PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2019

(2)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

KATA PENGANTAR ... ii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2.

1.3.

1.4. Landasan Hukum ...

Maksud dan Tujuan ………

Sistematika Penulisan ………

2

5

5 BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN BERKENAAN...

8

2.1.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Sampai Dengan Triwulan II………

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan

Fungsi Perangkat Daerah……….…..

8

18 BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH ………..

23 BAB IV. PENUTUP ... 30

(3)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izin-Nya jugalah sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Renja ini di susun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

Setiap OPD secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini di harapakan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, berdaya guna dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dengan maksud meningkatakan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan Pembangunan baik aspek keuangan, target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Klaten, Juli 2019

KEPALA BPKD KAB. KLATEN

(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Sejalan dengan perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, maka BPKD Kabupaten Klaten memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu, BPKD mempunyai tanggungjawab dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pemerintahan dalam hal penyusunan laporan keuangan daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,

maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten

menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, yang berisi usulan

(5)

perubahan besaran pagu anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

(6)

Pemerintahn Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

(7)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

(8)

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah

sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan

capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

sampai dengan Tahun 2021, serta perencanaan program/kegiatan yang

(9)

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Sedang tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan perubahan rencana kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II.

Bagian ini memuat review (kajian) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya.

(10)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Utama/Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi perumusan program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaanya baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam

rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan serta

rencana tindak lanjut.

(11)

8 BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja perangkat daerah tahun lalu yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan.

Tingkat capaian kegiatan BPKD Kabupaten Klaten yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 rata-rata sudah mencapai 50 % dari keseluruhan target selama 6 tahun. Dengan asumsi tidak ada kejadian luar biasa yang dapat mempengaruhi pencapaian di 3 tahun yang akan datang, maka target akhir rencana strategis akan dapat tercapai.

Ada beberapa kegiatan yang tidak tercantum di Rencana Strategi

(Renstra), tetapi muncul di Rencana Kerja (Renja) SKPD atau DPA yaitu

kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan

(12)

9 Perangkat Daerah, Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Pengadaan Mebeleur, Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah, Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan adanya dinamika dan tuntutan birokrasi, yang mempengaruhi penyusunan program dan kegiatan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten tetapi mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja tahun

sampai dengan tahun 2017 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun 2018) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah s/d Tahun 2018 (n-1) tersebut

dalam lampiran.

(13)

10 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pengukuran Kinerja Sasaran, Pengukuran Kinerja Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi capaian kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 terhadap target akhir renstra untuk opini kemenku terhadap kapasitas fiskal daerah mencapai 120%; Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah mencapai 75%; Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah bidang keuangan dan aset sudah cukup memadai terdapat 6 (enam) Sistem Informasi; realisasi capaian jumlah kendaraan dinas operasional mencapai 116% dan rasio PAD terhadap total penerimaan APBD mencapai 179%,

Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja pelayanan BPKD

Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 dan proyeksi 2018-2019

dapat dilihat pada tabel 2.1.

(14)

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPKD KABUPATEN KLATEN

NO INDIKATOR

KINERJA SPM/Standar

Nasional IKK

Target Capaian Setiap Tahun Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2016 (n-3)

Tahun 2017 (n-2)

Tahun 2018

(n-1)

Tahun 2019

(n)

Tahun 2016 (n-3)

Tahun 2017

(n-2)

Tahun 2018

(n-1)

Tahun 2019

(n) 1 Opini

Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah

- - 0,18 0,3 0,4 0,5 0,18 1,2 1,25 1,50 Realisasi capaian s/d th 2017 terhadap target akhir renstra sangat tinggi mencapai 120 %, dengan semakin

meningkatnya rasio PAD terhadap penerimaan daerah, indeks kapasitas fiskal akan terus naik

2 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

- - WTP WTP WTP WTP WDP WDP WDP WDP Realisasi capaian s/d th

2017 terhadap target akhir renstra mencapai 75 %. SPIP belum berjalan dengan baik, mengakibatkan opini BPK stagnan WDP.

3 Sistim Informasi Manajemen Pemda (Keuangan)

- - 6 6 6 6 6 6 6 6 SIM yang ada Simda

Keuangan, Simda Barang, SIM Gaji, SIM PAD, SIM Benda

Berharga dan SISMIOP

(15)

4 Jumlah kendaraan dinas operasional

- - 3 26 52 0 58 42 42 0 Realisasi capaian s/d th

2017 terhadap target akhir renstra sangat tinggi mencapai 116 %.

