RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020

RENCANA KERJA

(RENJA)

(2)

1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 tersebut, Pemerintah Kota Semarang memiliki visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat, mengandung arti masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Semarang yang Hebat dapat terlihat antara lain melalui kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, serta luas genangan banjir dan rob yang semakin menurun.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat

(3)

2 kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi Pemerintah Kota Semarang, yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

2. Mewujudkan Pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan

(4)

3 dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri, dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun ke depan adalah untuk membuat masyarakat yang semakin sejahtera. Maka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar- benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Kota Semarang pada khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan “Bergerak Bersama Membangun Semarang” (BBM Semarang).

Makna slogan “Bergerak Bersama Membangun Semarang”

diartikan sebagai suatu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka pembangunan Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi, dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Guna mendukung visi dan misi Walikota tersebut, perlu kiranya tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Pemerintah Kota Semarang untuk membuat suatu perencanaan pembangunan, baik perencanaan pembangunan dalam jangka menengah (lima tahun) maupun perencanaan pembangunan dalam jangka pendek (satu tahun),

(5)

4 Adapun perencanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2020 memuat tentang pengelolaan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan OPD; review hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu berdasarkan Renstra OPD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; telaahan terhadap rancangan awal OPD; perumusan tujuan dan sasaran; prioritas;

penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD; penyempurnaan rancangan Renja OPD; pembahasan forum OPD; dan penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020 adalah :

a. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

b. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

(6)

5 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );

i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

k. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Semarang di Tahun Anggaran Murni 2020 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

(7)

6 Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang yaitu memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap suatu rencana pembangunan tahunan untuk Tahun 2020 yang memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk APBD Kota Semarang Tahun 2020.

Selain itu, dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020 juga menjadi dokumen perencanaan di tahun ke lima dari dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016- 2021 yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan- kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Semarang;

2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Semarang Tahun 2020;

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penggangaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

(8)

7 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; review terhadap rancangan awal RKPD ; serta penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020, serta program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

(9)

8 BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja diambil dari data untuk yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, Sekretariat DPRD Kota Semarang telah melaksanakan 6 Program dan 42 kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

SEKRETARIAT DPRD

KOTA SEMARANG ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN SEMESTER I

(Rp)

PERSENTASE (%)

Belanja Tidak Langsung 8.475.985.000 5.159.330.239 60.87 Belanja Langsung 82.740.450.000 34.154.491.005 41.28 Jumlah 91.216.435.000 39.310.821.244 43.10

Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 18 kegiatan anggaran sebesar Rp. 55.635.101.000 terealisasi sebesar Rp.

27.198.783.204,-.( 48,89% ).

Capaian Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/ kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

a) Penyediaan Jasa Surat (60.45%)

b) Penyediaan Jasa Kom.Sumber Daya Air dan Listrik (27.32%)

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (48.33%)

d) Penyediaan Jasa Administrasi keuangan (48.67%) e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (22.25%) f) Penyediaan ATK (46.7%)

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (32.88 % ) h) Penyediaan Komponen Listrik ( 30.05 % )

(10)

9 i) Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang2an ( 66.67 % ) j) Penyediaan Makanan dan Minuman ( 31.41% )

k) Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan (44.53 % ) l) Penyediaan Jasa Operasional ( 44.02 % )

m) Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek Vital ( 44.07 % ) n) Penataan Arsip Kantor (76.01 % )

o) Pengelolaan Perpustakaan Kantor ( 27.55 % )

p) Belanja Penunjang Adiministrasi Kantor (39.14 % ) q) Penyediaan peralatan dan kebutuhan Rumah Tangga

DPRD dan Sekretariat DPRD ( 44.62% ) B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah :

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ( 3.82 % ) 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( 8.53 % ) 3) Pengadaan Mebeler ( 100 % )

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan ( 12.45 % ) 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( 28.66 % ) 6) Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Ktr ( 41.50 % ) 7) Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (32.41 % ) 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( 11.29 )

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan yang berhasil mendukung tercapainya Indikator Kinerja antara lain kegiatan :

1)

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan ( 51.79 % ) D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

1) Keg.bimtek/pembinaan sumber daya manusia (29.34 %)

(11)

10 E. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (22.47%)

b) Penyusunan Lakip ( 28.85 % ) c) Penyusunan renja (92.68%)

d) Penyusunan RKA dan DPA murni dan perubahan (7.68%) F. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah.

