Rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 menjadi acuan dalam
Perubahan Renja DPMPTSPTK Tahun 2021 II- 26
penyusunan rancangan awal Perubahan Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan.
Pandemi Covid-19 masih berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menangani dan mencegah penularan Covid-19 dengan melakukan realokasi dan refocusing program/kegiatan. Sehingga berpengaruh pula terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan, hasil telaahan terhadap rancangan awal Perubahan RKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Perubahan Renja DPMPTSPTK Tahun 2021 II- 27
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Tasikmalaya
No
Rancangan awal Perubahan RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DPMP TSPT K
Nilai SAKIP Skor 73 1,403,007,501 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DPMP
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan perangkat daerah
Dokum
en 18 13,030,750 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan perangkat daerah
Dokume
n 18 13,030,750
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen 2 6,506,500 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dokume
n 2 6,506,500
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Terlaksananya
evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Dokumen 16 6,524,250 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Terlaksananya
evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Dokume
n 16 6,524,250
Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya layanan administrasi keuangan
Bulan 3 811,475,361 Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya layanan administrasi keuangan
Bulan 3 811,475,361
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN Terbayarkannya Gaji
dan Tunjangan ASN Bulan 3 811,475,361 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN Terbayarkannya Gaji
dan Tunjangan ASN Bulan 3 811,475,361
Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Terselenggaranya
adminitrasi umum Bulan 3
299,643,810 Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Terselenggaranya
adminitrasi umum Bulan 3 299,643,810
Perubahan Renja DPMPTSPTK Tahun 2021 II- 28
No
Rancangan awal Perubahan RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bulan 3 250,818,010 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bulan 3 250,818,010
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Bulan 3 22,400,800 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Bulan 3 22,400,800
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bulan 4 7,500,000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bulan 4 7,500,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Bulan 3 18,925,000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Bulan 3 18,925,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
Bulan 4 97,390,180 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
Bulan 4 97,390,180
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Bulan 4 36,940,180 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Bulan 4 36,940,180
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Bulan 4 60,450,000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Bulan 4 60,450,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah
Bulan 3 181,467,400 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah
Bulan 3 181,467,400
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Bulan 3 112,939,400 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Bulan 3 112,939,400
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Bulan 3 49,508,000 Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Bulan 3 49,508,000
Perubahan Renja DPMPTSPTK Tahun 2021 II- 29
No
Rancangan awal Perubahan RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Bulan 3 19,020,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Bulan 3 19,020,000
PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase kenaikan
jumlah Investor Persen 3 394,390,500 PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase kenaikan
jumlah Investor Persen 3 394,390,500
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah
fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor
Fafilita s
- 100,000,000 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah
fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor
Fafilitas - 100,000,000
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah dokumen kebijakan daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Dokumen
1 100,000,000 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah dokumen kebijakan daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Dokume n
1 100,000,000
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah peta potensi
investasi Dokum
en
1 294,390,500 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah peta potensi
investasi Dokume
n
1 294,390,500
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen profil investasi yang
tersusun Doku
men
1 294,390,500 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen profil investasi yang
tersusun Dokume
n
1 294,390,500
PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL Cakupan promosi
potensi unggulan daerah dalam 1 tahun
Pamer an
1 190,320,900 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL Cakupan promosi
potensi unggulan daerah dalam 1 tahun
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah kegiatan promosi penanaman
modal Pamer
an
1 190,320,900 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah kegiatan promosi penanaman
modal Pamera
n
1 190,320,900
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pameran penanaman
modal pamer
an
1 190,320,900 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pameran penanaman
modal pamera
n
1 190,320,900
Perubahan Renja DPMPTSPTK Tahun 2021 II- 30
No
Rancangan awal Perubahan RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Persentase pelaku usaha yang taat LKPM
Persen 10 317,436,000 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Persentase pelaku usaha yang taat LKPM
Persen 10 317,436,000
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pelaku usaha
yang taat LKPM Pelaku
Usaha 10 317,436,000 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pelaku usaha
yang taat LKPM Pelaku
Usaha 10 317,436,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah pelaku usaha yang dipantau Pelaku
Usaha 8 46,194,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah pelaku usaha
yang dipantau Pelaku
Usaha 8 46,194,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi/pembinaa n
Pelaku
Usaha 216 176,862,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi/pembinaa
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah pelaku usaha yang diawasi Pelaku
Usaha 40 94,380,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah pelaku usaha
yang diawasi Pelaku
Usaha 40 94,380,000
PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu
Izin 55 337,750,000 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu
Izin 55 337,750,000
Kegiatan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu
Persen 33 337,750,000 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu
Persen 33% 337,750,000
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Tertatanya ruang
pelayanan paket
1 300,000,000 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
MPP dokume
n
1
Perubahan Renja DPMPTSPTK Tahun 2021 II- 31
No
Rancangan awal Perubahan RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan
Izin 1,500 37,750,000 Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi
Orang 848 2,503,619,494 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi
Orang 848 2,503,619,494
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Jumlah pencari kerja
yang dilatih Orang 848 2,503,619,494 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Jumlah pencari kerja
yang dilatih Orang 848 2,503,619,494
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
terlaksananya pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)
Orang 848 2,503,619,494 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
terlaksananya pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)
Orang 848 2,503,619,494
Tersedianya sarana
dan prasarana pelatihan UPTD BLK
Paket 1 Tersedianya sarana
dan prasarana pelatihan UPTD BLK
Paket 1
PROGRAM Penempatan
Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja
yang ditempatkan Orang 3281 10,042,925,500 PROGRAM Penempatan
Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja
yang ditempatkan Orang 3281 10,042,925,500
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)
Bulan 3 10,042,925,500 Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)
Bulan 3 10,042,925,500
Sub Kegiatan Pelayanan antar
Kerja Tersedianya
pelayanan AK 1 Bulan 12 43,390,000 Sub Kegiatan Pelayanan antar
Kerja Tersedianya
pelayanan AK 1 Bulan 12 43,390,000
Sub Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Terlaksananya
kegiatan padat karya Paket 40 9,999,535,500 Sub Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Terlaksananya
kegiatan padat karya Paket 40 9,999,535,500
PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL Persentase kasus HI
yang diselesaikan Persen 100 69,430,250 PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL Persentase kasus HI
yang diselesaikan Persen 100 69,430,250
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Persentase kasus HI
yang diselesaikan Persen 100 69,430,250 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Persentase kasus HI
yang diselesaikan Persen 100 69,430,250
Perubahan Renja DPMPTSPTK Tahun 2021 II- 32
No
Rancangan awal Perubahan RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan/
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sat Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Peringatan Hari
Buruh kegiat
an 1 7,520,250 Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Peringatan Hari
Buruh kegiata
n 1 7,520,250
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Draft Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
dokum
en 1 61,910,000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Draft Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
dokume
n 1 61,910,000
Terlaksananya Forum
LKS Tripartit Kabupaten
kali 4 Terlaksananya Forum
LKS Tripartit Kabupaten
kali 4
III URUSAN TRANSMIGRASI 1,126,800 URUSAN TRANSMIGRASI 1,126,800
PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya
Orang - 1,126,800 PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya
Orang - 1,126,800
Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan
Orang - 1,126,800 Kegiatan Penataan
persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan
Orang - 1,126,800
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Monev pelaksanaan
transmigras Kegiat
an 1 1,126,800 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Monev pelaksanaan
transmigras Kegiata
n 1 1,126,800
Perubahan Renja DPMPTSPTK Tahun 2021 III- 1
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSPTK