10. Program Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran a. Penyediaan Dan Pemeliharaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Adapun perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Lingkungan Hidup sesuai tabel sebagai berikut:
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.1 Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan 100% 401.322.500,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tangerang
Selatan Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan 100% 368.995.840 Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tangerang
Selatan Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
100% 9.472.407.971 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan keuangan di SKPD laporan sesuai ketentuan
100% 10.153.205.148 Penyesuaian anggaran
sesuai kebutuhan
1.3 Administrasi Barang
Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan administrasi pelayanan perkantoran 100% 84.915.300 Penyesuain dengan Sub Kegiatan Permendagri 050/ 2020 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tangerang
Selatan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 100% 262.500.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan administrasi Pelayanan perkantoran
100% 40.000.000 Penyesuain dengan
Sub Kegiatan Permendagri 050/ 2020 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tangerang Selatan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 100% 8.913.176.266 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tangerang Selatan Cakupan administrasi Pelayanan
perkantoran 100% 1.405.171.666 Penyesuain dengan Sub Kegiatan Permendagri 050/ 2020 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tangerang
Selatan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 100% - Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 122.419.000 Penyesuain dengan
Sub Kegiatan Permendagri 050/ 2020 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 100% - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 100% 6.003.010.720 Penyesuain dengan Sub Kegiatan Permendagri 050/ 2020 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tangerang
Selatan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 100% - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tangerang
Selatan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 3.916.424.000 Penyesuain dengan
Sub Kegiatan Permendagri 050/ 2020 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Tangerang
Selatan Penanganan pengaduan pencemaran terhadap
dan perusakan
lingkungan
78 titik pantau 250.000.000 Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Tangerang
Selatan Persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan
78 titik pantau 250.000.000
3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
3.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tangerang
Selatan Penanganan pengaduan pencemaran terhadap
dan perusakan
lingkungan
78 titik pantau 1.591.445.000 Pencegahan
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Tangerang
Selatan Persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan
78 titik pantau 1.539.239.000 Penyesuaian anggaran
No Program/ Catatan Penting Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten/Kota perusakan lingkungan
4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
4.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tangerang
Selatan Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami 1,3 km 16.238.782.165 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Tangerang
Selatan Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami 1,3 km 12.653.327.065 Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5.1 Penyimpanan Sementara Limbah
B3
Tangerang
Selatan Pengendalian pengawasan terhadap B3 dan dan limbah B3
50
Perusahaan 720.106.250 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Tangerang Selatan Pengendalian dan pengawasan terhadap B3 dan limbah B3
50
Perusahaan 720.106.250
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
6.1
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan
yang Izin Lingkungan
dan Izin PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tangerang
Selatan Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan 100% 949.893.750 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tangerang
Selatan Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan
100% 949.893.750
7 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
7.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tangerang
Selatan Jumlah partisipasi peningkatan aktif
masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup 80% 538.269.375 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tangerang
Selatan Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup
80% 538.269.375
8 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
8.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tangerang
Selatan Jumlah Nasional maupun lokal penghargaan
terkait pelestarian
lingkungan hidup
1 Orang
3 Sekolah 236.730.625 Pemberian Penghargaan
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tangerang
Selatan Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup
1 Orang
3 Sekolah 236.730.625
9 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
9.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Tangerang
Selatan Penanganan pengaduan pencemaran terhadap
dan perusakan
lingkungan
78 Titik Pantau 562.500.000 Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Tangerang
Selatan Penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan
78 Titik Pantau 535.673.000 Penyesuaian anggaran
No Program/ Catatan Penting Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
10 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
10.1 Pengelolaan Sampah Tangerang Selatan Persentase pengangkutan sampah 70% 148.413.089.142 Pengelolaan Sampah Tangerang Selatan Persentase pengangkutan sampah 70% 153.063.762.305 Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Lingkungan Hidup. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan PD berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja PD Tahun 2021.
Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian Pagu Indikatif RKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 . Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempur naan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2021 dan Penyusunan RKPD Tahun 2021. Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan renja 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup yang masih melebihi pagu indikatif, namun secara nilai total tetap sesuai dengan pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan yang memang dirasakan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2021, dalam rangka menunjang Visi Misi Walikota Tangerang Selatan.