a) Hearing/dialog dan koord,dengan pejabat Pemkot dan tokoh Masyarakat / tokoh agama (21.03%)

b) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (36.54%) c) Rapat-rapat Paripurna (0%)

d) Kegiatan Reses (47.47%)

e) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (45.13%)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Semester 1 Tahun 2019 Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

(12)

11

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Semester 1 Tahun 2019 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Semarang

Lembar : 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016 - 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016 - 2018

Target Dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2019 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d semester I Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019

Tingkat capaian realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

3.1.05 3.1.05.04

3.1.05.04.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 25 100 25 100 50 50

3.1.05.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat yang Terkirim 100% 50 100 25 100 ^25% ^30.51

3.1.05.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Rekening Listrik Telepon,Air dan

TV Kabel yang Telah dibayar 100% 12 100% 25 50 ⁶² ^42.17

3.1.05.04.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah alat pengharum ruangan yang terpakai

100% 12 100% 25 50 ⁶² ^75.57

(13)

12

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

dan Kegiatan

Akhir Periode Renstra

Tahun 2016 -

2021

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan Tahun 2016 -

2018

Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d semester I Tahun 2019 Target

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

3.1.05.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Honor BP, BPP, Pengurus

Barang yang telah Terbayar 100% 12 bulan 100% 25 50 62 55.51

3.1.05.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Honorarium Tenaga Kebersihan

yg Telah Dibayar 100% 6 orang 100% 25 100 62 85.46

3.1.05.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang

digunakan 100% 12 bulan 100% 12 bulan 100 62 47.64

3.1.05.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang dihasilkan 100% 12 bulan 100% 12 bulan 100 25% 25

3.1.05.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat-alat listrik yang

digunakan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 25% 25

3.1.05.04.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Koran/ majalah dan bahan bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang terbayar

100% 12 bulan 100% 12 bulan 100 25% 25

(14)

13

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

3.1.05.04.01.17 Penyediaan Makanan Dan

Minuman Jumlah jamuan makan dan

minum yang tersedia 100% 12 bulan 100% 12 bulan 100 25% 25

3.1.05.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

Peningkatan Kualitas SDM anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

100% 12 bulan 100% 12 bulan 100 25% 25

3.1.05.04.01.19 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Pimpinan Dan Anggota Dprd Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

100% 200

orang

100% 200 orang 100 25% 25

3.1.05.04.01.22 Penyediaan Jasa Operasional Tenaga operasional yang terbayar(Pengemudi dan Pantry)

100% 12

bulan 100% 100% 100 ^25% ²⁵

3.1.05.04.01.26 Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/tempat Vital

Tenaga Ketertiban dan

Pengamanan Kantor DPRD Kota Semarang terbayar

100% 12

bulan 100% 12 bulan ¹⁰⁰ ^25% ²⁵

3.1.05.04.01.131 Penataan Arsip Kantor Arsip kantor yang tertata 100% 12 bulan

100% 12 bulan 100 25% 25

(15)

14

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan

(output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

3.1.05.04.01.132 Pengelolaan Perpustakaan Kantor

Jumlah buku bacaan Perundang- undangan yang tersedia

100% 9 bulan 100% 12 bulan 100 ^25% ²⁵

3.1.05.04.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Honorarium Tenaga Pekerja Harian Lepas terbayar

100% 1 orang 100% 12 bulan 100 ^25% ²⁵

3.1.05.04.01.159 Penyediaan Peralatan Dan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd Dan Sekretariat Dprd

Jumlah Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD

100% 0 100% 12 bulan 100 ^25% ²⁵

3.1.05.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100 ⁰ ⁰

3.1.05.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4

5 unit 5 unit 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2

100% 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

(16)

15

Program /Kegiatan

(output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

3.1.05.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi

100% 1 paket 100% ^{12 bulan} ¹⁰⁰ ^25% ²⁵

3.1.05.04.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor terpenuhi

100% 1 paket 100% ^{12 bulan} 100 ^25% ²⁵

3.1.05.04.02.10 Pengadaan Mebeler Kebutuhan mebeler terpenuhi 0 1 paket 100% ^{12 bulan} ^{12 bulan} ⁰ ⁰

3.1.05.04.02.20 Pemeliharaan

Rutin/berkala Rumah Jabatan

Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Semarang Terpelihara

100% ^{12 bulan} 100% ^{12 bulan} ^{12 bulan} ^25% ²⁵

3.1.05.04.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Terpelihara

(17)

