3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2019
diusulkan lagi pada Program Pembentuk Peraturan Daerah ( Propemperda ) Tahun 2020.
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2019
Secara lebih jelas review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2019 dapat dilihat pada tabel sbb :
32 Tabel T-C.31.
Review terhadap Rencana Awal RKPD Perubahan Tahun 2019 Kota Semarang Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Semarang
Lembar : 1
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
100 73.086.677.000
Program
100 66.685.179.000
01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Semarang
Jumlah Surat yang
Terkirim 100 8.914.000 Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Kota Semarang
Jumlah Surat yang
Terkirim
100 8.914.000
01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kota
yang Telah dibayar
100 200.612.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kota
yang Telah dibayar
100 220.612.000
01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kota
Semarang Jumlah alat pengharum ruangan yang
100 102.399.000
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan ruangan yang
100 193.017.000
33 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
01.007 Penyediaan Jasa BPP, Pengurus Barang yang telah Terbayar
100 591.063.000 Penyediaan Jasa Kebersihan yg Telah Dibayar
100
325.690.000
01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kebersihan yg Telah Dibayar
100 330.042.000 Penyediaan Jasa Kebersihan yg Telah Dibayar
100
540.484.000
01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Semarang
Jumlah alat tulis kantor yang
digunakan 100 453.313.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Semarang
Jumlah alat tulis kantor yang
digunakan 100
430.777.000
01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kota
Semarang Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
dihasilkan
100 186.133.000
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kota
Semarang Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
dihasilkan
100
186.133.000
01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kota Semarang
Jumlah alat-alat listrik yang
digunakan 100 50.268.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan alat-alat listrik
yang digunakan
100
50.268.000
34 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja Target capaian
Kebutuan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.015 Penyediaan Bahan
majalah dan bahan bacaan anggota DPRD
dan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Semarang
Koran/
majalah dan bahan bacaan anggota DPRD
dan Sekretariat DPRD Kota Semarang
terbayar
100 92.400.000
01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Kota
Semarang Jumlah
jamuan makan dan minum yang tersedia
100 2.606.029.000 Penyediaan Makanan jamuan makan
dan minum yang tersedia
100 3.348.013.000
01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota
Semarang Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD
100 64.525.506.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota
Semarang Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD
100 57.317.656.000
01.019 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota Dprd
Kota Semarang
Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD
100 119.051.000 Penyediaan Jasa Jaminan
Semarang Jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD
100 119.051.000
35 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja Target capaian
Kebutuan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.022 Penyediaan Jasa
Operasional
Kota
Semarang Tenaga operasional yang
terbayar (Pengemudi dan Pantry)
100 706.272.000 Penyediaan Jasa yang terbayar (Pengemudi dan Pantry)
100 759.278.000
01.026 Penyediaan Jasa
Pengamanan Obyek/tempat Vital
Kota
Semarang Tenaga
Ketertiban dan Pengamanan Kantor DPRD Kota
Semarang terbayar
100 856.119.000 Penyediaan Jasa
Pengamanan Obyek/tempat Vital
Kota
Semarang Tenaga
Ketertiban dan Pengamanan Kantor DPRD Kota
Semarang terbayar
100 853.692.000
01.131 Penataan Arsip Kantor
Kota
Semarang Arsip kantor yang tertata
100 222.871.000 Penataan Arsip Kantor
Kota
Semarang Arsip kantor yang tertata
100 222.871.000
01.132 Pengelolaan Perpustakaan Kantor
Kota
Semarang Jumlah buku bacaan
Perundang-undangan yang tersedia
100 134.068.000 Pengelolaan Perpustakaan Kantor
Kota Semarang
Jumlah buku bacaan Perundang-undangan yang
tersedia
100 134.068.000
36 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja Target capaian
Kebutuan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
Kota
Semarang Honorarium Tenaga Pekerja Harian Lepas terbayar
100 418.936.000 Belanja Jasa Tenaga Pekerja
Harian Lepas terbayar
100 418.936.000
01.159 Penyediaan Peralatan Dan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd Dan Sekretariat Dprd
Kota Semarang
Jumlah Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga
DPRD dan Sekretariat
100 1.463.319.000 Penyediaan Peralatan Dan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd Dan Sekretariat Dprd
Kota Semarang
Jumlah Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga
DPRD dan Sekretariat
100 1.463.319.000
02 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kota Semarang
Cakupan Pelayanan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
100 9.472.591.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kota Semarang
Cakupan Pelayanan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
100 10.244.858.000
02.005 Pengadaan Kendaraan
37
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
capaian Pagu Indikatif (Rp)
capaian Kebutuan Dana (Rp)
02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Semarang
Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi
100 6.517.720.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Semarang
Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi
100 6.517.720.000
02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
terpenuhi
100 526.836.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota
Semarang Jumlah Kebutuhan
Peralatan Gedung Kantor
terpenuhi
100 622.619.000
02.010 Pengadaan Mebeler
Semarang Kebutuhan mebeler terpenuhi
0 0
02.020 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
Kota Semarang
Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Semarang
Terpelihara
100 134.493.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
Kota Semarang
Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Semarang
Terpelihara
100 431.104.000
38
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Kebutuan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Kota Semarang
Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD
Terpelihara
100 217.696.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Kota Semarang
Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD
Terpelihara
100 597.569.000
02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional Sekretariat DPRD
Terpelihara
100 1.633.351.000 Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional Sekretariat DPRD
Terpelihara
100 1.633.351.000
02.026 Gedung Kantor
Sekretariat DPRD Terpelihara
100 200.653.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung Kantor
Sekretariat DPRD Terpelihara
100 200.653.000
02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Sekretariat DPRD Terpelihara
100 241.842.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Sekretariat DPRD Terpelihara
100 241.842.000
39
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Kebutuan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala
Mebelair Kota Semarang
Mebelair Gedung Kantor
Sekretariat DPRD terpelihara
0
0 Pemeliharaan Rutin/berkala
Mebelair Kota Semarang
Mebelair Gedung Kantor
Sekretariat Gedung Kantor
Kota
Semarang Belum terlaksananya
Semarang Belum terlaksananya
rehabilitasi gedung kantor
0 0 Kegiatan Dprd
Yang Terfasilitasi Oleh Sekretariat
Dprd Kegiatan Dprd
Yang Terfasilitasi Oleh Sekretariat
Dprd
44
570.324.000
03.002 Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya
Kota
Semarang Jumlah pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
yang tesedia
100 733.011.000 Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kota Semarang
Jumlah pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
yang tesedia
100 570.324.000
40
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Kebutuan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Kota Semarang
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100 416.394.000 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Kota Semarang
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100 416.394.000
05.004 Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya
Manusia
Kota Semarang
Bintek/
Workshop bagi Sekretariat
DPRD
100 416.394.000 Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya
Manusia
Kota Semarang
Bintek/
Workshop bagi Sekretariat
DPRD
100 416.394.000
06 PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kota Semarang
Tertib Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
100 107.692.000 PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kota Semarang
Tertib Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
100 107.692.000
06.011 Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Instansi
Pemerintah)
Kota Semarang
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
1 9.119.000 Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
Kota Semarang
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
1 9.119.000
41
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
capaian Pagu Indikatif (Rp)
capaian Kebutuan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Skpd
1 35.827.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Skpd
06.028 Penyusunan Renja Skpd
Kota
Semarang Jumlah Dokumen
Renja
100 23.232.000 Penyusunan Renja Skpd
Kota
Semarang Jumlah Dokumen
Renja
100 23.232.000
06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta
Perubahan
Kota
Semarang Jumlah Dokumen RKA,
DPA murni serta Perubahan
100 39.514.000 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Dokumen RKA, DPA murni serta
Perubahan
100 39.514.000
015 PROGRAM
Semarang Jumlah Raperda Yang
Diusulkan
100 14.805.659.000 PROGRAM PENINGKATAN
Semarang Jumlah Raperda Yang
Diusulkan
100 14.805.659.000
42
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Kinerja Target
capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/
capaian Kebutuan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kota
Semarang Jumlah Raperda Yang Disetujui
DPRD
100 - Kota
Semarang
Jumlah Raperda Yang Disetujui
DPRD
100 -
Kota
Semarang Cakupan Pelayanan/Fas
ilitasi Sekretariat DPRD kepada
Lembaga
tasi Sekretariat DPRD kepada Lembaga DPRD
100 -
015.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang
Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan
Keputusan DPRD
100 694.575.000 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang
Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Keputusan
DPRD
100 694.575.000
015.002 Hearing / Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
100 457.718.000 Hearing / Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
100 457.718.000
015.003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan
100 41.360.000 Rapat-rapat Alat Kelengkapan
100 41.360.000
43
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Kebutuan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
015.004 Rapat-rapat Paripurna
Kota
Semarang Rapat Paripurna
100 396.523.000 Rapat-rapat Paripurna
Kota
Semarang Rapat Paripurna
100 190.684.000
015.005 Kegiatan Reses
Kota
Semarang Penjaringan Aspirasi Masyarakat
100 3.770.952.000 Kegiatan Reses
Kota
Semarang Penjaringan Aspirasi Masyarakat
100 3.770.952.000
015.007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd
Kota Semarang
Dokumen Kajian dan Riset Potensi Daerah, Penyediaan Tenaga Ahli dan
Pendalaman Tugas
100 4.884.484.000 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd
Kota Semarang
Dokumen Kajian dan Riset Potensi Daerah, Penyediaan Tenaga Ahli dan Pendalaman Tugas
100 4.884.484.000
015.008 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kota
Semarang Dialog Interaktif
100 4.477.327.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kota
Semarang
Dialog Interaktif
100 4.683.166.000
44
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Pagu Indikatif (Rp)
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
capaian Kebutuan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
015.009 Pengembangan forum konsultasi kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat
Kota
Semarang Jumlah konsultasi pimpinan dan anggota DPRD
100 41.360.000 Pengembangan forum konsultasi kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat
Kota
Semarang Jumlah konsultasi pimpinan dan anggota DPRD
100 41.360.000
015.010 Kunjungan Kerja
Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah
0 Jumlah
Kunjungan Kerja (Kajian) Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
100 41.360.000 Kunjungan
Kerja
Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah
Kota
Semarang Jumlah Kunjungan Kerja (Kajian) Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
100 41.360.000
45 2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :
1) pendekatan perencanaan teknokratik 2) pendekatan perencanaan politik 3) pendekatan perencanaan partisipatif
4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) 5) pendekatan perencanaan dari atas (top down)
Usulan dari masyarakat dijaring dari pelaksanaan kegiatan Hearing dan kegiatan Reses yang telah diselenggarakan pada masa sidang I, II, dan III . Adapun masukan dari masyarakat, dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama yang diajukan ke OPD Sekretariat DPRD adalah sbb :
Tabel T-C.32.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Semarang
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Semarang No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Besaran/
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
N I H I L
46 BAB III