1. Untuk alokasi program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan .

2. Meningkatkan Kompetensi ASN SKPD Kecamatan Wedi dan Pemerintah Desa dengan jalan memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

3. Penambahan alokasi staf /ASN di SKPD Kecamatan Wedi.

4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai denqan kebutuhan.

Dalam memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi, ditentukan isu – isu penting, sebgai berikut :

 Profesionalisme pelayanan masyarakat secara optiml kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan memiliki legalitas hokum yang berdasarkan prosedur serta tatanan/peraturan yang ada.

 Meningkatkan Kapasitas ASN dengan mengikuti Workshop atupun diklat/peltihan – pelatihan.

 Penambahan kuantitas aparatur dengan mengangkat THL, karena keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangaka kelancaran

(13)

12

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.

 Mengoptimalkan pola koordinasi internal di Kecamatan Wedi dengan Instansi terkait maupun stakeholder yang ada.

 Meningkatkan kordinasi, pembinaan dan fasilitasi kepada desa., untuk meningkatkan tugas, fungsi desa.

Analisa Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wedi merupakan tolok ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Wedi dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran Kinerja tersebut merupakan implementasi dari pencapaian Kinerja Kecamatan Wedi sesuai Renstra 2016 – 2021 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Klaten guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.

(14)

13

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan dinamika didalam masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 SKPD Kecamatan Wedi serta prioritas kebutuhan dipandang perlu untuk diadakan penambahan kegiatan serta dukungan alokasi pendanaan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran :

 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :

Bertambahnya kegiatan mempengaruhi semakin meningkatnya jumlah barang cetakan dan penggandaan/foto copy sehingga perlu adanya penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- sehingga total anggaran kegiatan Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan Tahun 2019 sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat juta delapan ratus ribu rupiah ).

 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah :

Bertambahnya kegiatan study banding ke luar daerah mempengaruhi anggaran yang ada yang perlu untuk diadakan penambahan alokasi sebesar Rp.40.000.000,- sehingga total anggaran mencapai Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ).

 Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Dengan adanya kegiatan Pileg dan Pilpres di Tahun 2019 serta adanya Pilkades 2 tahap, maka perlu diadakan penambahan alokasi dana sebesar Rp.3.000.000,- Sehingga total anggaran untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah menjadi Rp.16.000.000,- ( Enam belas juta rupih ).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

Guna menambah kenyamanan, kelancaran serta keamanan kantor Kecamatan Wedi sekiranya perlu dialokasikan anggaran untuk pengadaan Laptop, CCTV dan Rak Estalase, dengan anggaran sebesar Rp.39.700.000,- sehingga total anggaran untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 58.500.000,- ( Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ).

(15)

14

Bertambahnya jumlah kendaraan dinas di SKPD Kecamatan Wedi menambah biaya pajak kendaraan, sehingga perlu penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,- Total anggaran menjadi Rp. 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah ).

 Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor :

Masih adanya halaman di luar pagar kantor Kecamatan Wedi yang belum ada tamannya, sehingga perlu untuk dilanjutkan pembuatan taman yang telah dilaksanakan Tahun 2018 , maka perlu untuk menambah Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor untuk pembuatan taman sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ). Karena Kegiatan tersebut belum dianggarkan dalam anggaran Tahun 2019 murni.

3. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketetiban Umum di Kecamatan :

 Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan Pilkades 2 tahap serta Pileg dan Pilpres di Tahun 2019 mempengaruhi kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya untuk gelar pasukan anggota Linmas guna meningkatkan peran serta anggota Linmas dalam pengamanan Pilkades, Pileg dan Pilpres.

4. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Failitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan :

 Kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa :

Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahap I sudah dilaksanakan untuk 18 desa di Tahun 2018 dan direncanakan di perubahan Tahun 2018 ada kegiatan pengisian Perangkat Desa lagi untuk Perangkat desa yang purna tugas/pensiun dan meninggal dunia. Tapi belum terlaksana, maka dalam Perubahan Anggaran Tahun 2019 ini perlu dialokasikan anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa untuk 7 desa di wilayah Kecamatan Wedi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah ) yang belum dianggarkan dalam anggaran Tahun 2019 murni. Sehubungan hal tersebut di atas, maka SKPD Kecamatan Wedi perlu mengadakan perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2019 dengan disesuaikan kebutuhan yang ada, yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini serta mengakomodir

(16)

15

kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Wedi yang belum direncanakan di dalam Renja 2019

Untuk Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Wedi dapat dilihat dalam Form II : Rencana Kerja Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Klaten.