5 Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

- - 7,98 7,65 7,76 7,86 9,93 14,39 14,50 14,75 Realisasi capaian s/d th 2017 terhadap target akhir renstra sangat tinggi mencapai 179 %.

Dengan adanya

kemauan yang kuat dan didukung adanya

regulasi terkait pajak dan retribusi serta lain- lain PAD yang sah, capaian rasionya akan tetap naik.

6 Persentase

kenaikan PAD - - 6,66 6,68 6,71 6,73 17,65 65,71 5,00 10,00 Realisasi capaian s/d th 2017 terhadap target akhir renstra sangat tinggi mencapai 970 %.

Di th 2017 dengan adanya regulasi baru ttg kenaikan tarif pajak gol C (naik 400 %), maka kenaikan PAD di th 2017 melonjak drastis.

7 Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk

- - 36,50 37,00 37,50 38,00 43,30 43,50 43,60 43,75 Realisasi capaian s/d th 2017 terhadap target akhir renstra tinggi mencapai 111 %.

Capaian tinggi ini

didukung adanya

kegiatan pendataan

obyek dan wajib pajak

baru.

(16)

2.2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten terus melakukan penyempurnaan sistem dan peraturan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Dalam pengelolaan aset daerah, setelah proses sensus aset selesai, selanjutnya adalah penghapusan ase dan sertifikasi aset milik pemda.

Pengelolaan aset daerah akan menggunakan aplikasi khusus barang daerah yaitu SIMDA Barang Milik Daerah. Permasalahan dalam pengelolaan aset adalah masih kurangnya kemampuan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku terutama leading sector pengelola asset. Sedangkan hambatan yang masih terjadi dalam pengelolaan asset adalah kualitas pengelola barang daerah dalam baik secara fisik maupun secara administrasi. Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan yang intensif dalam pengelolaan asset, sehingga akan diperoleh opini wajar dalam pengelolaan aset. Sehingga kegiatan pengelolaan dan pembinaan aset harus selalu ditingkatkan outputnya.

Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, dilakukan pengembangan pembayaran BPHTB secara online, penyempurnaan terhadap aplikasi pengelolaan pendapatan daerah (MAPATDA). pengelolaan benda berharga dan penyempurnaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan PBB, serta terus dilakukan upaya penagihan piutang PBB yang intensif. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pajak daerah adalah masih banyaknya piutang pajak yang belum tertagih dan potensi-potensi pajak yang belum dioptimalkan.

Sementara hambatannya, masih kurangnya dukungan dari stakeholder dan

kurangnya SDM dalam penagihan pajak. Sehingga penerimaan dari sector pajak

daerah masih belum optimal, yang ini dapat mengakibatkan kemampuan

keuangan daerah rendah. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari

(17)

tersebut. Kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan pajak daerah agar lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Di bidang pengelolaan penatausahaan keuangan, terus dilakukan penyempurnaan peraturan bupati terkait penatausahaan keuangan, pembinaan dan sosialisasi peraturan yang berlaku serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan, baik dalam hal penatausahaan, pertanggungjawabannya maupun penyusunan laporan keuangannya. Sehingga permasalahan dalam penatausahaan keuangan yaitu kurang adanya ketaatan terhadap peraturan dan lemahnya pengendalian internal dapat diselesaikan. Dalam pengelolaan penatausahaan keuangan hambatan yang terjadi adalah belum adanya system penatausahaan yang mudah, sederhana tetapi terpadu/terintegrasi.

Dari upaya dan kerja keras tersebut dan dengan dukungan dari para

stakeholder dan pengerbelola keuangan yang ada, maka diharapkan akan

tercapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan.

(18)

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka di tahun 2019 ini BPKD Kabupaten Klaten dalam rangka mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aset, pendapatan daerah dan penatausahaan keuangan daerah perlu mengusulkan perubahan dalam program/kegiatan yang ada dalam rencana kerja sebelumnya.

Secara rinci usulan program dan kegiatan BPKD Kabupaten Klaten

tahun 2019 dapat dilihat pada form II terlampir.

