INDIKATOR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
RENSTRA TAHUN 2016 - 2021
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET TH
2021
Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi
Lampiran II/5 - 28
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET TH
2021
Lampiran III/6 - 28
SKPD :
VISI :
MISI : Meningkatan Infrastruktur kota yang fungsional
1 1.1. Perbaikan kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan
1 1 Penyediaan anggaran
pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta
pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel 2 Koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Banten, dan Bappeda Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pembiayaan penataan perumahan permukiman, di wilayah Kota Tangerang Selatan 1.2. Meningkatnya kapasitas SDM dinas 3 Pengembangan berkelanjutan kapasitas seluruh SDM Dinas sesuai dengan tugas masing-masing personel
1.3. Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran
4 Pemenuhan layanan administrasi dan sarpras perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021
SASARAN STRATEGIS
ALUR LOGIS VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
TUJUAN
Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi
Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas yang meliputi pengembangan kapasitas SDM, sarpras, perencanaan, serta dukungan keuangan
Lampiran III/7 - 28 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI SASARAN STRATEGIS TUJUAN 1.4. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi 5 Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang konsisten dan selaras dengan renstra dinas dan RPJMD Kota Tangerang Selatan
2 2.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan 1 1 Pembinaan dan pengendalian penyediaan hunian yang berimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2 Pengambilalihan PSU perumahan sesuai ketentuan yang berlaku
3 Pemberian rekomendasi pengesahan dokumen perencanaan pembangunan perumahan tapak dan rumah susun secara tepat waktu
2.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
1 1 Penetapan kawasan kumuh
di wilayah Kota Tangerang Selatan yang menjadi dasar penataan kawasan kumuh
2 Penataan kawasan permukiman kumuh di wilayah Kota Tangerang Selatan sesuai skala prioritas
3 Penyediaan rumah yang layak untuk golongan masyarakat kurang mampu Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai Pembinaan dan Pengendalian Penyediaan hunian perumahan yang berimbang, beserta prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pendukungnya
Penataan kawasan kumuh perkotaan Kota Tangerang Selatan
Lampiran III/8 - 28 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI SASARAN STRATEGIS TUJUAN 2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum 1 1 Pembangunan infrastruktur
PJU sesuai standar
penyediaan penerangan jalan umum
2 Pemeliharaan infrastruktur PJU secara berkala untuk mempertahankan kondisi infrastruktur PJU dalam keadaan selalu berfungsi baik
3 Penyelesaian pembayaran rekening penerangan jalan umum secara tepat waktu untuk memastikan
ketersediaan arus listrik bagi penerangan jalan umum
2.4 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana 1 Penyediaan tanah bagi keperluan pembangunan prasarana dan sarana perumahan, permukiman dan pemakaman
1 Pengadaan tanah melalui pembebasan tanah
masyarakat secara persuasif bagi pembangunan prasarana dan sarana perumahan, permukiman dan pemakaman
2 Pemberian ganti rugi pembebasan tanah yang saling menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat
2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman
2 Penyediaan makam yang cukup dan tertata
1 Perluasan areal pemakaman melalui Pembangunan pemakaman umum
2 Pemeliharaan dan penataan pemakaman umum
berdasarkan skala prioritas Penyediaan infrastruktur penerangan jalan umum yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara
Lampiran IV/9 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan 100% Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
1 Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 2 Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD 100% 3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 2 4 Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan 100% 5 Predikat SAKIP A 1.2 Meningkatnya kapasitas SDM
