Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
Program pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.763.139.000
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat yang dilaksanakan 8000 Surat 57.600.000
b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi. sumberdaya air dan listrik
12 Bulan 450.000.000
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 65.000.000
d. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Lainnya Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 107 Orang 1.284.000.000
e. Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan bacaan surat kabar dan majalah yang tersedia 16 Eksemplar Media Cetak/Bulan 18.500.000
f. Penyediaan Jasa Pengamanan Internal Kantor Jumlah Orang yang meleksanakan Pengamanan Internal Kantor
2 Orang (Bulan) 12.000.000
g. Pengelolaan Administrasi Perkantoran Jumlah Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran 12 Bulan 400.000.000
h. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan
12 Bulan 1.000.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 36
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
j. Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik Jumlah Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik 1 Dokumen 50.000.000
k. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah Pegawai Kontrak yang mendapatkan Jasa Jaminan Sosial ketenagakerjaan
12 Bulan 325.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 2.117.610.000 a. Pengadaan Alat Kantor Jumlah Pengadaan Alat Kantor 7 Unit / Paket 37.500.000
b. Pengadaan Alat Rumah Tangga Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga
10 Unit
230.500.000 2 Paket
c. Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan Komputer 19 Unit 148.000.000
d. Pengadaan Meja dan kursi Kerja/Rapat Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat 30 Unit 19.000.000
e. Pengadaan Alat Studio Jumlah Pengadaan Alat Studio
4 Unit
80.000.000 3 Paket
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala mobil Jabatan 1 Unit / Bulan 396.640.000
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4 yang
Terpelihara 40 Unit / Bulan 430.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 37
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga 15 Unit 9.000.000
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 20 Unit 8.000.000
k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 4 Gedung Kantor 35.000.000
l. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Rehab Sedang/Berat 1 Gedung 100.000.000
m. Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani Perizinannya 99 Unit 36.600.000
n. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang tersedia 6 Unit / Tahun 10.365.000
o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Sistem Informasi Manajemen SIM Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 1 Paket 25.000.000
p. Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jumlah aplikasi yang diadakan 1 Jenis 50.000.000 q. Pengadaan/Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Laut Bermotor Jumlah Alat Angkutan Laut Bermotor yang dipelihara 6 Unit (Bulan) 248.880.000
r. Pembangunan Laboratorium Peternakan Jumlah Laboratorium yang dibangun 1 Unit 250.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 38
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indeks Kehadiran Pegawai 100 % 150.000.000
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Harian yang tersedia 300 Orang 150.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Aparatur Yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Dibidangnya
37 Orang 307.100.000
a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 80 Orang 52.721.000
b. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Jumlah Penyuluh yang melakukan penyusunan angka Kredit 37 Orang 307.100.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persetase Capaian Kinerja yang termuat dalam Citizen Charter
100 % 637.074.000