(17)

16

BAB IV

PENUTUP

4.1 HAL – HAL PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pencapaian target program/kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya :

a. Kurangnya personil di Kecamatan Wedi, sehingga masih adanya pegawai yang merangkap pekerjaan.

b. Masih adanya Pegawai/SDM yang kurang memahami tugas fungsi dan kewajiban.

c. Masih adanya SDM yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan keahlian/kemampuannya

d. Masih adanya sarana prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun 2019 agar pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kecamatan Wedi di Tahun 2019 ini bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana kerja Perubahan SKPD memuat Program dan Kegiatan SKPD dan pagu pendanaan Perubahan Tahun 2019.

2. Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Wedi tahun 2019 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kebupaten Klaten tahun 2019 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pemerintah kabupaten klaten.

3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.

4. Sebagai pedoman/acuan penyusunnan Rencana Kerja Anggaran Peruahan (RKA-P) Tahun 2019.

5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD di Tahun yang akan datang

(18)

17

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mencapai tujuan dan Sasaran pada Kantor Kecamatan Wedi merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

a. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam Pencapaian Kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten merupakan Organisasi Publik tugasnya memberikan Pelayanan kepada Publik / Masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan para pelanggan / Masyarakat.

b. Agar kepada semua karyawan / karyawati selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Dan memahami tugas fungsi dan kewajiban masing – masing.

c. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Kecamatan Wedi.

d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

CAMAT WEDI

KUKUH RIYADI, SH.MH Pembina Tk I

(19)

FORM I

K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp

2 3 ₁₁

4.01 4.01.16 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 596.902.500 55,21 329.550.000 100% 126.700.000 60,9% 77.131.500 60,90 61 60,9% 406.681.500 60,9 68,13

4.01 4.01.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat trerkirim 2450 9.000.000 700 4.000.000 165 1.000.000 165 1.000.000 100,00 100 165 5.000.000 865 55,56

4.01 4.01.16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Jumlah dan jenis rekening 3 101.100.000 3 47.557.000 3 19.800.000 3 9.900.000 100,00 50 3 57.457.000 3 56,83

4.01 4.01.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga Kebersihan Kantor 5 85.400.000 3 41.341.000 1 14.800.000 1 8.129.000 100,00 55 1 49.470.000 1 57,93

4.01 4.01.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK 75 44.550.000 87 20.545.000 36 8.000.000 30 5.670.000 83,33 71 30 26.215.000 75 58,84

4.01 4.01.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang dan

penggandaan 50000 20.500.000 40962 9.192.000 10000 3.000.000 6110 1.833.000 61,10 61 6110 11.025.000 47072 53,78

4.01 4.01.16 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik 55 17.000.000 35 8.498.000 15 2.500.000 8 2.500.000 53,33 100 8 10.998.000 23 64,69

4.01 4.01.16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan 20 16.000.000 19 6.707.000 6 3.000.000 6 3.000.000 100,00 100 6 9.707.000 25 60,67

4.01 4.01.16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Per Undang Undangan Jumlah dan jenis surat kabar 3 17.000.000 3 7.600.000 3 3.100.000 3 2.313.000 100,00 75 3 9.913.000 3 58,31

4.01 4.01.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi 50 50.000.000 24 27.615.000 8 7.000.000 6 4.099.500 75,00 59 6 31.714.500 30 63,43

4.01 4.01.16 01 18 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Jumlah koordinasi/studi banding

ke luar daerah 25 70.000.000 21 32.044.000 5 10.000.000 5 10.000.000 100,00 100 5 42.044.000 26 60,06

4.01 4.01.16 01 19 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Jumlah koordinasi, konultasi dan

pemantauan dalam daerah 500 84.200.000 370 42.000.000 140 13.000.000 80 7.500.000 57,14 58 80 49.500.000 450 58,79

4.01 4.01.16 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 10 152.500 6 70.487.000 2 28.000.000 2 14.358.000 100,00 51 2 84.845.000 8 55.636,07

4.01 4.01.16 01 29 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah tenaga administrasi

kantor 5 82.000.000 1 11.964.000 1 13.500.000 1 6.829.000 100,00 51 1 18.793.000 2 22,92

4.01 4.01.16 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase sarana prasarana

kondisi baik 100% 191.148.000 64,94 124.123.000 100% 54.300.000 0,924 50.153.500 92,40 92 92,4% 174.276.500 92,4 91,17

4.01 4.01.16 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Jumlah peralatan 22 148.000 12 49.425.000 3 18.800.000 3 18.800.000 100,00 100 3 68.225.000 15 46.097,97 Indikator Kinerja Program

(outcome / Kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun

Berjalan yang dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s/d. Triwulan II Ket

Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Triwulan

II Tahun 2019 (%) Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran s/d. Triwulan II Renja PD

yang dievaluasi (%)

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KEERJA ( RENJA ) PERANGKAT DAERAH OPD: KECAMATAN WEDI

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 KABUPATEN KLATEN

10=9/4x100% 9=5+7

4 5 6 7 8=7/6x100%

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan

Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d. Renja PD Tahun

lalu (2018) Target Renstra PD pada

Akhir Periode ( 2016 - 2021)

(20)

K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp Indikator Kinerja Program

yang dievaluasi (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah / Program / Kegiatan

4.01 4.01.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Jumlah gedung yang direhab 1 113.000.000 1 41.575.000 1 23.000.000 1 23.000.000 100,00 100 1 64.575.000 1 57,15

4.01 4.01.16 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas 8 46.000.000 19 20.623.000 8 7.500.000 11 4.353.500 137,50 58 11 24.976.500 11 54,30

4.01 4.01.16 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah peralataan yang

dipelihara 70 32.000.000 18 12.500.000 5 5.000.000 4 4.000.000 80,00 80 4 16.500.000 22 51,56 -

4.01 4.01.16 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase tersusunnya

dokumen LKjIP 100% 4.500.000 59,69 2.686.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100,00 100 100% 4.186.000 100 93,02

4.01 4.01.16 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen 15 4.500.000 5 2.686.000 3 1.500.000 3 1.500.000 100,00 100 3 4.186.000 8 93,02 -

2.16 4.01.16 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Prosentase terfasilitasinya

penelolaan kekayaan budaya 100% 405.000.000 70,05 283.700.000 100% 140.000.000 12,5% 30.000.000 12,50 21 12,5% 313.700.000 12,5 77,46

2.16 4.01.16 16 14 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Jumlah tim kesenian 15 75.000.000 7 84.750.000 3 30.000.000 1 30.000.000 33,33 100 1 114.750.000 8 153,00

2.16 4.01.16 16 15 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan 20 330.000.000 13 198.950.000 5 110.000.000 0 - - - 0 198.950.000 13 60,29 -

3.07 4.1.1601 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Prosentase terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

100% 17.500.000 57,143 10.000.000 100% 7.500.000 100% 6.550.000 100 87 100% 16.550.000 100 94,57

3.07 4.01.16 16 11 Pengembangan produk unggulan

wilayah Jumlah UMKM 95 17.500.000 38 10.000.000 19 7.500.000 19 6.550.000 100,00 87 19 16.550.000 57 94,57

2.13 4.01.16 22 Program Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

Prosentase terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga

100% 167.800.000 77,13 129.426.000 100% 45.000.000 60% 11.325.000 60,00 25 60 140.751.000 60 83,88

2.13 4.01.16 22 01 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat

Kecamatan Jumlah kegiatan 20 83.500.000 8 64.676.000 4 25.000.000 3 11.325.000 75,00 45 3 76.001.000 11 91,02

2.13 4.01.16 22 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara

Peringatan HUT RI Jumlah kegiatan upacara 5 84.300.000 3 64.750.000 1 20.000.000 0 0 - - 0 64.750.000 3 76,81 -

1.06 4.01.16 22 Program Peningkatan Keagamaan

Prosentase Terfasilitasi kegiatan Peningkatan Keagamaan

100% 66.000.000 81,82 54.000.000 100% 18.000.000 53% 10.500.000 53,00 58 53% 64.500.000 53 97,73

1.06 4.01.16 22 .07 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Jumlah kegiatan 60 66.000.000 32 54.000.000 12 18.000.000 7 10.500.000 58,33 58 7 64.500.000 39 97,73 -

(21)

1.06 4.01.16 26 Program Peningkatan Pengelolaan

Logistik

Prosentase Peningkatan

Pengelolaan Logistik 100% 30.000.000 33,33 10.000.000 100% 10.000.000 19,50% 1.951.000 19,50 20 19,5% 11.951.000 19,5 39,84

1.06 4.01.16 26 02 Pengadaan bahan logistik Jumlah jenis logistik bantuan 15 30.000.000 11 10.000.000 13 10.000.000 4 1.951.000 30,77 20 4 11.951.000 15 39,84 -

4.01 4.01.16 27

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

100% 1.052.500.000 25,83 271.837.000 100% 131.000.000 56% 73.388.500 56,00 56 56% 345.225.500 56 32,80

4.01 4.01.16 27 01

Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel kecamatan

Jumlah kegiatan koordinasi 10 65.500.000 5 28.500.000 1 12.000.000 2 11.998.500 200,00 100 2 40.498.500 7 61,83