(19)

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja BPKD ini menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.

Klaten, Juli 2019

Kepala BPKD Kab. Klaten

(20)

FORM. I Lampiran II

Surat Bupati Klaten Nomor 050/ 346 /31

1 ² ³ ¹¹

K Rp (ribuan) K Rp (ribuan) K

Rp (ribuan)

Renja K

Rp (ribuan) DPA

K

Rp (ribuan) K

Rp Meningkatnya

kinerja pengelolaan keuangan daerah

Opini/indeks Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah

0,61-1 1.021 0,31-0,4 0,31-0,4 0 - 1.021 102.1 tercapai

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP WDP WTP WTP 0 - WTP 100 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8,054 7,674,803 4,052 3,934,645 1,320 1,640,400 1,320 1,459,242 665 467,197 50 32 4,717 4,401,842 59 57 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat.

banyaknya surat/SPj

5,400 34,601 2,700 8,835 900 5,900 900 4,000 450 1,000 50 25 3,150 9,835 58 28 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

banyaknya jenis langganan

18 950,023 9 520,997 3 217,500 3 210,000 3 102,955 100 49 12 623,952 67 66 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

banyaknya THL 18 186,382 9 107,778 4 38,000 4 55,000 4 19,919 100 36 13 127,697 72 69 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

banyaknya jenis ATK

294 450,011 147 237,980 49 80,000 49 75,000 49 36,000 100 48 196 273,980 67 61 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

banyaknya jenis cetak dan andaan

66 743,353 33 305,094 11 85,000 11 100,000 11 43,650 100 44 44 348,744 67 47 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

banyaknya jenis komponen alat listrik

42 85,002 21 44,273 7 25,000 7 10,000 14 3,000 200 30 35 47,273 83 56 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.17 Penyediaan Makanan dan

frekuensi rapat ; banyaknya tamu

600 893,357 300 491,417 60 120,000 60 200,000 30 103,936 50 52 330 595,353 55 67 tercapai

Ket Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II tahun

2019 (%)

10=9/4 x100%

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2018 yang diealuasi

(%)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d

Triwulan II Tahun 2019

7

OPD: BPKD Kab Klaten

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah

sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun

2018

4

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019

5 Target Akhir Priode

Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021

9 = 5 + 7 8=7/6*100

Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

6 Indikator Kinerja

Program (outcome)/Kegiat

an (output)

Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klataen Tahun 2019

Kode

KABUPATEN KLATEN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Ke

giatan

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH s/d TW II TAHUN 2019

(21)

1 ² ³ ¹¹

Rp (ribuan)

Renja K

K

Rp (ribuan) K

Rp Ket Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II tahun

2019 (%)

10=9/4 x100%

(%)

7 Realisasi Capaian Kinerja

Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun

2018

4

9 = 5 + 7 8=7/6*100

an (output) Kode

giatan

4.04 - 4.4.0101 - 1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

frekuensi perjalanan dinas dalam daerah

475 106,336 250 96,503 100 40,000 100 50,000 50 24,925 50 50 300 121,428 63 114 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

banyaknya THL pengaman kantor

12 170,321 6 84,151 2 32,000 2 31,000 2 10,979 100 35 8 95,130 67 56 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.21 Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor

Banyaknya THL dan Tenaga Kontrak

12 170,321 6 79,705 2 32,000 2 31,000 2 11,581 100 37 8 91,286 67 54 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

banyaknya jenis peralatan kebersihan

138 165,005 69 64,977 23 300,000 23 15,000 10 5,000 43 33 79 69,977 57 42 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.26 Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Dinas

banyaknya gedung/rumah dinas yang diasuransikan

126 1,045,025 63 483,745 21 165,000 21 165,000 0 0 0 0 63 483,745 50 46 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 1.27 Asuransi Kendaraan Dinas

banyaknya mobil dinas yang diasuransikan

378 1,266,697 189 611,650 63 200,000 63 213,242 0 0 0 0 189 611,650 50 48 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah kendaraan dinas operasional

86 11,714,128 115 26,136,364 0 1,009,000 0 2,373,400 75 1,068,155 #DIV/0! 45 190 27,204,519 221 232 tercapai

4,04-4.04.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Banyaknya kendaraan dinas yg dibeli