a. Penyusunan RKA OPD Jumlah Dokumen RKA OPD (RKA Perubahan Tahun 2017 dan RKA Tahun 2018)
1 Dokumen 30.000.000
b. Penyusunan DPA OPD Jumlah DPA-OPD (DPA Tahun 2017 dan DPPA 2017) 1 Dokumen 15.000.000
c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Jumlah Recana Kerja 2018 1 Dokumen 87.000.000
d. Penyusunan LAKIP - OPD Jumlah Penyusunan Lakip Dinas 1 Dokumen 45.000.000
e. Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah penetapan Kinerja pemerintah kota Makassar yang tersedia
1 Dokumen 15.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 39
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
f. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan laporan Akhir Tahun serta perhitungan penyusunan Asset SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Serta Perhitungan Penyusutan Asset
1 Dokumen 25.000.000
g. Pengelola Keuangan OPD Jumlah Orang Pengelola Keuangan OPD 23 Orang / Bulan 201.200.000
h. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi Jumlah Dokumen yang tersedia 4 Triwulan 116.400.000
i. Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah dimonitoring dan evaluasi 4 Triwulan 49.474.000
j. Pengelolaan Website Jumlah Jenis data dan Informasi yang dikelola 12 Bulan 53.000.000
Program Pengelolaaan Budidaya Sumberdaya Perikanan dan Perikanan Tangkap
4,178,725,000
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 70 Kelompok (50 %) cakupan bina kelompok dan pembudidaya ikan (Kelompok) 51 Kelompok (50 %) Persentase Kenaikan jumlah hasil produksi perikanan
budidaya ( Ton ) 1386.34 Ton Persentase Kenaikan jumlah nilai produksi perikanan
budidaya ( Rp )
76,248,700,0
00 Rupiah
RENCANA KERJA TAHUN 2020 40
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4) tangkap (Ton )
Persentase Kenaikan jumlah nilai produksi perikanan tangkap ( Rp )
492,516,500,
000 Rupiah Persentase Kenaikan jumlah hasil produksi budidaya ikan
hias ( Ekor ) 2,494,726 Ekor Persentase Kenaikan jumlah nilai produksi perikanan
budidaya ikan hias ( Rp )
13,720,993,00
0 Rupiah Persentase nilai tukar Nelayan 105 %
a. Pengembangan Budidaya Ikan
Jumlah kelompok Yang mengkuti Pelatihan pembudidaya
ikan di Kota Makassar 51 Kelompok
807.000.000
b. Pengembangan Budidaya Perikanan Perkotaan Jumlah pembudidaya Ikan di Kota Makassar 5 Kelompok
200.000.000
c. Workshop Pembuatan Pakan Ikan Jumlah pembudidaya ikan di Kota Makassar 20 Kelompok 150.000.000
d. Pengadaan bibit dan pakan ikan air payau dan air tawar Jumlah bibit dan pakan ikan air payau dan Air Tawar
300.000
Bibit Ikan Air Payau Bandeng (Ekor)
400.000.000 300.000 Udang (Ekor)
140 Pakan (Zak)
50.000 Bibit Ikan Air Tawar, Ikan Nila
RENCANA KERJA TAHUN 2020 41
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4) (Ekor)
50.000 Ikan Mas (Ekor)
50.000 Ikan Lele (Ekor)
140 Pakan (Zak)
e. Pelatihan Kapasitas Nelayan Jumlah Kelompok Nelayan yang ditungkatkan kapasitasnya 70 Kelompok
800.000.000
f. Pelatihan Penangkap Ikan Dengan Metode Light Fishing dan Fishing Akustik
Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan Penangkap Ikan
Dengan Metode Light Fishing dan Fishing Akustik 15 Kelompok
150.000.000
g. Sosialisasi Asuransi Nelayan,Kartu Kusuka/Kartu Nelayan
Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan Sosialisasi
Asuransi Nelayan,Kartu Kusuka/Kartu Nelayan 15 Kelompok
150.000.000
h. Sosialisasi Peraturan Tentang Perikanan Tangkap
Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Peraturan
Tentang Perikanan Tangkap 15 Kelompok
170.000.000
i. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan DAK,TP APBD I dan APBD II
Jumlah kelompok yang dimonitoring dan evaluasi sarana
dan prasarana Ikan DAK, TP APBD I dan APBD II 40 Kelompok
160.000.000
j. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Ikan dan Perahu Ikan Jumlah kapal dan perahu yang terdaftar 15 Kelompok
161.725.000
k. Pelatihan Penyelaman (Diving) Bagi Nelayan Penangkap Ikan
Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelatihan Penyelaman
(Diving) Bagi Nelayan Penangkap Ikan 2 Kelompok
180.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 42
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
l. Statistik dan Sistem Informasi Perikanan Jumlah buku statistik yang tersedia 25 Buku
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
m. Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Jumlah laporan yang tersedia 12 Laporan
150.000.000
m. Pengkayaan Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Umum Darat Jumlah Ikan yang direstock di Perairan Umum Darat 50,000 Ekor
150.000.000
n. Pembinaan Masyarakat Mengenai Uji Kualitas Air dan Tanah Budidaya Perairan
Jumlah masyarakat yang mengikuti Uji Kualitas Air dan
Tanah Budidaya Perairan 10 Kelompok
200.000.000
o. Pendataan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah laporan yang tersedia 12 Laporan
150.000.000
Program Peningkatan produksi Pertanian padi, palawija dan hortikultura 31,114.98 4.910.000.000 Persentase produksi padi palawija dan hortikultura
RENCANA KERJA TAHUN 2020 43
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4) - palawija 254,38 Ton - hortikultura 3.729,6 Ton
Produktivitas padi, palawija dan hortikultura 6,58 Ton / Ha
- Padi 14,50 Ton / Ha
- Palawija 8,25 Ton / Ha
- Hortikultura (cabai)
Kontribusi Sektor Pertanian (padi, palawija dan hortikultura) terhadap PDRB (Rp) 166,433,556,8 63.20 Rupiah - Padi 2,158,684,000. 00 Rupiah - palawija 104,494,366,7 07.50 Rupiah - Hortikultura 220 Hektar
Cakupan pengawasan dan pengendalian hama dan
penyakit tanaman 100 Kelompok
Cakupan bina kelompok tani, padi, palawija dan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 44
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
a. Pengawasan dan Pemantauan Benih dan Bibit Hortikultura Jumlah Toko/Kios yang diawasi dan dipantau 50 Toko / Kios
185.000.000
b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Jumlah Bibit Unggul yang tersedia
20,000 Bibit sayuran 400.000.000 10,000 Buah-Buahan
c. Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan dan Green House
Jumlah Tanaman Laboratorium Kultur Jaringan dan Green House yang dikembangkan
5,000 Bibit Aklimatisasi 200.000.000
2,400 Botolan
d. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Hortikultura
Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan teknologi
hortikultura 600 Orang
300.000.000
e. Pengembangan Pertanian Hidroponik Jumlah hidroponik yang tersedia 2 Paket
200.000.000
f. Pengembangan Luas Lahan Padi Sawah Organik Jumlah Luas Lahan padi sawah organik meningkat 200 Ha
175.000.000
g. Pengembangan sayuran organik Jumlah Luas Lahan Sayuran Organik 3 Ha
300.000.000
h. Monitoring Evaluasi dan pelaporan potensi padi, palawija dan hortikultura
Jumlah banyaknya pemantauan dan pelaporan potensi
padi,palawija dan hortikultura 12 Kegiatan
250.000.000
i. Peningkatan Produksi Padi Persentase produksi padi 5,000 KG
445.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 45
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4) 300 Pupuk Organik Cair (Liter) 20.000 NPK 30.000 Urea
j. Pengawasan dan Pemantauan Peredaran pupuk dan pestisida jumlah kios pengedar pupuk dan pestisida yang terpantau 50 Kios
280.000.000
k. Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Jumlah dokumen data definitif kebutuhan pupuk klp 1 RDKK (Dokumen)
232.000.000
l. Pembinaan dan Pendampingan klp P3A Jumlah anggota P3A terbina 10 Kelompok Tani
168.000.000
m. Musyawarah Tani Abbulo Sibatang Jumlah peserta Musyawarah Tani 300 Orang
185.000.000
n. Pengembangan Budidaya Palawija Organik Jumlah komoditi palawija yang dibudidayaka secara organik 2 Komoditi
130.000.000
o. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Secara Ramah Lingkungan
Jumlah Luas lahan yang dikendalikan dengan PHT Ramah
Lingkungan 220 HA
150.000.000
p. Monitoring dan Pemantauan OPT Jumlah Luas lahan kegiatan Survey yang dilaksanakan 220 HA
150.000.000