4.01 4.01.16 27 02

Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel kecamatan

Jumlah kegiatan pembinaan 10 143.000.000 6 45.998.000 2 32.000.000 2 32.000.000 100,00 100 2 77.998.000 8 54,54

4.01 4.01.16 27 03

Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel kecamatan

Jumlah kegiatan fasilitasi 10 432.000.000 5 28.995.000 1 8.500.000 1 8.500.000 100,00 100 1 37.495.000 6 8,68

4.01 4.01.16 27 04 Penunjang operasional penyampaian

bantuan keuangan Jumlah kegiatan pemantauan 10 81.000.000 5 42.500.000 2 12.500.000 0 0 - - 0 42.500.000 5 52,47

4.01 4.01.16 27 05 fasilitasi 10 program PKK tingkat

Kecamatan Jumnlah kegiatan fasilitasi PKK 10 140.000.000 5 64.996.000 1 25.000.000 1 14.890.000 100,00 60 1 79.886.000 6 57,06

4.01 4.01.16 27 06 Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan/Kecamatan Jumlah profil desa 19 31.000.000 38 11.973.000 19 6.000.000 19 6.000.000 100,00 100 19 17.973.000 57 57,98

4.01 4.01.16 27 08 Penyelenggaraan Sambang Warga Jumlah kegiatan 5 160.000.000 2 48.875.000 1 35.000.000 0 0 - - 0 48.875.000 2 30,55 -

4.01 4.01.16 28

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan

Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan

100% 354.500.000 29,43 104.328.000 100% 63.000.000 65,2% 41.059.800 65,20 65 65,2% 145.387.800 65,2 41,01

4.01 4.01.16 28 01

Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Jumlah kegiatan koordinasi 10 165.500.000 5 51.830.000 2 37.500.000 2 23.059.800 100,00 61 2 74.889.800 7 45,25

4.01 4.01.16 28 02 Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

(22)

4.01 4.01.16 28 03

Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Jumlah kegiatan Fasilitasi 10 144.500.000 5 31.498.000 1 18.000.000 1 18.000.000 100,00 100 1 49.498.000 6 34,25

-

4.01 4.01.16 29

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

100% 385.600.000 49,02 189.007.000 100% 82.000.000 72,5% 59.439.300 72,50 72 72,5% 248.446.300 72,5 64,43

4.01 4.01.16 29 01 Peningkatan koordinasi administrasi tata

pemerintahan kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi 10 82.600.000 6 42.000.000 2 16.000.000 2 13.439.800 100,00 84 2 55.439.800 8 67,12

4.01 4.01.16 29 02 Peningkatan pembinaan administrasi

tata pemerintahan kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan 10 62.000.000 5 29.941.000 1 10.000.000 1 10.000.000 100,00 100 1 39.941.000 6 64,42

4.01 4.01.16 29 03 Peningkatan fasilitasi administrasi tata

pemerintahan kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi 10 73.000.000 5 33.973.000 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100 1 42.973.000 6 58,87

4.01 4.01.16 29 04 Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan intensifikasi

PBB 10 64.000.000 5 29.093.000 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100 1 38.093.000 6 59,52

4.01 4.01.16 29 07 Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa yang dinilai 19 72.000.000 19 45.000.000 19 15.000.000 0 - - - 0 45.000.000 19 62,50

x 4.01.16 29 08 Koordinasi Pengisian Kepala Desa Jumlah desa yang melaksanakan

Pilkades 19 32.000.000 19 9.000.000 18 23.000.000 14 17.999.500 77,78 78 14 26.999.500 15 84,37 -

4.01 4.01.16 27 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Prosentase Peningkatan

Kualitas Perencanaan 100% 33.500.000 65,59 21.973.000 100% 11.000.000 68,2% 7.500.000 68,20 68 68,2% 29.473.000 68,2 87,98

4.01 4.01.16 27 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja

SKPD Jumlah dokumen Renja 35 23.000.000 15 15.000.000 8 7.500.000 8 7.500.000 100,00 100 8 22.500.000 23 97,83

4.01 4.01.16 27 03 Monitoring, evaluasi dan pengendalian

Program/Kegiatan SKPD Jumlah dokumen hasil monev 10 10.500.000 4 6.973.000 2 3.500.000 0 0 - - 0 6.973.000 4 66,41 - 100% 3.304.950.500 46,31 1.530.630.000 100% 690.000.000 53.7% 370.498.600 53,70% 53,7 53,7% 1.901.128.600 53,7 57,52 Klaten, 2 Juli 2019 CAMAT WEDI KUKUH RIYADI, SH, MH. Pembina Tingkat I NIP. 19630420 199203 1 009