81 5,200,000 273 20,896,340 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 273 20,896,340 337 402 tercapai

4,04-4.04.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor yg dibeli

186 1,160,000 394 2,338,275 75 0 75 1,300,000 38 650,000 51 50 432 2,988,275 232 258 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 2.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah meubeler yg dibeli

240 522,072 225 369,231 42 200,000 42 120,000 20 20,000 48 17 245 389,231 102 75 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

banyaknya unit gedung yang dipelihara

6 972,072 2 433,029 1 79,000 1 180,000 1 0 100 0 3 433,029 50 45 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara

540 443,761 294 1,083,549 102 450,000 102 400,000 50 265,000 49 66 344 1,348,549 64 304 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

jumlah peralatan kantor yang dipelihara

570 405,011 300 279,640 100 90,000 100 85,000 20 34,700 20 41 320 314,340 56 78 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

jumlah jenis 36 1,428,371 18 23950 6 20,000 6 15000 3 7,500 50 50 21 31,450 58 2 tercapai

(22)

1 ² ³ ¹¹

Rp (ribuan)

Renja K

K

Rp (ribuan) K

2019 (%)

10=9/4 x100%

(%)

2018

4

9 = 5 + 7 8=7/6*100

giatan

4.04 - 4.4.0101 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor

jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan dan unit GOR yg dipelihara

6 487,914 12 313,482 7 125,000 7 245,000 7 65,429 100 27 19 378,911 317 78 tercapai

Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan gedung non kantor

banyaknya unit lingkungan gedung yang dipelihara

1 106,670 1 63,883 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1 63,883 100 60 tercapai

Pengelolaan bangunan gedung non kantor

banyaknya unit gedung yang dipelihara

1 343,243 1 57,855 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1 57,855 100 17 tercapai

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

banyaknya mobil yang direhap

5 380,009 5 105,187 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5 105,187 100 28 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 2.48 Penataan Arsip Kantor banyaknya ruang arsip

6 158,337 3 77,803 1 20,000 1 20,000 1 18,566 100 93 4 96,369 67 61 tercapai

4.04.01.02.49 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk

banyaknya titik panggung baliho/spanduk yang dipelihara

48 106,670 24 94,140 4 25,000 4 8,400 2 6,960 50 83 26 101,100 54 95 tercapai

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5,000 10,000

29 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

banyaknya jenis dokumen

5 119,040 2 56,972 1 5,000 1 10,000 1 5,220 100 52 3 62,192 60 52 tercapai

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

84,173 21,116 15,000 0

30 Penyusunan dan

evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

banyaknya jenis dokumen perencanaan/peng anggaran

30 49,353 12 16,951 6 10,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 12 16,951 40 34 tidak tercapai

31 Monitoring, evaluasi

dan pengendalian Program/Kegiatan

frekuensi rapat koordinasi

20 34,821 8 4,165 4 5,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 8 4,165 40 12 tidak tercapai

(23)

1 ² ³ ¹¹

Rp (ribuan)

Renja K

K

Rp (ribuan) K

2019 (%)

10=9/4 x100%

(%)

2018

4

9 = 5 + 7 8=7/6*100

giatan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

8.00 48,426,921 15.52 25,078,501 7.86 12,445,200 7.86 11,082,358 0 4,477,944 0 40 16 29,556,445 194 61 tercapai

Persentase kenaikan PAD

6.77 8.41 6.73 6.73 0 0 8 124 tercapai

Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk

39.00 43.09 38.00 38.00 0 0 43 110 tercapai

Sistim Informasi Manajemen Pemda ( Keuangan)

6.00 6.00 6.00 6.00 0 0 6 100 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.2 Penyusunan standar satuan harga

banyaknya jenis dokumen standarisasi harga

12 1,741,708 6 840,588 2 275,000 2 325,000 1 38,745 50 12 7 879,333 58 50 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.4 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

banyaknya sisdur/SIM keuangan daerah

6 4,233,439 3 1,488,061 1 420,000 1 485,000 1 274,330 100 57 4 1,762,392 67 42 tercapai