q. Sosialisasi pengawasan dan perlindungan tanaman Jumlah peserta kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 600 Orang
300.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 46
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
r. Pemeriksaan residu pestisida Hasil pertanian Jumlah Komoditi yang diperiksa residu 50 Sampel
120.000.000
s. Data Base Luas Lahan Tanaman Pangan
Jumlah kegiatan pendataan untuk tersedianya data base
luas lahan tanaman pangan 12 Bulan
120.000.000
t. Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
Jumlah kelompok yang mengikuti Peningkatan
Pengetahuan dan Keterampilan Petani dan Pengendalian Hama
50 Orang (2 Kelompok)
120.000.000
u. Penyusunan Perwali Luas Lahan Tani Pangan Berkelanjutan (LP2B) Jumlah perwali LP2B yang tersedia 1 Dokumen
200.000.000
v. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Jumlah pengadaan prasarana dan prasarana pertanian 2 Paket
200.000.000
w. Pekan Florikultura Nasional
Jumlah Kegiatan Pekan Florikultura Nasional yang
terlaksana 1 Kegiatan
100.000.000
Program Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan dan Pertanian
Persentase kelompok Perikanan dan Pertanian yang
menerapkan informasi Penyuluhan 252 Kelompok (20%)
Persentase kelompok pengolah dan Pemasar Perikanan dan
Pertanian yang dibina 124 Kelompok (20%) Persentase kenaikan jumlah hasil produksi olahan Perikanan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 47
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
Persentase kenaikan jumlah nilai produksi olahan Perikanan dan Pertanian (Rp)
95.281.175.00
0 (10%)
Persentase Nilai Tukar Petani 101 (1%)
Persentase Kenaikan Konsumsi Ikan Perkapita 10.666 Ton (1%) Persentase Nilai Tukar Pengolah 101,5 (1.5%)
Persentase kelompok perikanan dan pertanian yang
mengaplikasikan teknologi tepat guna pasca produksi 69 Kelompok (15%)
a. Promosi Produk Unggulan dan Peluang Investasi Produk Sektor Perikanan dan Pertanian
Jumlah produk olahan yang terpromosikan 55 Produk 475,000,000
b. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Pasca Panen dan Olahan Hasil Perikanan dan Pertanian
Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Dibina 800 Orang 375,000,000
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan 50 Unit Coolbox 129,700,000 2 Freezer 50 Unit Timbangan 1 Spinner 2 Unit Alat Penggilingan Daging
RENCANA KERJA TAHUN 2020 48
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
d. Monitoring dan Pendataan Produksi Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Pertanian
Jumlah kegiatan monitoring dan pendataan yang
dilaksanakan 12 Kali
150,000,000
e. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan
Jumlah kegiatan pengawasan produk perikanan yang
dilaksanakan 12 Kali
200,000,000
f. Kampanye Gemarikan dan Lomba Masak Serba Ikan
Jumlah partisipasi masyarakat dalam Gemarkan dan Lomba Masak Serba Ikan
200 Orang Anak Sekolah 300,000,000 20 Kelompok Pengolah Hasil Perikanan
g. Fasilitasi Akses Pasar Produk Perikanan dan Pertanian
Jumlah Pemasar produk perikanan dan pertanian yang
terfasilitasi 200 Orang
100,000,000
h. Pelaksanaan Pasar Tani
Jumlah produk hasil perikanan dan pertanian yang
dipasarkan 50 Produk
200,000,000
i. Pemantauan Harga Informasi Pasar Produksi Perikanan dan Pertanian
Jumlah data harga informasi produk olahan perikanan dan
pertanian 1 Dokumen
150,000,000
j. Pelatihan Pengembangan Teknologi di Bidang Perikanan dan Pertanian
Jumlah kelompok menerapkan teknologi perikanan dan
Pertanian 680 Orang
450,000,000
k. Pembuatan Aplikasi Pemasaran Online Produk Perikanan dan Pertanian
Jumlah aplikasi pemasaran produk perikanan dan pertanian
secara online 1 Aplikasi
75,000,000
l. Pelatihan Penerapan Aplikasi Pemasaran Online Produk Perikanan dan Pertanian
Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi dalam
pemasaran produk perikanan dan pertanian 0 Orang
-
RENCANA KERJA TAHUN 2020 49
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