1 Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 1 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2
1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran
1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
1 Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 1 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4
2 Predikat SAKIP CC CC B BB A A 2 Predikat SAKIP CC CC B BB A A
2 Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai 1 Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
100% 2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan
1 Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 Pembinaan dan pengendalian penyediaan hunian yang berimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1 Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1 Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 2 Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
100% 2 Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Pengambilalihan PSU perumahan sesuai ketentuan yang berlaku
2 Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
80% 3 Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
60% 60% 65% 70% 75% 80% 3 Pemberian rekomendasi pengesahan dokumen perencanaan pembangunan perumahan tapak dan rumah susun secara tepat waktu 3 Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang 60% 60% 65% 70% 75% 80% Pembinaan dan Pengendalian Penyediaan hunian perumahan yang berimbang, beserta prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pendukungnya Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Banten, dan Bappeda Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pembiayaan penataan perumahan permukiman di wilayah Kota Tangerang Selatan
Pengembangan berkelanjutan kapasitas seluruh SDM Dinas sesuai dengan tugas masing-masing personel
Pemenuhan layanan administrasi dan sarpras perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu
Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan 1 Meningkatkan Kualitas
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas
1.1 Pengembangan kualitas
layanan dukungan dinas yang meliputi pengembangan kapasitas SDM, sarpras, perencanaan, serta dukungan keuangan Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
Lampiran IV/10 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
URAIAN INDIKATOR PROGRAM
4 Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
90% 4 Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
70% 70% 75% 80% 85% 90% 4 Persentase penyediaan
PSU perumahan yang sesuai ketentuan
70% 70% 75% 80% 85% 90% 2
5 Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan
90% 5 Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan
70% 70% 75% 80% 85% 90% 5 Persentase penyediaan
PSU Rusun yang sesuai ketentuan
70% 70% 75% 80% 85% 90%
6 Persentase penyediaan hunian berimbang
70% 6 Persentase penyediaan hunian berimbang 50% 50% 55% 60% 65% 70% 6 Persentase penyediaan hunian berimbang 50% 50% 55% 60% 65% 70% 3 7 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 2,5% 4 8 Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha) 1677 ha 5
9 Rumah layak huni 100% 10 Permukiman layak huni 100% 11 Persentase permukiman
yang tertata
100% 12 Rumah tidak layak huni
menjadi layak huni
575 unit 13 Rasio PJU per 100 meter
jalan Kota
4 titik 14 Rasio PJU per 100 meter
jalan Lingkungan
4 titik 15 Persentase PJU jalan
Kota yang berfungsi (kondisi baik)
100%
16 Persentase PJU jalan lingkungan yang berfungsi (kondisi baik)
100%
17 Penambahan jumlah PJU terbangun
13250 18 Terpeliharanya dan
terbayarnya rekening PJU 100%
19 Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
100.000 m2
20 Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar
100.000 m2 2.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
1 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
- 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1 Penataan kawasan kumuh perkotaan, dan penyediaan sarana prasarana air bersih, air minum dan sanitasi sesuai kebutuhan untuk seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan
1 Penetapan kawasan kumuh di wilayah Kota Tangerang Selatan yang menjadi dasar penataan kawasan kumuh 1 Penataan Lingkungan Terpadu 1 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1