4.4.01.15.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

banyaknya jenis dokumen APBD

12 1,702,440 6 929,512 2 390,000 2 600,000 0 0 0 0 6 929,512 50 55 tercapai

4.4.01.15.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

banyaknya jenis dokumen APBD

12 760,018 6 328,021 2 121,000 2 112,000 0 0 0 0 6 328,021 50 43 tercapai

4.4.01.15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

banyaknya jenis dokumen perubahan APBD

12 1,702,440 6 741,074 2 390,000 2 600,000 2 20,486 100 3 8 761,560 67 45 tercapai

4.4.01.15.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

banyaknya jenis dokumen perubahan APBD

12 760,018 6 385,080 2 160,000 3 152,000 3 20,587 100 14 9 405,667 75 53 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

banyaknya jenis dokumen pertanggungjawab an APBD

12 1,266,697 6 572,035 2 220,000 3 450,000 3 85,216 100 19 9 657,251 75 52 tercapai

(24)

1 ² ³ ¹¹

Rp (ribuan)

Renja K

K

Rp (ribuan) K

2019 (%)

10=9/4 x100%

(%)

2018

4

9 = 5 + 7 8=7/6*100

giatan

4.04 - 4.4.0101 - 15.11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

banyaknya jenis dokumen pertanggungjawab an APBD

12 633,348 6 282,540 2 170,000 2 54,000 0 15,000 0 28 6 297,540 50 47 tercapai

Revaluasi / Apraisal Aset / Barang Milik Daerah

banyaknya dokumen penilaian

2 121,237 1 29,270 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1 29,270 50 24 tercapai

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

frekuensi diklat bidang aset daerah

24 1,600,000 12 656,936 12 900,000 7 800,000 4 540,392 57 68 16 1,197,328 67 75 tercapai

4.4.01.15.21 Penelitian DPA-SKPD banyaknya DPA yang diteliti

1,020 316,674 510 138,564 170 66,000 171 85,000 0 0 0 0 510 138,564 50 44 tercapai

4.4.01.15.22 Penelitian DPA-SKPD Perubahan

banyaknya DPA Perubahan yang diteliti

1020 316,674 510 108,544 170 66,000 171 85,000 0 0 0 0 510 108,544 50 34 tercapai

4.4.01.15.23 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.

banyaknya bendel SPD

900 316,674 450 91,108 150 35,000 156 30,000 78 20,029 50 67 528 111,137 59 35 tercapai

4.4.01.15.27 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

banyaknya dokumen anggaran kas

360 316,674 180 67,939 60 30,000 61 25,000 30 22,433 49 90 210 90,372 58 29 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.28

Penerbitan SP2D banyaknya lembar SP2D Non gaji

48,000 1,266,697 24,000 710,036 8,000 300,000 8,000 280,000 4,000 156,000 50 56 28,000 866,036 58 68 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.29

Pengelolaan Administrasi Kasda

frekuensi pengelolaan kasda

72 633,348 36 380,304 12 135,000 12 125,000 6 52,640 50 42 42 432,944 58 68 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.30

Pengelolaan Administrasi Gaji

banyaknya daftar gaji yang tercetak

12000 1,583,371 6,000 585,330 2,000 250,000 3,000 180,000 1,500 86,640 50 48 7,500 671,970 63 42 tercapai

4.04.01.15.31 Pendataan Pajak Daerah

frekuensi pendataan

72 1,646,706 36 777,609 12 260,000 12 225,000 6 63,704 50 28 42 841,312 58 51 tercapai

4.04.01.15.32 Pemutakhiran Data Pajak Daerah

frekuensi update data

72 1,013,357 36 483,205 12 215,000 12 151,400 6 77,621 50 51 42 560,827 58 55 tercapai

4.04.01.15.33 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah

banyaknya SPPT dan SKPD

3,517,097 2,438,391 1,717,097 1,102,220 600,000 425,000 635,000 316,000 500,000 200,028 79 63 2,217,097 1,302,248 63 53 tercapai

(25)

1 ² ³ ¹¹

Rp (ribuan)

Renja K

K

Rp (ribuan) K

2019 (%)

10=9/4 x100%

(%)

2018

4

9 = 5 + 7 8=7/6*100

giatan

4.04.01.15.36 Pemeriksaan Pajak Daerah

frekuensi pemeriksaan pak daerahaj

72 253,339 36 131,384 12 50,000 12 40,000 6 18,000 50 45 42 149,384 58 59 tercapai

