RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
2.12.2.12.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 2.12.2.12.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.12.2.12.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.12.2.12.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.12.2.12.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.12.2.12.01.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Outcome : Persentasi penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 106.206.000,00
Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam
daerah
18 kali
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 50.000.000,00
Output : Jumlah upacara agama 1 tahun
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepaat guna
95%
2.12.2.12.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.246.441.894,00 Persentase penyelesaian program peningkatan sarana dan prasarana yang
tepat waktu dan tepat guna
95% 1.246.441.894,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 288.575.000,00
Output : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 jenis
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
progran sarana dan prasaran yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 465.149.230,00
Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala 1 unit
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 458.767.664,00
Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin 15 unit
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 33.950.000,00
Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
6 jenis
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
2.12.2.12.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.794.000,00 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel
6 orang 58.794.000,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 58.794.000,00
Output : Jumlah dokumen ISO 9001 : 2008 ke ISO 9001 : 2015 2 dokumen
Outcome : Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat
waktu
95%
2.12.2.12.01.01.08. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
0,00
2.12.2.12.01.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.12.2.12.01.01.05.221. Pengembangan/Upgrade ISO 9001:2008 Ke ISO 9001:2015
2.12.2.12.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.12.2.12.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.12.2.12.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 2.12.2.12.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
2.12.2.12.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi 95% 0,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 0,00
Output : Jumlah brosur perizinan dan non perizinan sebagai media informasi
bagi masyarakat
23600 brosur
Outcome : Persentase perizinan dan non perizinan diselesaikan tepat waktu 95%
2.12.2.12.01.01.10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
48.900.000,00 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sarana
prasarana
1 dokumen 48.900.000,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 48.900.000,00
Output : Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 dokumen
Outcome : Jumlah dokumen 1 dokumen
2.12.2.12.01.01.15. Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal 220.000.000,00 Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi
pada efektivitas, efisiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi
23,20 % 220.000.000,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 140.000.000,00
Output : Jumlah pelaksanaan promosi investasi di dalam negeri dan jumlah
sarana promosi yang didistribusikan kepada calon investor
2 promosi dan 100 buku
Outcome : Persentase peningkatan invstor yang menanamkan modalnya di
provinsi Bali
23,29 %
Input : Jumlah Dana Denpasar 40.000.000,00
Output : Jumlah brosur, leaflet, video dan banner 1000 brosur
Outcome : Persentase peningkatan investor yang menanamkan modalnya di
Provinsi Bali
23,29 %
Input : Jumlah Dana Denpasar 40.000.000,00
Output : Jumlah investor yang mengajukan permohonan penanaman modal
di Provinsi Bali
7.250 orang
Outcome : Persentase peningkatan investor yang menanamkan modalnya di
Provinsi Bali
23, 29 %
2.12.2.12.01.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
170.000.000,00 Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN 24,10 % 170.000.000,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 70.000.000,00
Output : Jumlah data tentang perkembangan penanaman modal dan jumlah
database penanaman modal
1 dokumen
Outcome : Persentase peningkatan nilai investasi 24,10 %
Input : Jumlah Dana Denpasar 100.000.000,00
Output : Jumlah kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK) dan badan usaha milik Desa (BUMD) dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN)
20 dokumen
Outcome : Persentase peningkatan nilai investasi 24,10 % 2.12.2.12.01.01.15.20. Pengembangan Strategi Promosi Penanaman Modal
2.12.2.12.01.01.16.05. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
2.12.2.12.01.01.16.15. Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal
2.12.2.12.01.01.10.01. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
2.12.2.12.01.01.15.13. Promosi Penanaman Modal di Dalam Negeri
2.12.2.12.01.01.15.19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi dan Publikasi 2.12.2.12.01.01.08.50. Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perijinan dan Non
2.12.2.12.01.01.18. Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal
222.752.972,00 Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN 20,48 % 222.752.972,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 175.000.000,00