21 Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
100 m2 2 Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha) - 335,4 ha 335,4 ha 335,4 ha 335,4 ha 335,4 ha 2 Penataan kawasan permukiman kumuh di wilayah Kota Tangerang Selatan sesuai skala prioritas 2 Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha) - 335,4 ha 335,4 ha 335,4 ha 335,4 ha 335,4 ha
22 Luas areal pemakaman 140.000 m2 3 Rumah layak huni 98,5% 98,5% 99% 100% 100% 100% 3 Penyediaan rumah yang layak untuk golongan masyarakat kurang mampu
3 Rumah layak huni 98,5% 98,5% 99% 100% 100% 100%
23 Persentase luas makam yang tertata
90% 4 Permukiman layak huni 96% 96% 97% 98% 100% 100% 4 Permukiman layak huni 96% 96% 97% 98% 100% 100%
24 Pengembangan dan Pembangunan TPU
10 TPU 1 TPK
5 Persentase permukiman yang tertata 98% 98% 99% 100% 100% 100% 5 Persentase permukiman yang tertata
Lampiran IV/11 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
URAIAN INDIKATOR PROGRAM
6 Rumah tidak layak huni menjadi layak huni - 200 unit 150 unit 100 unit 75 unit 50 unit 6 Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
- 200 unit 150 unit 100 unit 75 unit 50 unit 2 3 4 5 6 2 Lingkungan Sehat Perumahan Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1 2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum
1 Rasio PJU per 100 meter jalan Kota 1 titik 2 titik 2,5 titik 3 titik 3,5 titik 4 titik 1 Penyediaan infrastruktur penerangan jalan umum yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara
1 Pembangunan infrastruktur PJU sesuai standar penyediaan penerangan jalan umum
1 Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU
1 Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
1 titik 2 titik 2,5 titik 3 titik 3,5 titik 4 titik 1
2 Rasio PJU per 100 meter jalan Lingkungan 1 titik 2 titik 2,5 titik 3 titik 3,5 titik 4 titik 2 Pemeliharaan infrastruktur PJU secara berkala untuk mempertahankan kondisi infrastruktur PJU dalam keadaan selalu berfungsi baik
2 Rasio PJU per 100 meter jalan Lingkungan
1 titik 2 titik 2,5 titik 3 titik 3,5 titik 4 titik
3 Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
80% 80% 85% 90% 95% 100% 3 Penyelesaian pembayaran rekening penerangan jalan umum secara tepat waktu untuk memastikan ketersediaan arus listrik bagi penerangan jalan umum
3 Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
80% 80% 85% 90% 95% 100% 2
4 Persentase PJU jalan lingkungan yang berfungsi (kondisi baik)
80% 80% 85% 90% 95% 100% 4 Persentase PJU jalan
lingkungan yang berfungsi (kondisi baik)
80% 80% 85% 90% 95% 100% 3
5 Penambahan jumlah PJU terbangun 2000 2250 2250 2250 2250 2250 5 Penambahan jumlah PJU terbangun
Lampiran IV/12 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
URAIAN INDIKATOR PROGRAM
6 Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 2.4 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
1 Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2
1 Penyediaan tanah bagi keperluan pembangunan prasarana dan sarana perumahan, permukiman dan pemakaman
1 Pengadaan tanah melalui pembebasan tanah masyarakat secara persuasif bagi pembangunan prasarana dan sarana perumahan, permukiman dan pemakaman 1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 1
2 Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar
20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2
2 Pemberian ganti rugi pembebasan tanah yang saling menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat
2 Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar
20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 20.000 m2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lampiran IV/13 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
URAIAN INDIKATOR PROGRAM
14
2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman
1 Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
71 m2 71 m2 75 m2 80 m2 90 m2 100 m2 1 Penyediaan makam yang cukup dan tertata
1 Perluasan areal pemakaman melalui Pembangunan pemakaman umum 1 Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman
1 Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
71 m2 71 m2 75 m2 80 m2 90 m2 100 m2 1
2 Luas areal pemakaman 100.000 m2 100.000 m2 110.000 m2 120.000 m2 130.000 m2 140.000 m2 2 Pemeliharaan dan penataan pemakaman umum berdasarkan skala prioritas