4.04.01.15.37 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah

frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah

72 1,240,697 36 476,265 12 210,000 12 125,000 9 71,487 75 57 45 547,752 63 44 tercapai

4.04.01.15.38 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

banyaknya intensifikasi

36 3,014,738 18 2,050,416 6 1,045,000 6 616,200 4 369,480 67 60 22 2,419,896 61 80 tercapai

4.04.01.15.39 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah

banyaknya jenis hadiah pajak daerah

42 5,066,787 21 2,270,606 7 1,008,200 7 697,000 2 230,000 29 33 23 2,500,606 55 49 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.40

Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD

frekuensi pembinaan

12 656,683 6 288,865 2 170,000 2 140,000 2 113,041 100 81 8 401,906 67 61 tercapai

4.04.01.15.42 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame

frekuensi penertiban

72 363,769 36 175,519 12 50,000 12 27,500 6 21,000 50 76 42 196,519 58 54 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.43

Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

banyaknya peraturan bupati yang tersusun

12 180,005 6 215,286 2 60,000 9 130,000 2 70,000 22 54 8 285,286 67 158 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.44

Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

frekuensi rapat/sosialisasi

6 106,003 3 132,715 1 50,000 2 50,000 2 25,035 100 50 5 157,750 83 149 tercapai

4.04.01.15.45 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

frekuensi rapat koordinasi

72 886,688 36 534,930 12 140,000 12 80,430 6 46,249 50 58 42 581,179 58 66 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.46

Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten

frekuensi pengelolaan

72 253,339 36 107,412 12 55,000 12 116,000 3 32,000 25 28 39 139,412 54 55 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.47

Rekonsiliasi Aset Daerah

banyaknya unit pengelola barang (UPB) yang direkonsiliasi

420 855,020 210 529,452 70 200,000 891 200,000 891 155,188 100 78 1,101 684,640 262 80 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.48

Pengelolaan Aset Daerah

banyaknya Unit Pengelola Barang

420 2,819,040 210 2,435,247 70 1,980,000 891 1,402,708 891 865,477 100 62 1,101 3,300,724 262 117 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.49

Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten

banyaknya sertifikat tanah

27 1,044,143 19 588,652 3 200,000 5 400,000 1 75,000 20 19 20 663,652 74 64 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.50

Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah

banyaknya SPPT PBB yang dibayar

1440 190,005 720 87,626 240 40,000 244 35,000 122 17,000 50 49 842 104,626 58 55 tercapai

(26)

1 ² ³ ¹¹

Rp (ribuan)

Renja K

K

Rp (ribuan) K

2019 (%)

10=9/4 x100%

(%)

2018

4

9 = 5 + 7 8=7/6*100

giatan

4.04.01.15.51 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA

banyaknya aplikasi (SIM)

6 316,674 3 163,303 1 50,000 1 50,000 1 15,000 100 30 4 178,303 67 56 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.52

Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah

banyaknya pengurus barang yg terbina

1308 1,266,697 654 1,442,388 218 760,000 891 683,050 223 221,497 25 32 877 1,663,885 67 131 tercapai

71 Pengelolaan Data

Keuangan Daerah

frekuensi pengelolaan pembiayaan daerah

6 295,203 3 114,752 1 55,000 1 55,000 2 35,000 200 64 5 149,752 83 51 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.54

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah

banyaknya jenis dokumen/laporan

12 460,011 6 167,720 2 100,000 2 145,000 2 65,000 100 45 8 232,720 67 51 tercapai

4.04.01.15.55 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga

6 653,141 3 336,657 1 120,000 1 109,070 2 70,000 200 64 5 406,657 83 62 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.58

Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

frekuensi koordinasi pengelolaan keuda

60 266,674 24 777,039 12 440,000 12 249,000 6 23,219 50 9 30 800,258 50 300 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.59

Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

banyaknya jenis dokumen

12 533,258 6 222,280 2 150,000 2 120,000 2 50,000 100 42 8 272,280 67 51 tercapai

4.04.01.15.60 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

frekuensi koordinasi

72 526,679 36 204,780 12 100,000 12 45,000 6 32,494 50 72 42 237,274 58 45 tercapai

4.04 - 4.4.0101 - 15.64

Penyusunan Raperda Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

banyaknya perda PPKD

1 100,000 1 39,744 0 100,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1 39,744 100 40 tercapai