(23)

Perangkat Daerah : Kecamatan Wedi

Sebelum Sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

4.01 4.01.16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Layanan Administrasi Kantor dengan baik

100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 193.100.000 171.500.000 DAU DAU (21.600.000)

4.01 4.01.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim 165 165 Kec. Wedi Kec. Wedi 1.000.000 1.000.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik Jumlah dan jenis rekening Jumlah dan jenis rekening 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 19.800.000 DAU DAU 1.800.000 4.01 4.01.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 14.800.000 DAU DAU (10.200.000) 4.01 4.01.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK Jumlah Jenis ATK 35 35 Kec. Wedi Kec. Wedi 8.000.000 8.000.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang dan

penggandaan

Jumlah barang dan

penggandaan 10.000 10.000 Kec. Wedi Kec. Wedi 4.000.000 4.800.000 DAU DAU 800.000

bertambahnya kegiatan 4.01 4.01.16 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan _{bangunan kantor}

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik Jumlah jenis komponen instalasi _listrik 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 2.500.000 2.500.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan Jumlah peralatan dan _perlengkapan 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 2.500.000 3.000.000 DAU DAU 500.000 4.01 4.01.16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per

Undang Undangan Jumlah dan jenis surat kabar Jumlah dan jenis surat kabar 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 3.100.000 3.100.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 7.000.000 7.000.000 DAU DAU

-4.01 -4.01.16 01 18 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi ke luar _daerah Jumlah koordinasi/studi banding _{ke luar daerah} Jumlah koordinasi/studi banding _{ke luar daerah} 10 10 Luar Kab. Klaten Luar Kab. _Klaten 12.000.000 50.000.000 DAU DAU 38.000.000

Bertambahnya kegiatan sstudy banding ke luar daerah

4.01 4.01.16 01 19 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah koordinasi, konultasi dan pemantauan dalam daerah

Jumlah koordinasi, konultasi dan

pemantauan dalam daerah 135 135 Kec. Wedi Kec. Wedi 20.000.000 16.000.000 DAU DAU (4.000.000)

Meningkatnya pemantauan situasi wilayah dengan adanya Pilkades 2 Tahap dan Pemilu

4.01 4.01.16 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 2 2 Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 28.000.000 DAU DAU (17.000.000) 1

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Form : II PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif Prakiraan Maju

(24)

4.01 4.01.16 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran / _{teknis perkantoran} Jumlah tenaga administrasi kantor

Jumlah tenaga administrasi

kantor 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 13.500.000 DAU DAU (31.500.000) 4.01 4.01.16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana _Aparatur Prosentase sarana prasarana _{kondisi baik} Prosentase sarana prasarana _{kondisi baik} 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 405.000.000 419.500.000 DAU DAU 14.500.000

4.01 4.01.16 02 03 Pembangunan gedung kantor Gedung kantor PKK terbangun Gedung kantor PKK terbangun 1 Kec. Wedi 300.000.000 300.000.000

-Untuk memberikan tempat kegiatan PKK

4.01 4.01.16 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan Jumlah peralatan 2 7 Kec. Wedi Kec. Wedi 15.000.000 58.500.000 DAU DAU 43.500.000 Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan keamanan kantor 4.01 4.01.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang direhab Jumlah gedung yang direhab 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 23.000.000 DAU DAU (2.000.000)

4.01 4.01.16 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 8.000.000 DAU DAU (2.000.000)

Bertambahnya jumlah kendaraan dinas 4.01 4.01.16 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan yang dipelihara Jumlah peralatan yang dipelihara 2 2 Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 5.000.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 02 42 Penataan Lingkungan Kantor 0 Jumlah taman yang dibuat 0 1 Hal Kantor Kec

Wedi - 25.000.000 DAU 25.000.000

Melanjutkan pembuatan taman

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhab 0 Kec. Wedi 50.000.000 (50.000.000)

4.01 4.01.16 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem _{Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan} Prosentase tersusunnya _{dokumen LKjIP} Prosentase tersusunnya _{dokumen LKjIP} 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 1.500.000 1.500.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Jumlah dokumen 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 1.500.000 1.500.000 DAU DAU

-1.06 4.01.16 22 Program Peningkatan Keagamaan

Prosentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan keagamaan Prosentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan keagamaan

100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 18.000.000 DAU DAU

-1.06 4.01.16 22 .07 Pembinaan keagamaan tingkat kecamatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 12 12 Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 18.000.000 DAU DAU -1.06 4.01.16 26 Program Peningkatan Pengelolaan Logistik Prosentase peningkatan _{pengelolaan logistik} Prosentase peningkatan _{pengelolaan logistik} 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 10.000.000 DAU DAU