16

Program /Kegiatan

(output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

3.1.05.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kendaraan Dinas/ Operasional Sekretariat DPRD Terpelihara

3.1.05.04.02.26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Terpelihara

3.1.05.04.02.28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Peralatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Terpelihara

3.1.05.04.02.29 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair

Mebelair Gedung Ktr Sekretariat DPRD terpelihara

100% ^{12 bulan} 100% 100% 100 ⁰ ⁰

3.1.05.04.02.42 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Belum terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

100% ⁰ 0 ⁰ ⁰ ^25% ²⁵

(18)

17

Program /Kegiatan

(output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 ⁸ ¹⁰ ¹¹

3.1.05.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Cakupan Kegiatan Dprd Yang Terfasilitasi Oleh Sekretariat Dprd

44 kegiata

n

100% 44

kegiatan 100% 100 0 0

3.1.05.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tesedia

100% ^{50 orang} 100% 100% 100 ^100% ¹⁰⁰

3.1.05.04.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100 ⁰ ⁰

3.1.05.04.05.04 Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya Manusia

Bintek/ Workshop bagi Sekretariat DPRD

100% 49

orang 100% 100% 100 ^25% ²⁵

3.1.05.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100 ^25% ²⁵

(19)

18

Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan

(output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 ⁸ ¹⁰ ¹¹

3.1.05.04.06.11 Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

100% 6 bulan 100% 6 bulan 6 bulan ^30% ³⁰

3.1.05.04.06.14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja

100% 12

bulan

100% 12 bulan 12 bulan

36% 36

3.1.05.04.06.28 Penyusunan Renja Skpd Jumlah Dokumen Renja 100% 12

bulan 100% 12 bulan 12

bulan 100% ¹⁰⁰

3.1.05.04.06.32 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan

Jumlah Dokumen RKA, DPA murni serta Perubahan

100% 12

bulan

100% 100% 100 ^50% ⁵⁰

(20)

19

Program /Kegiatan

(output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 ⁸ ¹⁰ ¹¹

3.1.05.04.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jumlah Raperda Yang Diusulkan ²⁰

raperda 23

raperda 20 raperda 19 raperda 19

raperda 30% 30

Jumlah Raperda Yang Disetujui DPRD

96

raperda 16

raperda 47 raperda 100% 100 30% 30

Cakupan

Pelayanan/Fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Lembaga DPRD

92,50% 100% 91,50% 100% 100 30% 30

3.1.05.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD

100% 12 bulan 100% 100% 100 25% 25

3.1.05.04.15.02 Hearing / Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

Rapat Dengar Pendapat dan Kunsultasi Publik

100% 12 bulan 100% 100% 100 25% 25

3.1.05.04.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah Kajian (Naskah Akademik)

100% 12 bulan 100% 12 bulan 100 25% 25

(21)

20

Program /Kegiatan

(output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 ⁸ ¹⁰ ¹¹

3.1.05.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna Rapat Paripurna ^100% ^{12 bulan} ^100% ^100% ¹⁰⁰ ^25% ²⁵

3.1.05.04.15.05 Kegiatan Reses Penjaringan Aspirasi Masyarakat

100% 3 masa sidang

100% 100% 100 25% 25

3.1.05.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd

Dokumen Kajian dan Riset Potensi Daerah, Penyediaan Tenaga Ahli dan Pendalaman Tugas

100% 12 bulan 100% 100% 100 25% 25

3.1.05.04.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Dialog Interaktif ^100% ^{12 bulan} ^100% ^100% ¹⁰⁰ ^25% ²⁵

3.1.05.04.15.09 Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan Dengan Instansi Pemerintah Pusat

Jumlah Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD

100% 12 bulan 100% 100% 100 25% 25

(22)

21

Program /Kegiatan

(output)

dan Kegiatan

Tahun 2016 -

2021

Hasil Program

dan Keluaran

2018

Daerah Tahun

2019

Daerah Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 ⁸ ¹⁰ ¹¹

3.1.05.04.15.10 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja (Kajian) Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD

100% 12 bulan 100% 100% 100 25% 25

(23)

