Click to edit Master title style
• Standar Pengorganisasian Layanan (2)
- menyusun SOP standar pengorganisasi layanan LPSE
- menyusun SK Tim LPSE yang memuat tugas dan fungsi LPSE sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE (Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE berikut perubahannya atau peraturan penggantinya)
- menyusun SK Tim LPSE yang memuat tugas dan fungsi LPSE sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE (Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE berikut perubahannya atau peraturan penggantinya)
- menyusun SK Tim LPSE berkaitan dengan pelaksanaan fungsi LPSE sesuai standardisasi LPSE
(SOP, SK Tim dan Fungsi Tugas, SK standarisasi sebagai tanggung jawab pada pengurusan standarisasi, buat struktur
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Aset Layanan (3)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan aset layanan
- melakukan pencatatan dan penilaian aset pada Form Daftar Aset (menyusun form pengelolaan aset berdasarkan kondisi daerah)
• Standar Pengelolaan Resiko Layanan (4)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan resiko layanan
- melakukan pencatatan dan penilaian resiko pada Form Daftar Resiko
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk (5)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan layanan helpdesk
- melakukan pencatatan dalam hal terjadi gangguan/permasalahan pada Form Gangguan/Permasalahan
- membuat FAQ terkait gangguan/permasalahan SPSE
- membuat laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut atas gangguan/permasalahan dan permintaan layanan yang sudah/pernah ditangani oleh LPSE
• Standar Pengelolaan Perubahan(6)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan perubahan
- membuat form perubahan (apabila terjadi perubahan pada aplikasi, infrastruktur, dan layanan dari pihak ketiga)
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Kapasitas (7)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan kapasitas
- melakukan pencatatan pada Form Kapasitas)
- membuat laporan evaluasi dan perencanaan tindak lanjut pengelolaan kapasitas
• Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia (8)
- melakukan pencatatan pada Form Matriks Kompetensi
- seluruh personil LPSE dan pihak ketiga yang terlibat memberikan pelayanan kepada
LPSE wajib membuat dan menandatangani pakta integritas serta surat perjanjian kerahasiaan
- menyusun dan mengesahkan Peraturan Kepala LPSE yang mengatur mengenai
penghentian dan perpindahan personil LPSE (termasuk memuat serah terima pekerjaan yang sudah selesai maupun yang sedang dikerjakan, pengembalian aset, dan
pencabutan hak akses server dan jaringan)
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat (9)
- menyiapkan infrastruktur LPSE sesuai dengan aspek keamanan informasi - menyusun dan mengesahkan SOP akses ruang server
- menyusun dan mengesahkan SOP pencatatan penggunaan fasilitas - melakukan pencatatan pada Form pencatatan akses ruang server
- membuat data dukung berupa foto infrastruktur dan fasilitas pendukung LPSE meliputi ruang kantor, bidding room, ruang pelatihan, ruang server/Data Center, genset, penangkal petir dll)
- menyusun dan mengesahkan SOP akses ruang server
- melakukan pencatatan pada Form Pencatatan Penggunaan Fasilitas
- menyusun dan mengesahkan peraturan kepala LPSE tentang keamanan perangkat meliputi tata cara penghapusan informasi yang bersifat sensitif, pembatasan
penggunaan media penyimpanan portable, dll)
- membuat laporan secara berkala terkait pengelolaan keamanan perangkat
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Keamanan Operasional
Layanan (10)
- menyusun dan mengesahkan SOP pemberian hak akses - melakukan pencatatan pada Form Pencatatan Data Akses - menyusun dan mengesahkan klasifikasi informasi
- membuat data dukung berupa foto pengarsipan dokumen yang sudah dinilai klasifikasinya dan diberikan label
- membuat laporan secara berkala terkait dengan pengelolaan keamanan operasional layanan
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Keamanan Server dan
Jaringan (11)
- menyusun dan mengesahkan SOP keamanan server - menyusun dan mengesahkan SOP backup data
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan log
- menyusun daftar informasi apa saja yang perlu disimpan dalam media backup data - menyiapkan screen shoot hasil tinjauan backup data
- menyusun berita acara hasil backup data
- melakukan restore apabila terdapat kebutuhan dan dibuktikan dengan screen shoot restore dan berita acara hasil restore
- menyiapkan screen shoot hasil tinjauan log sistem meliputi log pada setiap akun personil LPSE, log server dan dibuktikan dengan Berita Acara
- melakukan backup log dan dibuktikan dengan berita acara
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan (12)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan kelangsungan layanan
- membuat formulir penanganan keadaan darurat (apabila terjadi keadaan darurat di
LPSE)
- menampilkan nomor darurat yang dapat dihubungi terkait pengelolaan kelangsungan
layanan pada website resmi LPSE
- membentuk tim dalam mengelola layanan yang dituangkan dalam struktur pengelolaan
pendukung layanan
• Standar Pengelolaan Anggaran (13)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan anggaran
- melampirkan bukti DIPA/DPA LPSE
- melakukan pencatatan pada Form Pemantauan realisasi anggaran LPSE
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Pendukung Layanan (14)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan pendukung layanan
- melakukan pencatatan pada Form pendukung layanan
- mengisi lembar evaluasi untuk seluruh pihak ketiga sebagai pendukung layanan
- menyiapkan data dukung berupa kontrak dan/atau SLA dengan seluruh pihak
pendukung layanan
• Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna
layanan(15)
- menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan
- membuat survey kepuasan pengguna, paling sedikit 30 responden
- membuat rangkuman evaluasi hasil survey kepuasan pengguna yang memuat
jumlah/persentase hasil survey kepuasan, kesimpulan hasil survey kepuasan pelanggan, dan tindak lanjut hasil analisa survey kepuasan pelanggan
Click to edit Master title style
• Standar Pengelolaan Kepatuhan (16)
- menyusun daftar kebijakan internal dan eksternal LPSE - menyusun daftar software berikut lisensinya
- mengisi form wawancara dari penilai
• Standar Penilaian Internal (17)
- menyusun dan mengesahkan SOP penilaian internal
- melakukan penilaian mandiri pada Form Self Assessment - menyusun dan mengesahkan dokumen program penilaian
- melakukan pencatatan jika terdapat perbaikan ataupun masukan terkait Form Self Assessment