m. Pengembangan Biogas Limbah Ternak Jumlah kelompok Penerima Biogas Limbah Ternak 1
Kelompok (2 Unit)
40,000,000
n. Pengembangan Teknologi Pada Demplot Perikanan Pertanian
Jumlah lokasi demplot pengembangan teknologi perikanan
dan pertanian 2 Lokasi
250,000,000
o. Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Kelompok Perikanan dan Pertanian
Jumlah kelompok perikanan dan pertanian yang
ditingkatkan jenjang/kelas kelompoknya 47 Kelompok
110,000,000
p. Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan dan Pertanian Jumlah dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen
90,000,000
q. Pembinaan dan Penerapan Standar dan Prosedur Sistem Kerja Penyuluhan
Jumlah penyuluh perikanan dan pertanian yang ditingkatkan kinerjanya dan rekomendasi teknis yang dihasilkan
80 Orang
300,000,000
3 Rekomendasi Teknis
r. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perikanan dan Pertanian
Jumlah kelompok perikanan dan pertanian yang akan dibina
dan ditingkatkan SDMnya 200
Kelompok (600 Orang)
425,000,000
s. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan
3 Petak (Kolam Ikan 3x5x1,5m) 500,000,000 2 Unit (Screenhouse 3x5m)
RENCANA KERJA TAHUN 2020 50
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4) 10 Kelompok (Demplot Perikanan dan Pertanian)
t. Pendampingan Petani dan dan Pelaku Agribisnis (PENAS) Jumlah Penyuluh dan kelompok tani yang mengikuti PENAS
5 Penyuluh 175,000,000 5 Kelompok 5 Peninjau (15 Orang)
u. Supervisi dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan dan Pertanian
Jumlah supervisi dan evaluasi yang dilaksanakan 12 Bulan 150,000,000
Program Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.977.742.500
Persentase Pengendalian, Pencegahan Penyakit Hewan /
Ternak 22.792 Ekor (15,8%)
Cakupan Produk Peternakan dan Hasil Turunannya yang
Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 6.580 Ton (25 %) Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 51
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
a. Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan Jumlah hewan yang tertangani 22.467 Ekor
385.000.000
b. Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling (Animal Care) Jumlah hewan yang tertangani 325 Ekor
150.000.000
c. Surveillance Penyakit Hewan Jumlah sampel/spesimen yang diambil 1.100
sampel/ spesimen
170.000.000
d. Laboratorium kesehatan hewan Jumlah sampel/spesimen yang diperiksa 1.100
sampel/ spesimen
80.000.000
e. Pengawasan dan Pemantauan Obat Hewan Jumlah unit usaha yang diawasi 25 Unit Usaha
55.000.000
f. Pengawasan lalulintas hewan ternak
Jumlah hewan ternak yang diawasi yang masuk ke Kota
Makassar 1.500 Ekor
260.000.000
g. Sosialisasi penyakit hewan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 300 Orang
255.000.000
h. Pengawasan dan pemeriksaan produk peternakan
Jumlah produk peternakan dan hasil turunannya yang diperiksa
4.200 Ton Daging
241.241.000 1.500 Ton Hasil
Turunananya
i. Pemeriksaan spesimen produk peternakan Jumlah spesimen produk peternakan yang diperiksa 800 Sampel
221.651.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 52
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
j. Pelayanan laboratorium veteriner keliling (Meat Care) Jumlah Sampel lapangan yang diperiksa 400 Sampel
193.814.500
k. Pemeriksaan kesehatan hewan qurban Jumlah hewan qurban yang terperiksa 4.600 Ekor
221.036.000
l. Sosialisasi kesehatan masyarakat veteriner Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 950 Orang
800.000.000
m. Pelatihan juru sembelih hewan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 Orang
75.000.000
n. Demplot Pengelolaan Ternak Jumlah peternak yang dibina 40 Peternak
180.000.000
o. Pembinaan Peternak Jumlah peternak yang dibina 100 Peternak
150.000.000
p. Pelatihan pengembangan peternakan perkotaan Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan 100 Orang
150.000.000
Program Pengelolaaan Dan Peningkatan Kapasitas UPT Perikanan Dan Pertanian