-1.06 4.01.16 26 02 Pengadaan bahan logistik Jumlah jenis logistik bantuan Jumlah jenis logistik bantuan 11 11 Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 10.000.000 DAU DAU

-2.13 4.01.16 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Prosentase terlaksananya pembinaan pemuda dan olah raga

100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 45.000.000 DAU DAU

-2.13 4.01.16 22 01 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat _Kecamatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 4 4 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 25.000.000 DAU DAU

-2.13 4.01.16 22 02 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara _{Peringatan HUT RI} Jumlah kegiatan upacara HUT RI Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 20.000.000 20.000.000 DAU DAU

-2.16 4.01.16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Prosentase terfasilitasinya _{pengelolaankekayaan budaya} Prosentase terfasilitasinya _{pengelolaankekayaan budaya} 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 140.000.000 140.000.000 DAU DAU

(25)

-2.16 4.01.16 16 15 Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 5 5 Kab Klaten dan Kec. Wedi

Kab Klaten dan

Kec. Wedi 110.000.000 110.000.000 DAU DAU -3.07 4.1.1601 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan _Menengah

Prosentase terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah

Pengembangan UMKM 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 7.500.000 DAU DAU 2.500.000

-3.07 4.01.16 16 11 Pengembangan produk unggulan wilayah Jumlah UMKM Jumlah UMKM 19 19 Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 7.500.000 DAU DAU 2.500.000

4.01 4.01.16 27

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Prosentase peningkatan koordinasi, pembinaan dan fsilitasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 126.500.000 131.000.000 DAU DAU 4.500.000

4.01 4.01.16 27 01 Peningkatan koordinasi adm. PMD Jumlah kegiatan koordinasi adm. _PMD Jumlah kegiatan koordinasi adm. _PMD 2 2 19 desa 19 desa 12.500.000 12.000.000 DAU DAU (500.000)

4.01 4.01.16 27 02 Peningkatan pembinaan adm. PMD Jumlah kegiatan pembinaan _{adm. PMD} Jumlah kegiatan pembinaan _{adm. PMD} 2 2 19 desa 19 desa 32.000.000 32.000.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 27 03 Peningkatan fasilitasi adm. PMD Jumlah kegiatan fasilitasi adm. _PMD Jumlah kegiatan fasilitasi adm. _PMD 2 2 19 desa 19 desa 8.500.000 8.500.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 27 04 Penunjang operasional penyampaian bantuan

keuangan Jumlah kegiatan pemantauan Jumlah kegiatan pemantauan 2 3 19 desa 19 desa 12.500.000 12.500.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 27 05 fasilitasi 10 program pokok PKK tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi PKK Jumlah kegiatan fasilitasi PKK 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 25.000.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 27 06 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Jumlah dokumen profil Jumlah dokumen profil 19 19 Kec. Wedi Kec. Wedi 6.000.000 6.000.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 27 08 Penyelenggaraan Sambang Warga Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 30.000.000 35.000.000 DAU DAU 5.000.000

4.01 4.01.16 28

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan

Prosentase peningkatan koordinasi, pembinaan dan fsilitasi administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 60.000.000 69.500.000 DAU DAU 9.500.000

4.01 4.01.16 28 01 Peningkatan koordinasai adm. Trantibum Jumlah kegiatan koordinasi adm. Trantibum

Jumlah kegiatan koordinasi adm.

Trantibum 2 2 19 desa 19 desa 37.500.000 37.500.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 28 02 Peningkatan pembinaan adm. Trantibum Jumlah kegiatan pembinaan _{adm. Trantibum} Jumlah kegiatan pembinaan _{adm. Trantibum} 2 2 19 desa 19 desa 7.500.000 7.500.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 28 03 Peningkatan fasilitasi adm. Trantibum dan Fasilitasi Pilihan Gub / Pileg / Pil Pres dan Pilkades

Jumlah kegiatan fasilitasi adm. Trantibum

Jumlah kegiatan fasilitasi adm.

