Rancangan awal rencana kerja tahun 2019 RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, setelah dilakukan review sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
| R E N J A 2 0 1 9 Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Takalar
Nama SKPD : RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle Lembar dari
N o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi daya air dan listrik (Belanja Telepon, Air dan dan Listrik)
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah rekening
telpon, air dan listrik 96 rekening 804.594.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Belanja Telepon, Air dan dan Listrik)
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah rekening telpon, air dan listrik
96 rekening
Jumlah rekening telpon, air dan listrik
Pelaksanaan Rapat-Rapar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan konsultasi 52 kali 117.231.000
Pelaksanaan Rapat-Rapar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan konsultasi 52 kali
Jumlah koordinasi dan konsultasi Program
Peningkatan Sarana
& Prasarana Sumber Daya Aparatur
Program
Peningkatan Sarana
& Prasarana Sumber Daya Aparatur
kantor yang direhab 7 Paket 202.900.000 Pembangunan Gedung Kantor
7 Paket 199.840.000
Pengadaan
motor 20.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas
motor 18.543.000
| R E N J A 2 0 1 9 gedung kantor yang diadakan
6 jenis 159.353.749 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6 jenis 216.970.749
Pemeliharaan rutin
5 gedung 50.000.000
Pemeliharaan rutin
5 gedung 50.000.000
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor gedung kantor yang dipelihara
5 jenis 30.000.000
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
7 ambulance 130.000.000
Pemeliharaan
7 ambulance 130.000.000
Program
Jumlah staf yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
20 orng 97.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah staf yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
20 orng 103.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP)
1 dokumen 15.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
RSUD H.
1 dokumen 15.000.000
Penyusunan Laporan
Jumlah dokumen laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah dokumen laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 10.000.000
| R E N J A 2 0 1 9
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
1 dokumen 10.000.000
Penyusunan laporan
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
1 dokumen 10.000.000
Penyusunan Laporan
1 dokumen 15.000.000
Penyusunan Laporan
1 dokumen 15.000.000
Penyusunan
Jumlah dokumen
RBA DPA BLUD 2 dokumen 30.000.000 Penyusunan RBA-DPA BLUD
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah dokumen
RBA DPA BLUD 2 dokumen 30.000.000
2 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
2 dokumen 10.000.000
Penyusunan Laporan Barang Daerah SKPD
RSUD H.
1 dokumen 15.000.000 Penyusunan Laporan Barang Daerah SKPD
RSUD H.
1 dokumen 15.000.000
Pengelolaan
6 Paket 37.280.722.385
Peningkatan
6 Paket 36.597.905.385
Pelayanan Kesehatan
100 % 647.370.000 Pelayanan Kesehatan Rujukan
| R E N J A 2 0 1 9
100 % 5.400.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Umum
100 % 300.000.000 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Jumlah pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
7 Jenis 57.600.000 Pengadaan Mebeleur Rumh sakit
kedokteran 1 Paket 100.183.526 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
kedokteran 1 Paket 100.183.526
Program
| R E N J A 2 0 1 9
Jiwa/Rumah Sakit Paru
Jiwa/Rumah Sakit Paru
Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah peralatan kesehatan RS yang terpelihara
40 jenis 30.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah peralatan kesehatan RS yang terpelihara
40 jenis 30.000.000
| R E N J A 2 0 1 9 Berdasarkan review terhadap rancangan awal rencana kerja tahun anggaran 2019 RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar terdapat beberapa perubahan, perubahan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis kebutuhan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.
Beberapa kegiatan yang anggarannya berubah (bertambah/berkurang) dari rancangan awal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebutuhan rumah sakit, jumlah persediaan (stock) yang dimiliki rumah sakit, naik/turunnya harga satuan
barang/jasa serta kondisi keuangan.
Kegiatan yang kebutuhan anggarannya berubah dari rancangan awal rencana kerja (renja) tahun anggaran 2019 adalah : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : pagu
indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.804.594.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp.30.000.000 menjadi Rp. 774.594.000
2. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah:
pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.117.231.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp. Rp.
117.231.000
3. Pembangunan gedung kantor : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.202,900,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp.160.000 menjadi Rp. 199.840.000
| R E N J A 2 0 1 9 4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional: pagu indikatif pada
rancangan awal yaitu Rp.20.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp.1.457.000 menjadi Rp.
18.543.000
5. Tersedianya peralatan gedung kantor : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.159.353.749 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 57.617.000 menjadi Rp.216.970.749
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.50,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.50.000.000
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.30,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.30.000.000
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.13.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.130.000.000
9. Pendidikan dan pelatihan formal : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.97,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 6.000.000 menjadi Rp.103.000.000
| R E N J A 2 0 1 9 10. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (LAKIP): pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.15.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.15.000.000
11. Penyusunan laporan keuangan semesteran: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.10.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.10.000.000
12. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.10.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.10.000.000
13. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Neraca): pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.15.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.15.000.000
14. Penyusunan RBA-DPA BLUD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.30.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.30.000.000
15. Penyusunan rencana kerja SKPD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.10.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.10.000.000
16. Penyusunan laporan barang daerah SKPD : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.15.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.15.000.000
| R E N J A 2 0 1 9 17. Pengelolaan administrasi keuangan : pagu indikatif pada
rancangan awal yaitu Rp.445.130.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 20.700.000 menjadi Rp.424.430.000
18. Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.37.280.722.385 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 682.817.000 menjadi Rp.36.597.905.385
19. Pelayanan kesehatan rujukan : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.647.370.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp. 647.370.000
20. Penyediaan biaya operasional badan penyelenggara jaminan soial (BPJS) : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.65.502.987.480 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 6.550.298.748 menjadi Rp.58.952.688.732
21. Penyediaan biaya operasional umum : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.5.400.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp. 5.400.000.000
22. Pelayanan kesehatan penduduk miskin : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.300.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp. 300.000.000
| R E N J A 2 0 1 9 23. Pengadaan mebeleur rumah sakit : pagu indikatif pada rancangan
awal yaitu Rp.57.850.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 6.200.000 menjadi Rp.64.050.000 24. Pengembangan tipe rumah sakit : pagu indikatif pada rancangan
awal yaitu Rp.28.116.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp. 28.116.000
25. Pengadaan alat-alat kedokteran : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.100 se.183.526 telah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 23.900.000 menjadi Rp.76.283.526 26. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit : pagu
indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.30,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.30.000.000