2 Luas areal pemakaman100.000 m2 100.000 m2 110.000 m2 120.000 m2 130.000 m2 140.000 m2
3 Persentase luas makam yang tertata 78% 78% 80% 82% 85% 90% 3 Persentase luas makam yang tertata
78% 78% 80% 82% 85% 90%
4 Pengembangan dan Pembangunan TPU 7 TPU 1 TPK 7 TPU 1 TPK 8 TPU 1 TPK 9 TPU 1 TPK 10 TPU 1 TPK 10 TPU 1 TPK 4 Pengembangan dan Pembangunan TPU 7 TPU 1 TPK 7 TPU 1 TPK 8 TPU 1 TPK 9 TPU 1 TPK 10 TPU 1 TPK 10 TPU 1 TPK 2 3 JUMLAH
Lampiran IV/14 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
Lampiran IV/15 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
Lampiran IV/16 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
Lampiran IV/17 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
Lampiran IV/18 - 28
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEBIJAKAN
PROGRAM TARGET
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
STRATEGI
Lampiran IV/19 - 28
Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt)
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1 Jumlah Laporan Pajak 1 Dok 387 1 Dok 250 1 Dok 68 1 Dok 82 1 Dok 96 1 Dok 110
2 Jumlah Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan
1 keg 1 keg 1 keg 183 1 keg 197 1 keg 211 1 keg 225
3 Jumlah Dokumen laporan Bendahara Pengeluaran
1 Dok 1 Dok 1 Dok 98 1 Dok 112 1 Dok 126 1 Dok 140
4 Jumlah Dokumen laporan keuangan triwulan, semester dan akhir tahun
4 Dok 4 Dok 4 Dok 131 4 Dok 145 4 Dok 159 4 Dok 173
5 Jumlah Dokumen Evaluasi Program / Kegiatan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 48 1 Dok 62 1 Dok 76 1 Dok 90
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan mental dan spritual
130 org 291 140 org 500 140 org 600 140 org 600 140 org 600 140 org 600
2 Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM pelayanan
20 org 20 org 20 org 7 20 org 7 20 org 7 20 org 7 3 Jumlah pegawai yang mengikuti
peningkatan kapasitas SDM teknis
20 org 20 org 20 org 10,9 20 org 10,9 20 org 10,9 20 org 10,9 Penyediaan dan
Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 Jumlah peralatan kantor 87 unit 9.860 92 unit 8.000 97 unit 1.104 97 unit 1.380 97 unit 1.725 102 unit 2.157
2 Tersedianya jasa perkantoran (listrik, air, telp, internet, cleaning service, penggandaan, cetak, bahan bakar, dll)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 2.175 12 bulan 2.718 12 bulan 3.398 12 bulan 4.248
3 Jumlah jasa perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor
52 unit 57 unit 61 unit 467 66 unit 583 71 unit 729 76 unit 912 4 Jumlah honorarium tenaga honorer 96 org 96 org 96 org 2.106 100 org 2.106 100 org 2.106 100 org 2.106 5 Tersedianya perjalanan dinas dalam
daerah, luar daerah
4 wilayah 4 wilayah 146 org 830 146 org 830 146 org 830 146 org 830 6 Tersedianya perjalanan dinas luar negeri 2 benua 2 benua 2 benua 300 2 benua 300 2 benua 345 2 benua 345 7 Jumlah sewa gedung 3 unit
1 Jumlah Dokumen Program, Evaluasi dan Pelaporan
8 dok 864 7 dok 750 7 dok 710 7 dok 710 7 dok 710 7 dok 710
2 Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 1 kali 75 1 kali 75 1 kali 75 1 kali 75 Koordinasi
Pembangunan Perumahan Tapak dengan Lembaga/ Badan Usaha
1 terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
20 dok 878 100% 952 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500
2 tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset
10 perum 10 perum 10 perum 35010 perum 35010 perum 400 10 perum 400
3 Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman
1 perwal 1 perwal 1 perwal 300 1 perwal 300 1 perwal 300 1 perwal 300 Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan
T2017 T2018 T2019 T2020 T2021
KEGIATAN
Lampiran IV/20 - 28
Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt)
T2017 T2018 T2019 T2020 T2021
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KEGIATAN T2016
Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun dengan Lembaga / Badan Usaha
1 terlayaninya masyarakat dalam pengurusan pengesahan pertelaan rumah susun
1 dok 100% 1.786 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500
2 terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
100% 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500
Pembangunan dan Pengembangan Database dan informasi Digital.