Output : Prosentase hasil pemetaan potensi investasi yang ditindaklanjuti
oleh Kab/Kota
20,48 %
Outcome : Persentase hasil pemetaan potensi investasi yang ditindaklanjuti
oleh Kab/Kota
1 dokumen
Input : Jumlah Dana Denpasar 47.752.972,00
Output : Jumlah peraturan perundang-undangan yang menghambat dan /
atau mempermudah perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Bali
6 peraturan perundang-undangan
Outcome : Persentase peningkatan nilai investasi 24,38 %
2.12.2.12.01.01.20. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 45.000.000,00 Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan
perundang-undangan yang berlaku
12% 45.000.000,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 45.000.000,00
Output : Jumlah perusahaan yang mendapat bimbingan penanaman modal 50 perusahaan
Outcome : Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor 12%
2.12.2.12.01.01.21. Program Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan
1.487.263.394,00 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel
86% 1.487.263.394,00 Input : Jumlah Dana Denpasar 1.201.934.394,00
Output : Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan
tepat waktu
95%
Outcome : Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang
diselesaikan tepat waktu
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 285.329.000,00
Output : Persentase dokumen perizinan dan non perizinan diselesaikan tepat
waktu
95%
Outcome : Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang
diselesaikan tepat waktu
95%
3.990.218.660,00
DENPASAR, 29-12-2016 2.12.2.12.01.01.18.04. Analisa Implementasi Peraturan Perundang-udangan
Yang Menghambat dan / atau mempermudah Perkembangan Investasi dan Pelayanan Perizinan di Provinsi Bali
2.12.2.12.01.01.20.05. Pembinaan, Konsultasi/Koordinasi dan Pelaporan
2.12.2.12.01.01.21.04. Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
TOTAL
2.12.2.12.01.01.21.02. Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
2.12.2.12.01.01.18.03. Pemetaan Peluang Dan Potensi Investasi Di Regional Bali Timur Dan Perencanaan Penanaman Modal
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 8 9 4.479.000.000,00 644.000.000,00 95% 644.000.000,00 200.000.000,00 1 tahun 150.000.000,00 12 bln 40.000.000,00 12 jenis 9.000.000,00 13 jenis 20.000.000,00 4 jenis 25.000.000,00 1500 kotak
RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
125.000.000,00 24 kali 75.000.000,00 1 tahun 1.250.000.000,00 95% 1.250.000.000,00 300.000.000,00 12 jenis 400.000.000,00 1 unit 500.000.000,00 15 unit 50.000.000,00 6 jenis 70.000.000,00 6 orang 70.000.000,00 70.000.000,00 2 dokumen 70.000.000,00
95% 70.000.000,00 70.000.000,00 2400 brosur 60.000.000,00 1 dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 1 dokumen 350.000.000,00 26,58 % 350.000.000,00 200.000.000,00 2 promosi dan 150 buku
75.000.000,00 2000 brosur 75.000.000,00 8.275 orang 0,00 30,06 % 0,00 0,00 1 dokumen 0,00 25 dokumen
75.000.000,00 25,55 % 75.000.000,00 0,00 25,55 % 75.000.000,00 12 60.000.000,00 9% 60.000.000,00 60.000.000,00 50 perusahan 1.900.000.000,00 86% 1.900.000.000,00 1.500.000.000,00 95% 400.000.000,00 95% 4.479.000.000,00 DENPASAR, 29-12-2016
VISI : TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG BERKUALITAS MENUJU BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MISI :
1. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor. 2. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
3. Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Indikator Tujuan Target 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 16
- Persentase peningkatan nilai investasi.
100% - Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN.
- Persentase peningkatan nilai investasi.
10,96% 15,58% 19,30% 24,10% 30,06% - Peningkatan iklim Investasi dan realisasi investasi.
- Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah.
- Jumlah dokumen database penanaman modal yang disusun
- Persentase pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal
20% 25% - Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal
- Jumlah MOU antara UMKM, BUMDes dengan Penanam Modal
- Jumlah dokumen kajian 2 2 - Analisa implementasi peraturan perundang-undangan yang menghambat dan/atau mempermudah perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Bali
- Jumlah kajian yang disusun
85% - Persentase hasil pemetaan potensi dan peluang investasi yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota.
9,32% 13,24% 16,40% 20,48% 25,55% - Pengkajian dan perencanaan penanaman modal.
- Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali Barat dan perencanaan penanaman modal.
- Jumlah dokumen kajian pemetaan peluang dan potensi investasi di Provinsi Bali
- Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali Utara. 5 dokumen - Peta potensi investasi di Provinsi
Bali.
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen - Data perkembangan penanaman
modal di Provinsi Bali.
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Terwujudnya daya tarik dan
daya saing investasi di Provinsi Bali.
1. Mendorong peningkatan
nilai investasi di Provinsi Bali.
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI PERIODE 2017-2018 Sasaran/capaian Program Uraian Tujuan Target Program Uraian Kebijakan Kegiatan
Indikator Kinerja Keluaran Ket Uraian
Indikator
15
Indikator Tujuan Target 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 16 Sasaran/capaian Program Uraian Tujuan Target Program Uraian Kebijakan Kegiatan
Indikator Kinerja Keluaran Ket Uraian
Indikator
15
5 6 13 14
- Persentase peningkatan investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Bali.
100% - Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi.
- Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali.
13,43% 16,70% 20% 23,20% 26,58% - Pengembangan promosi penanaman modal.
- Promosi penanaman modal di dalam negeri
- Jumlah peminat penanam modal
5 dokumen - Laporan hasil promosi investasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 31.130 or - Jumlah investor yang mengajukan
permohonan penanaman modal di Provinsi Bali.
4.180 or 5.200 or 6.225 or 7.250 or 8.275 or - Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan publikasi.
- Jumlah sarana dan prasarana promosi yang siap diedarkan - Pengembangan strategi promosi
penanaman modal
- Persentase sebaran penanaman modal antar sektor
- 9% - - Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor.
19% 18% 15% 12% 9% Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- Pemantauan penanaman modal - Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu
91% - Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu & benar.
81% 82% 85% 88% 91% - Pemberdayaan penanaman modal - Jumlah penanam modal yang meningkat pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan - Pengawasan penanaman modal - Jumlah penanam modal yang taat
terhadap peraturan perundang- undangan
5 dokumen - Laporan hasil pemantauan. 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
86 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
82 85 85 86 86 - Peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Pengembangan /upgrade ISO 9001: 2008 ke ISO 9001: 2015
- Jumlah Dokumen ISO 9001:2008 ke ISO 9001 : 2015
- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
100% 100% - Peningkatan pelayanan perizinan dan non pereizinan melalui impelmentasi pelayanan secara elektronik
- Jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang berfungsi baik
- Publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan
- Jumlah brosur perizinan dan non perizinan yang dicetak yang siap diedarkan di masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah investor
yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terwujudnya kepatuhan para investor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memacu pertumbuhan investor untuk berinvestasi. Persentase penurunan kasus
pelanggaran oleh investor.
3. - Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Terwujudnya pelayanan
perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Mendorong persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu
-Indikator Tujuan Target 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 16 Sasaran/capaian Program Uraian Tujuan Target Program Uraian Kebijakan Kegiatan
Indikator Kinerja Keluaran Ket Uraian
Indikator
15
5 6 13 14
95% - Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu di sektor A
95% 95% - Peingkatan peran swasta dalam pembangunan sektor A
- Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan Sektor A (terdiri dari:sektor PU, lingkungan hidup, kehutanan, peternakan, kesehatan, perhubungan, perkebunan serta kelautan dan perikanan)
- Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu di sektor A
95% - Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu di sektor B
95% 95% - Peingkatan peran swasta dalam pembangunan sektor B
- Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan Sektor B (terdiri dari : sektor kesbangpol, sosial, koperasi, pariwisata, budaya, tenaga kerja dan ESDM, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian)
- Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu di sektor B
95% - Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana prasarana yang tepat waktu dan tepat guna.
95% 95% 95% 95% 95% - Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
94% - Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu.
90% 90% 92% 93% 94% - Penyediaan alat tulis kantor. - Jumlah alat tulis yang tersedia 93% - Persentase penyelesaian
administrasi keuangan yang tepat waktu.
90% 90% 91% 92% 93% - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Jumlah barang cetak dan penggandaan ,85 - Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP).
80 80 81 82 85 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 100% - Persentase temuan hasil
pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
95% 95% 95% 95% 95% - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman. - Jumlah makan dan minuman untuk
keperluan rapat dan tamu - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah.
- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah
- Upacara keagamaan. - Sarana dan prasarana upacara agama di DPMPTSP Provinsi Bali
3. - Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Terwujudnya pelayanan
perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Mendorong persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu
Indikator Tujuan Target 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 16 Sasaran/capaian Program Uraian Tujuan Target Program Uraian Kebijakan Kegiatan
Indikator Kinerja Keluaran Ket Uraian
Indikator
15
5 6 13 14
- Penyelesaian laporan keuangan - Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan
- Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
- Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti - Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin - Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor.
- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala - Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor.
- Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin dan berkala - Pengadaan perlengkapan gedung
kantor.
- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
95% - Persentase penyelesaian penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Aparatur
95% 95% - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
- Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja
- Jumlah laporan penyusunan perencanaan yang diselesaikan dan disampaikan tepat waktu - Jumlah laporan capaian kinerja
aparatur yang diselesaikan dan disampaiakn tepat waktu