2.685.000.000
Indeks Kepuasan Pelayanan UPT Perikanan dan Pertanian 85 %
Persentase Capaian Target Retribusi Perikanan 1.540.000.00 0 UPT. TPI Paotere 1.231.002.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 53
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
UPT. TPI Rajawali 3.077.998.00 0
Cakupan Ketersediaan Operasional UPTD Perikanan dan
Pertanian 12 Bulan
Persentase Kenaikan Jumlah Hewan yang dilakukan
pemeriksaan (Ekor) 1.800 Ekor (13%) Persentase Kenaikan Jumlah Bibit Tanaman 1.000 Bibit
Persentase Kenaikan Jumlah Benih Ikan 52.500 Ekor
a. Operasional TPI. Paotere
Jumlah Peningkatan Pelayanan terhadap Pengguna Jasa di
TPI Paotere 12 Bulan
365.000.000
b. Sosialisasi Kesadaran Masyarakat tentang Penarikan Retribusi Jasa Usaha Perikanan di UPTD. PPI Paotere
Jumlah masyarakat atau pelaku usaha yang mengikuti
sosialisasi 50 Orang
80.000.000
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD. PPI Paotere Jumlah sarana dan prasarana UPTD. PPI yang dipelihara 1 Paket
100.000.000
d. Operasional TPI. Rajawali
Jumlah Peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa di
TPI Rajawali 12 Bulan
320.000.000
e. Sosialisasi Kesadaran Masyarakat tentang Penarikan Retribusi Jasa Usaha Perikanan di UPTD. TPI. Rajawali
Jumlah masyarakat atau pelaku usaha yang mengikuti
sosialisasi 50 Orang
80.000.000
f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD. TPI. Rajawali
Jumlah sarana dan prasarana UPTD. TPI Rajawali yang
dipelihara 1 Paket
100.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 54
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target
Capaian Target Capaian Pagu (Rp) (.000) (1) (2) (3) (3) (4)
g. Operasional BBI Parangtambung
Jumlah peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa di
BBI Parangtambung 12 Bulan
210.000.000
h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BBI Parangtambung
Jumlah sarana dan prasarana UPTD. BBI Parangtambung
yang dipelihara 1 Paket
100.000.000
i. Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah hewan yang tertangani 1.800 Ekor
300.000.000
j. Operasional UPTD. PUSKESWAN Jumlah Operasional UPTD Puskeswan yang dilaksanakan 12 Bulan
200.000.000
k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD. PUSKESWAN
Jumlah sarana dan prasarana UPTD. PUSKESWAN yang
dipelihara 1 Paket
100.000.000
l. Pelayanan Bedah Veteriner dan Rawat inap Jumlah hewan yang tertangani 120 Ekor
200.000.000
m. Sosialisasi Pemeliharaan Hewan Kesayangan
Jumlah masyarakat atau komunitas pecinta hewan yang
mengikuti sosialisasi 50 Orang
80.000.000
n. Operasional UPT. Pembibitan Jumlah Bibit yang tersedia 12 Bulan
150.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 55 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan dan Pertanian kota Makassar tidak terlepas dari peran masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya dalam memperkaya program dan kegiatan yang akan dilakukan. Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi. LSM. asosiasi-asosiasi. perguruan tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Pertanian maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD lain se Kota Makassar dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota. Pada proses pelaksanaan musrenbang para pemangku kepentingan termasuk dinas terkait ikut terlibat langsung dalam proses musrenbang yang dilakukan di wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya. hasil usulan musrenbang diinput ke dalam SIM Musrenbang untuk dipilah dan dipilih sesuai dengan jenis kegiatan. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan tupoksi dinas terkait yang tentu saja mengarah kepada pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota. Untuk lebih jelasnya. semua usulan masyarakat hasil musrenbang yang ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Pertanian disajikan dalam bentuk tabel 2.4 sebagai berikut:
RENCANA KERJA TAHUN 2020 56