1 Tersedianya database bidang perumahan, pemukiman dan pertanahan
1 dok 909 1 dok 909 1 dok 909 1 dok 909 1 dok 909
Koordinasi dan Fasilitasi Sertifikasi dan Peringatan Hari Besar Nasional
1 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil
0 - 10% 988 25% 500 50% 500 75% 500 100% 500
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
1 Penyediaan TPS 3R skala lingkungan 2 unit 3.515
2 Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang dan Operasional TPS 3R
2 Paket 3 Penyediaan Operasional TPS 3R 2 keg 4 Revitalisasi / Renovasi TPS 3R 10 lokasi 5 Penyusunan Dokumen Klasifikasi
Pengembangan TPS 3R
1 dok 6 Penyehatan lingkungan Unit TPS 3R 10 unit 7 Kajian Penanganan Sampah Skala
Komunal (Aplikasi Metode pasca 3R) 8 Dokumen Lingkungan TPS 3R (SPPL dan
IMB)
25 keg
9 Dukungan peningkatan TPS 3R dalam program VER (Voluntary Emition Reduction)
1 keg
10 kumuh 2 keg
11 Penyusunan Perwal tentang pengelolaan TPS 3R (NSPK SOP)
12 Pembangunan TPS 3R metode mini sanitary landfill
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas BKM dan KSM
54 BKM 1.182 54 BKM 470 54 BKM 150 54 BKM 150 54 BKM 150 54 BKM 150
2 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator dan PJOK
1 Keg 1 Keg 1 Keg 120 1 Keg 120 1 Keg 120 1 Keg 120
3 Evaluasi dan Verifikasi Hibah P2KKP 2 Keg 2 Keg 2 Keg 75 2 Keg 75 2 Keg 75 2 Keg 75
4 Sertifikasi BLM Program P2KKP 2 Keg 2 Keg 2 Keg 25 2 Keg 25 2 Keg 25 2 Keg 25 5 Rakor / Lokakarya P2KKP dalam
mendukung 100-0-100
Lampiran IV/21 - 28
Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt)
T2017 T2018 T2019 T2020 T2021
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KEGIATAN T2016
6 Terselenggaranya operasional kesatkeran
1 Keg 1 Keg 1 Keg 60 1 Keg 60 1 Keg 60 1 Keg 60
7 Partisipasi BKM / KSM dan Faskel dalam Pameran Pembangunan
2 Keg 2 Keg 2 Keg 25 2 Keg 25 2 Keg 25 2 Keg 25 8 Penyusunan PERWAL Program Daerah
Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)
1 Keg 1 paket
9 Penyempurnaan data baseline tingkat kelurahan
1 keg 1 keg 10 Penguatan Kapasitas Penyusunan
Dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan RTPLP (Rencana Tindak Penangan Lingkungan Permukiman
1 keg 1 keg 1 keg 150 1 keg 150 1 keg 150
11 Workshop dan Penguatan KBK dan KBP 1 keg 1 keg 1 keg 75 1 keg 75 1 keg 75 Perencanaan Lingkungan
Pemukiman Berbasis Kewilayahan
1 Jumlah Dokumen perencanaan rumah layak huni
4 dok 818 4 dok 500 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200
2 Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Lingkungan Kumuh
4 dok 4 dok 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 3 Jumlah Dokumen Perencanaan Balai
Warga
4 dok 4 dok 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 4 Jumlah dokumen penataan kumuh
perkotaan dan dokumen.
2 Dok 4 Dok 4 Dok 300 4 Dok 300 4 Dok 300 4 Dok 300 5 Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan RUSUN Umum.