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

banyaknya raperda yg dihasilkan

3 143,184 3 143,184 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 3 143,184 100 100 tercapai

(27)

1 ² ³ ¹¹

Rp (ribuan)

Renja K

K

Rp (ribuan) K

2019 (%)

10=9/4 x100%

(%)

2018

4

9 = 5 + 7 8=7/6*100

giatan

4.04.01.15.65 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah d/h Pengembangan Sistem dan Prosedur BPHTB Online

9 561,522 4 21,804 2 100,000 2 320,000 2 77,562 100 24 6 99,366 67 18 tercapai

4.04.01.15.66 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah d/h Monitoring Retribusi di Kabupaten Klaten

frekuensi monitoring

60 863,683 24 146,556 12 204,000 12 79,000 6 65,198 50 83 30 211,754 50 25 tercapai

67,900,026 55,170,626 15,114,600 14,925,000 61,162,806

KEPALA BPKD KABUPATEN KLATEN

JUMLAH

(28)

FORM. II Lampiran II

Surat Bupati Klaten Nomor 050/ 346 /31

Sebelum Setelah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah RENJA MURNI DPA MURNI RENJA

PERUBAHAN

Sebelum Sesudah

(1) (2) (8) (9)

4.04 - 4.4.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang baik

100% 100% BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

1,640,400,000 1,459,242,000 1,659,900,000 DAU DAU 1,559,000,000 Penyesuaian kebutuhan anggaran

4.04 - 4.4.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat banyaknya surat/SPj Jumlah surat/SPj terkirim 900 surat 900 surat BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

5,900,000 4,000,000 5,900,000 DAU DAU 5,000,000 Penambahan pembelian

meterai 4.04 - 4.4.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

banyaknya jenis langganan Jumlah jenis rekening terbayar 3 jenis 3 jenis BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

217,500,000 210,000,000 225,000,000 DAU DAU 240,000,000 sewa bandwidth internet untuk bln Nopember dan Desember

4.04 - 4.4.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan banyaknya THL Jumlah THL Administrasi Keuangan

3 orang 4 orang BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

38,000,000 55,000,000 55,000,000 DAU DAU 70,000,000 penambahan 1 org THL

4.04 - 4.4.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor banyaknya jenis ATK Jumlah jenis ATK tersedia 49 jenis 49 jenis BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

80,000,000 75,000,000 100,000,000 DAU DAU 80,000,000 Penyesuaian standarisasi harga dan penambahan volume ATK

4.04 - 4.4.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan banyaknya jenis cetak dan penggandaan

Jumlah jenis cetak dan penggandaan

11 jenis 11 jenis BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

85,000,000 100,000,000 125,000,000 DAU DAU 100,000,000 Penyesuaian standarisasi harga dan penambahan volume cetak, jilid &

penggandaan

4.04 - 4.4.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

banyaknya jenis komponen alat listrik

Jumlah jenis komponen alat listrik/penerengan tersedia

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

25,000,000 10,000,000 25,000,000 DAU DAU 20,000,000 Penambahan unit lampu

yang dibeli (kantor dan GOR)

4.04 - 4.4.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman frekuensi rapat; jumlah jam lembur;banyaknya tamu

frekuensi rapat; jumlah jam lembur;banyaknya tamu

100 kali ; jam

;orang

100 kali ; jam

;orang

BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

120,000,000 200,000,000 300,000,000 DAU DAU 200,000,000 Penyesuaian standarisasi harga dan penambahan volume rapat/lembur/tamu

4.04 - 4.4.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

frekuensi perjalanan dinas Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah

75 kali 75 kali BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

300,000,000 300,000,000 300,000,000 DAU DAU 300,000,000 Pagu tidak berubah

4.04 - 4.4.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Frekuensi perjalanan dinas Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah

100 kali 120 kali BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Lokasi

Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klataen Tahun 2019

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN KLATEN

OPD: BPKD Kab Klaten

(3) (4) (5) (6) (7)

Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

2020 Keterangan

(29)

Sebelum Setelah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah RENJA MURNI DPA MURNI RENJA PERUBAHAN

Sebelum Sesudah

(1) (2) (8) (9)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Lokasi

(3) (4) (5) (6) (7)

Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

2020 Keterangan

4.04 - 4.4.0101 - 1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan

banyaknya jenis peralatan kebersihan

Jumlah jenis peralatan kebersihan dan pengelolaan sampah

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

300,000,000 15,000,000 30,000,000 DAU DAU 15,000,000 salah input pagu, Penambahan volume peralatan kebersihan

4.04 - 4.4.0101 - 1.26 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas banyaknya gedung/rumah dinas Jumlah Asuransi gedung kantor dan rumah dinas

21 unit 21 unit BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

4.04 - 4.4.0101 - 1.27 Asuransi Kendaraan Dinas banyaknya mobil dinas Jumlah Asuransi kendaraan dinas terbayar

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

200,000,000 213,242,000 215,000,000 DAU DAU 225,000,000 Mengakomodir biaya umum (honor pengadaan, ATK dan penggandaan)

4.04 - 4.4.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakai

0 440 unit BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

1,009,000,000 2,373,400,000 19,403,640,000 DAU DAU 2,260,000,000

4,04-4.04.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional jumlah kendaraan dinas/operasional terbeli

0 440 unit BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

0 0 16,264,540,000 DAU DAU 700,000,000 Pengadaan motor dinas

Kades dan Lurah se Kab Klaten, Kasi Kecamatan dan mobil dinas

4,04-4.04.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor banyaknya peralatan kantor yg dibeli

Jumlah Jenis peralatan gedung kantor terbeli

0 92 unit BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

200,000,000 1,300,000,000 1,634,100,000 DAU DAU 350,000,000 penyesuaian jenis dan unit yang dibeli

4.04 - 4.4.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur banyaknya mebeleur yang dibeli Jumlah mebeleur terbeli 5 unit 65 unit BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

79,000,000 120,000,000 200,000,000 DAU DAU 250,000,000 Penambahan utk penataan ruang bidang PAD dan Sekret

4.04 - 4.4.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor banyaknya unit gedung yang dipelihara

Jumlah unit gedung kantor terbeli

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

450,000,000 180,000,000 380,000,000 DAU DAU 100,000,000 Penambahan utk penataan ruang bidang-bidang dan sekretariat

4.04 - 4.4.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara

Jumlah kendaraan dinas terpelihara

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

90,000,000 400,000,000 450,000,000 DAU DAU 500,000,000 Penambahan unit peralatan yang dipelihara

4.04 - 4.4.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

jumlah peralatan kantor yang dibeli

Jumlah peralatan kantor terpelihara

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

20,000,000 85,000,000 100,000,000 DAU DAU 90,000,000 Penambahan unit peralatan yang dipelihara

4.04 - 4.4.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah jenis mebeleur yang dipelihara

Jumlah jenis mebeleur terpelihara

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

125,000,000 15,000,000 20,000,000 DAU DAU 20,000,000 penambahan 1 org THL dan unit gedung yg direnovasi

4.04 - 4.4.0101 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor

jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan

Jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan

6 orang 7 orang BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

20,000,000 245,000,000 295,000,000 DAU DAU 200,000,000 penambahan 1 org THL dan unit gedung yg direnovasi

4.04 - 4.4.0101 - 2.48 Penataan Arsip Kantor banyaknya ruang arsip yang ditata

Jumlah ruang arsip kantor tertata 1 ruang 1 ruang BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

25,000,000 20,000,000 35,000,000 DAU DAU 25,000,000 penambahan biaya tenaga kearsipan

4.04 - 4.4.0101 - 2.49 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk banyaknya titik panggung baliho/spanduk yang dipelihara

Jumlah titik panggung baliho/spanduk terpelihara

15 titik 15 titik BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

0 8,400,000 25,000,000 DAU DAU 25,000,000 Penambahan Pemeliharaan

panggung baliho

4.04 - 4.4.0101 - 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nilai LKJIP yang di peroleh Nilai LKJIP yang di peroleh CC CC BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

5,000,000 10,000,000 10,000,000 DAU DAU 0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

banyaknya jenis dokumen Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja tersusun

1 dokumen 1 dokumen dan 1 unit

BPKD Kab.

Klaten

BPKD Kab.

Klaten

5,000,000 10,000,000 10,000,000 DAU DAU 0 penambahan belanja

pegawai untuk admin