Trantibum 2 2 19 desa 19 desa 15.000.000 24.500.000 DAU DAU 9.500.000

Peningkatan Peran Serta Linmas dalam pelaksanaan Pilkades Tahap 3

(26)

4.01 4.01.16 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan _{Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa}

Prosentase peningkatan koordinasi, pembinaan dan fsilitasi administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

100% 100% 19 desa dan _{Kec. Wedi} 19 desa dan _{Kec. Wedi} 71.500.000 89.000.000 DAU DAU 17.500.000

4.01 4.01.16 29 01 Peningkatan koordinas adm. Tapem Jumlah kegiatan koordinasi Tapem

Jumlah kegiatan koordinasi

Tapem 2 2

19 desa dan Kec. Wedi

19 dea dan

Kec. Wedi 16.000.000 16.000.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 29 02 Peningkatan pembinaan adm. Tapem Jumlah kegiatan pembinaan

adm. Tapem

Jumlah kegiatan pembinaan

adm. Tapem 2 2 19 desa 19 desa 10.000.000 10.000.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 29 03 Peningkatan fasilitasi adm. Tapem dan Fasilitasi _{Pilgub/Pileg/Pilpres dan Pilkades} Jumlah kegiatan fasilitasi adm. _Tapem Jumlah kegiatan fasilitasi adm. _Tapem 2 2 19 desa 19 desa 15.000.000 9.000.000 DAU DAU (6.000.000) 4.01 4.01.16 29 04 Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan intensifikasi

PBB

Jumlah kegiatan intensifikasi

PBB 2 2 19 desa 19 desa 7.500.000 9.000.000 DAU DAU 1.500.000 4.01 4.01.16 29 07 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa yang dinilai Jumlah desa yang dinilai 1 1 19 desa 19 desa 15.000.000 15.000.000 DAU DAU -4.01 4.01.16 29 08 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa yang _{melaksanakan Pilkades} Jumlah Desa yang _{melaksanakan Pilkades} 18 desa 18 desa Kec. Wedi Kec. Wedi 8.000.000 23.000.000 DAU DAU 15.000.000

4.01 4.01.16 29 09 Koordinasi Pengisian Perangkt Desa 0

Jumlah desa yang melaksanakan Pengisian Perangkat Desa

0 7 desa Kec. Wedi Kec. Wedi - 7.000.000 DAU DAU 7.000.000

Adanya Perangkat Desa yang memasuki purna tugas

4.01 4.01.16 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Prosentase penyusunan perencanaan tepat waktu

Prosentase penyusunan

perencanaan tepat waktu 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 11.000.000 11.000.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 27 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Jumlah dokumen perencanaan 7 7 Kec. Wedi Kec. Wedi 7.500.000 7.500.000 DAU DAU

-4.01 4.01.16 27 02 Monitoring, evaluasi dan pengendalian _{Program/Kegiatan SKPD} Jumlah dokumen hasil _{pelaksanaan kegiatan} Jumlah dokumen hasil _{pelaksanaan kegiatan} 4 4 Kec. Wedi Kec. Wedi 3.500.000 3.500.000 DAU DAU

-J U M L A H 1.086.600.000 1.113.500.000 26.900.000 Klaten, 2 Juli 2019. CAMAT WEDI KUKUH RIYADI, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19630420 199203 1 009

(27)

KET TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Meningkatnya Profesionalisme Aparatur di kecamatan Wedi Indeks Profesionalisme ASN 84,07 25% 50% 75% 100% Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 83,93 25% 50% 75% 100% 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 3 25% 50% 75% 100% Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

66% 0% 0% 0% 100% Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk dalam RKP di Kecamatan Wedi 8% 25% 50% 75% 100% Prosentase Angka Kriminalitas 92% 25% 50% 75% 100% Prosentase Pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu 70% 0% 0% 0% 100% SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

RENCANA AKSI TAHUN 2019

JADWAL PELAKSANAAN

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

TARGET KINERJA SASARAN

(28)

KET TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS JADWAL PELAKSANAAN

TARGET KINERJA SASARAN Prosentase Pengumpulan LPJ DD yang tepat waktu 70% 100% Prosentase Pengumpulan LPJ Bantuan Keuangan /Hibah yang tepat waktu 90% 0 0 0 100% Prosentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang 100% 100% 0 0 0 Prosentase usulan kegiatan musrenbang Kecamatan yang terealisasi di dalam APBD di Kecamatan Wedi 8% 25% 50% 75% 100% Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 70% 25% 50% 75% 100% Prosentase Desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu 70% 100% 0 0 0 Prosentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes 80% 25% 50% 75% 100%

(29)

TARGET KINERJA SASARAN Prosentase Kelembagaan (BPD, LPMD /LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di Desa/Kelurahan yang aktif 80% 25% 50% 75% 100% Pelayanan adm. Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 165 pembelian perangko kilat khusus 58 107 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening 3 Terbayarnya rekening telpon listrik dan air 3 0 0 0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan 1 Menjaga kebersihan kantor 1 0 0 0 Penyediaan ATK Jumlah jenis ATK 36 Pembelian ATK 9 21 0 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan/peng gandaan/foto copy 16000 Fotocopy 3280 4510 4820 3390 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik 15 Pembelian instalasi listrik 0 5 10 0