2 Dok 1 dok 500 1 Dok 500 - - - -Pembangunan Sarana
Penunjang Pemukiman
1 jumlah balai warga terbangun. 30 unit 16.553 30 unit 14.895 30 unit 9.000 30 unit 9.000 30 unit 9.000 30 unit 9.000 Penataan Lingkungan
Pemukiman Perkotaan
1 Penataan Lingkungan (Kumuh) Perkotaan 8 lokasi (1677 Ha)
1.237
335,4 Ha 8.219 335,4 Ha 4.500 335,4 Ha 4.500 335,4 Ha 5.000 335,4 Ha 5.000
Koordinasi Penyediaan RUSUNAWA
1 Jumlah pembangunan RUSUN 1 Twin
Blok 40.000 1 Twin Blok 50.000 1 Twin Blok 60.000 Perbaikan rumah umum
tidak layak huni
1 jumlah rumah layak huni. 200 unit 15.913 200 unit 14.727 150 unit 10.875 100 unit 7.250 75 unit 5.625 50 unit 3.750 2 jumlah penyerapan tenaga kerja lokal. 500 org 500 org 500 org - 500 org - 500 org - 500 org -Pembangunan
Lingkungan Terpadu
1 Pembangunan Lingkungan Terpadu 2 paket 1.000
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
1 jumlah PJU yang dibangun 1000 titik 0 0 250 5.000 250 5.000 250 5.000 250 5.000 250 5.000
2 jumlah PJU yang dibangun 10.000 titik 2000 19.611 2000 13.000 2000 17.000 2000 17.000 2000 17.000 2000 17.000
Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
1 Jumlah pemeliharaan 5500 titik 1000 4.889 1100 5.240 1100 7.300 1100 7.300 1200 7.800 1200 7.800
Peningkatan Sarana & Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)
1 Sarana dan prasarana 15% 1.503 15% 1.500 31% 3.000 19% 1.800 20% 1.900 20% 1.900
Lampiran IV/22 - 28
Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt)
T2017 T2018 T2019 T2020 T2021
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KEGIATAN T2016
Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU)
1 Pembayaran PJU sebanyak 28.383 titik 28.383 36.000 30.000 37.000 32.000 37.000 34.000 37.000 36.000 37.000 36.000 37.000
2 Penyambungan PJU Yang Baru 12 bulan 999 12 bulan 999 12 bulan 999 12 bulan 999 12 bulan 999 3 Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening
Videotron
12 bulan 383 12 bulan 383 12 bulan 383 12 bulan 383 12 bulan 383 Pengadaan tanah Untuk
kepentingan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar
1 Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
1 paket 841.550 2 Paket 106.000 2 Paket 106.000 2 Paket 100.000 2 Paket 100.000
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur Dasar
1 Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar
1 Paket 337.845 2 Paket 100.000 2 Paket 100.000 2 Paket 100.000 2 Paket 100.000
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar
1 Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar dan Non Gedung Perkantoran
2 Paket 350 2 Paket 350 2 Paket 350 2 Paket 350 2 Paket 350
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran
1 Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran/ fasilitas pemerintah bagi masyarakat dan Non Infrastruktur Dasar
2 Paket 350 2 Paket 350 2 Paket 350 2 Paket 350 2 Paket 350
Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah
1 Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah
1 Paket 150 1 Paket 150 1 Paket 150 1 Paket 150 1 paket 150
Penyusunan dokumen teknis rencana pengadaan tanah
1 Tersusunnya dokumen teknis rencana pengadaan tanah
1 Paket 300 1 Paket 300 1 Paket 300 1 Paket 300 1 Paket 300
Inventarisasi kebutuhan tanah Pemerintah Daerah
1 Tersusunnya laporan kebutuhan lahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Untuk Pembangunan
1 Paket 150 1 Paket 150 1 Paket 150 1 Paket 150 1 Paket 150
Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah
1 Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Pengadaan Tanah
1 Paket 150 1 Paket 150 1 Paket 150 1 Paket 150 1 Paket 150
Pembinaan Teknis di bidang pertanahan
Terfasilitasinya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan
3Kegiatan / 180 orang 500 3Kegiatan / 180 orang 500 3Kegiata n / 180 orang 500 3Kegiata n / 180 orang 500 3Kegiatan / 180 orang 500 Perencanaan Kebutuhan Lahan Pemerintah
Tersusunnya laporan kebutuhan lahan 1 Dokumen dan 1 Keg 247 Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah
Terfasilitasinya Pendampingan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
15 Paket Pengadaa n 1.620 Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang Pertanahan
Terfasilitasinya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan
3 Kegiatan 496
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Gedung Perkantoran
Terlaksananya pengadaan tanah untuk : kantor kelurahan, kawasan pertanian terpadu, dan Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
Lampiran IV/23 - 28
Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt) Target Dana (jt)
T2017 T2018 T2019 T2020 T2021
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KEGIATAN T2016
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Infrastruktur Dasar dan