22 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang untuk yang berakhir sampai dengan 31 Juli 2019 ( semester I ) adalah terwujudnya birokrasi yang baik dan melayani meliputi : Pelayanan Administrasi dari target 100 % realisasi 48.89 %, Pelayanan Bidang Keuangan tercapai 100 % realisasi 29.34 %, Pelayanan Bidang Sarana & Prasarana target 100 % realisasi 9 %, meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilihat dari Raperda yang dihasilkan / disetujui. Bahwa DPRD telah menetapkan Program Pembentukan Perda ( Propemperda ) tahun 2019 sebanyak 15 ( lima belas ) Raperda, telah disetujui penetapan sebanyak 5 ( lima ) Raperda. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan menggunakan prinsip- prinsip tata Pemerintahan yang baik.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

(24)

23 Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Semarang

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2019 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Cakupan palayanan/fasilitasi Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD :

Pelayanan Administrasi Pelayanan Keuangan

Pelayanan Sarana dan Prasarana

- -

100 100 100

98,51 67,05 96,61

99,66 82,26 99,67

99,66 85,50 99,75

99,66 87,50 99,75

Kenaikan angka pelayanan keuangan pada tahun 2018 dan 2019 disebabkan adanya kesatu paduan/kerjasama antara bendahara, bendahara pembantu, para notulis dan petugas yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas dalam proses penyelesaian SPJ sehingga kegiatan yang sudah berjalan dapat ter SPJ kan dan terlaporkan lebih cepat.

2. Jumlah Raperda yang Diusulkan Jumlah Raperda yang Disetujui

- -

20 20

23 23

19 19

15 15

20 20

Bahwa DPRD telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propmperda) Tahun 2019 sebanyak 15 (lima belas) Raperda.

Adapun sampai saat ini telah disetujui penetapan sebanyak 5 (lima) Raperda, sedangkan 2018 sebanyak 19 Raperda

Mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2018

(25)

24 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD Kota Semarang bertekad menjadi parlemen modern. Berbagai inovasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi ke pada para wakil rakyat.

Dulu, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD harus mengirimkan surat atau berkunjung langsung ke kantor DPRD. Surat yang dikirmkan tentu butuh waktu hingga bisa sampai ke tangan para anggota DPRD. Begitu pula dengan datang langsung untuk mengadu, belum tentu saat ini juga bisa bertemu dengan anggota dewan yang diinginkan.

Proses penyampaian aspirasi juga bisa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan reses dewan. Fakta di lapangan, aspirasi dari rakyat belum sepenuhnya mampu tersampaikan pada anggota dewan.

Tapi kini sudah berubah. Masyarakat bisa mengadu kapapun juga. Waktu tersedia 24 jam sehari. Tidak lagi lewat surat berunjung ke kantor DPRD. Aplikasi e-Sarapan membuat masyarakat Kota Semarang lebih mudah menyampaikan uneg-uneg-nya ke DPRD.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

Secara rutin DPRD Kota Semerang juga menyampaikan hasil kerja mereka dalam menanggapi aspirasi masyarakat lewat media massa. Media cetak, online, radio, dan televisi ikut menyebarkan informasi dan kinerja DPRD Kota Semarang kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

(26)

25

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi OPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN), terdapat perubahan pada pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016- 2021 yang mempunyai visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” telah diupayakan agar selaras dengan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat yang berwujud usulan-usulan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Kegiatan konsultasi Pendampingan OPD tidak bisa terserap optimal, karena anggaran kegiatan konsultasi yang ada di sebagian besar OPD sangat terbatas . 2. Sesuai dengan Program Pembentukan Perda tahun

2019, DPRD Kota Semarang akan mengesahkan 15 (lima belas) Raperda. Namun untuk yang berakhir sampai dengan 31 Juli 2019, hanya 5 (lima) yang bisa disetujui penetapannya. Sedangkan 1 (satu) Raperda tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Wakil Walikota tahun 2020 dikembalikan, karena tidak sinkron dengan aturan diatasnya. 2 (dua) Raperda yaitu Raperda tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Syariah dan Raperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, keduanya mohon perpanjangan waktu pembahasan, karena ada beberapa hal yang masih perlu penjelasan dan tambahan syarat kelengkapan.

(27)

26 3. Akibat dari rendahnya jumlah raperda yang disetujui berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Konsultasi dan Kujungan Kerja Pansus, karena dalam rangkaian pembahasan Raperda selalu diikuti dengan kegiatan-kegiatan konsultasi dan kunjungan kerja luar daerah.

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional sebesar 27,07 % dari segi perawatan tidak banyak membutuhkan biaya karena kondisi mobil operasional masih layak tidak banyak membutuhkan perawatan.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang.

Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.