(30)

TARGET KINERJA SASARAN Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perlatan dan perlengkapan 6 Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor 0 4 2 0 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan 3 Penyediaan bahan bacaan Solo Pos, Joglo Pos, Suara Merdeka 3 0 0 0 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah rapat 8 Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat 2 4 0 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah 36 Perjalanan dinas ke uar daerah 0 1 1 34 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 154 Perjalanan dinas dalam daerah 18 67 38 31 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan 2 penjaga keamanan kantor 2 0 0 0 Penyediaan jasa tenaga asministrasi/te knis perkantoran Jumlah tenaga administrasi perkantoran 1 Melaksanaka n administrasi perkantoran 1 0 0 0

(31)

TARGET KINERJA SASARAN Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan 6 Pembelian kamera, laptop, printer, LCD, AC, Kipas angin 0 3 0 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung 1 Perbaikan kamar mandi 0 0 1 0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraaan 11 Servis, ganti suku cadang dan pajak 11 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan yang dipelihara 2 Pemeliharaan komputer dan sound sistem 1 0 4 0 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor terehabilitasi 1 Rehap tempat parkir, rehap paving 0 0 0 1 Penataan lingkungan kantor Jumlah taman yang dibuat 1 Pembuatan taman 0 0 0 1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen 3 Penyusunan LKjIP dan Laporan Tahunan Keuangan 3 0 0 0

(32)

TARGET KINERJA SASARAN Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi dan pengiriman Tim Kesenian Jumlah Tim terkirim 3 Pengiriman Tim Gambyong, Gejog lesung. Dan Jathilan 0 1 2 0 Pengembanga n Kesenian dan Kebudayaan daerah Jumlah pengembang an kebudayaan daerah dan event yang diikuti 5 Melaksanaka n Wayangan, Kirab Budaya, Mobil Hias, Upacara Hari jadi Klaten, Lurik Carnifal 0 0 4 1 Pengembangan Indusri Kecil dan Menengah Pengembanga n produk unggulan wilayah Jumlah UMKM 19 Melaksanaka n bazar bagi 19 UMKM 19 0 0 0 Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan Jumlah kegiatan olahraga 4 Melaksanaka n senam, lomba gethek, jombor thon dan gerak jalan kepurun 0 2 1 1 Fasilitasi penyelenggara an Upacara Peringatan HUT RI Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 Melaksanaka n kegiatan upacara peringatan HUT RI 1

(33)

TARGET KINERJA SASARAN Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan Jumlah Pembinaan keagamaan /pengajian 12 Melaksanaka n pengajian/pe mbinaan keagamaan bagi Aparatur Kecamatan, Desa dan Masyarkat 3 3 3 3 Peningkatan Pengelolaan Logistik Pengadaan bahan logisstik Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok 13 Pembelian bahan pokok untuk warga terdampak bencana 4 0 0 0 Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyusunan dan evaluasi Renja SKPD Jumlah dokumen perencanaan 8 Menyusun Renja, RKA, DPA, KUA PPAS murni dan perubahan 6 2 Monitoring, Evaluasi dan pengndalian program/kegiat an Jumlah hasil monev 4 Menyusun laporan triwulanan 1 1 1 1 Peningkatan Koordinasi, Pembinan dan Fasilitasi Adm. PMD di Kecamatan Peningkatan koordinasi Adm. PMD di Kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi Adm. PMD 1 Melaksanaka n koordinasi Adm. PMD ke desa 1 0 0 0

(34)

TARGET KINERJA SASARAN Peningkatan Pembinaan Adm. PMD di Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan Adm. PMD 2 Melaksanaka nn pembinaan Adm. PMD ke desa dan ,mengadakan lomba desa 0 1 0 1 Peningkatan Fasilitasi Adm. PMD di Kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi Adm. PMD 1 Meningkatkan fasilitasi Adm. PMD ke desa 0 1 0 0 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan Jumlah kegiatan pemantauan penyampaian bantuan keuangan 2 Melaksanaka n pemantauan penyampaian bantuan keuangan tepat sasaran 0 0 0 2 Fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan Jumlah fasilitasi kegiatan PKK 1 Memfasilitasi kegiatan 10 program PKK 1 0 0 0 Penyusunan profil desa/Kel/keca matan Jumlah dokumen profil desa/kec 19 Membina sekdes untuk menyusun profil desa 0 19 0 0 Penyelenggar aan sambang warga Jumlah peserta sambang warga 500 memfasilitasi sambang warga Bupati Klaten di wil. Kec. Wedi 0 0 0 1