BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RUANG LINGKUP
11. Lingkup Kegiatan I. Pr oses Konsultasi dan Pelatihan meliputi :
1. Kajian Aw al Sistem yai tu melihat system yang telah berjalan selama ini dengan melakukan kajian terhadap pr oses ker ja serta dokumen – dokumen pendukung ker ja. Sistem yang telah berjalan ter sebut akan dibandingkan dengan per syar atan standar t ISO 9001:2008. Gap analisis yang diper oleh akan diperbaiki oleh
konsultan dan tim ISO 9001:2008
2. Pelatihan pengenalan dan per ancangan SM M ISO 9001:2008 . Pelatihan ini ber tujuan untuk memperkenalkan standar t 9001:2008, manfaat, pener apan, hambatan pener apan, car a per ancangan dan pener apan system
3. Perancangan SM M ISO 9001:2008 dan penyusunan indeks kepuasan masyar kat (IKM ).Kegiatan ini dimulai dari pembuatan standar operating pr ocedur e yang terkait dengan pr oses di organisasi, pembuatan sasar an mutu, pembuatan job diesr iption dan job spesifi cation, pemenuhan per syar aatan stantdar ISO 9001:2008. Pr oses survey kepuasan masyar kat dan inventarisasi data untuk penyusunan SPP. Tahapan ini di tutup dengan kegiatan melakukan r evi ew ulang ter hadap sistem yang dirancang guna memastikan bahw a per syar atan yang diinginkan dapat dipenuhi . 4. Impl ementasi Pener apan Sistem M anajemen
M utu dan sur vey ser ta pengolahandata hasil survey IKM , Pihak – pihak terkait dihar apkan dapat menjal ankan fungsinya dengan baik. Selama dalam per jalanan, pihak konsultan akan ter us melakukan pendampingan guna melakukan tindakan – tindakan kor ektif dan melakukan fungsi advisor y
5. Tahap Audit M utu Internal
Dalam tahap ini dihar apkan penyedi a jasa konsultasi manajemen dan sumber daya manusia dapat melakukan pelatihan bagi calon audit internal dan pel aksana audit dan tindak l anjut hasil audit sesuai Si stem M anajemen M utu ISO 9001:2008.
6. Rapat Tinjauan M anajemen, dalam tahap ini dihar apkan penyedi a jasa konsul tasi manajemen dan sumber daya manusia dapat member ikan bimbingan teknis bagi per siapan, pel aksanaan tinjauan dan tindak l anjut hasi l tinjauan.
7. Pr oses Ser tifikasi meliputi :
a. untuk melihat kesesuaian dokumen;
b. Tinjauan ter hadap Hasil Pre Audit, yaitu melakukan odentifikasi terhadap hasil awal yang telah dilaksanakan ol eh Badan Ser tifikasi;
c. Final Audit, yai tu audit secar a menyeluruh yang di laksanakan ol eh Badan Sertifikasi baik secar a dokumentasi maupun terhadap pener apannya;
12. 13. 14. 15. 16. 17. Keluaran Peralatan, M aterial, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen Peralatan dan M aterial dari Penyedia Jasa Konsultasi Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Jangka W aktu Penyelesaian Kegiatan Personil
melakukan identi fikasi ter hadap hasil audit secar a keseluruhan yang telah dilaksanakan ol eh Badan Ser tifikasi.
Serti fikasi ISO 9001 ; 2008 Pada Puskesmas Sungai M alang Kabupaten Hulu Sungai Utara
Per alatan, M ateri al, Per soni l dan Fasili tas akan disediakan sesuai kebutuhan dan koor dinasi sesuai dengan kesepakatan bersama.
Penyedia Jasa menyiapkan per alatan dan mater ial sesuai dengan kebutuhan teknis oper asional pekerjaan Pener apan Sistem M anajemen M utu ISO 9001:2008
1. M emberikan teaching, guidance dan consulting pener apan Sistem M anajemen M utu ISO 9001:2008
2. M elaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembi mbingan pener apan SM M ISO 9001 :2008
3. M elaporkan hasil kegiatan sebagaimana pada butir 1 dan 2 kepada Puskesmas Sungai M alang Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utar a
4. M engkonsul tasikan berbagai per masalahan teknis yang timbul berkaitan dengan pel aksanaan kegiatan sebagai mana pada point 1, di atas.
4 (empat) bulan kalender
Pel aksana pekerjaan har us berupa satu Tim yang terdiri dar i sejumlah tenaga dengan kualitas dan keahlian sebagai berikut :
1. 1 (satu) or ang Ahli Utama Sistem M anajemen M utu sebagai Project M anager , ber pendidikan sekur ang – kur angnya Sar jana (S1), dengan pengalaman pada penyiapan dan pengujian manajemen mutu paling kur ang 10 (sepuluh) tahun, bersertifikat pelatihan Lead Assesor / Assesor . Juml ah or ang / bulan adalah 4 OB
2. 1 (satu) orang Ahli Pengembangan dan Pener apan Sistem M anajemen M utu , ber pendidikan sekur ang kur angnya Sar jana (S1) ber pengalaman dalam penyiapan dan pengujian manajemen mutu paling kur ang 8 (del apan) tahun dan mempunyai
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
serti fikat pel ati han Lead Assesor / Assesor. Jumlah or ang / bul an adal ah 4 OB
3. 2 (dua) or ang ahl i manajemen mutu sebagai assi stans Consul tant, berpendidikan sekur ang kur angnya Sar jana (S1) ber pengalaman dalam penyiapan dan pengujian manajemen mutu paling kur ang 5 (lima) tahun dan mempunyai sertifikat pelatihan Lead Assessor / Assessor. Juml ah or ang / bulan adalah 4 OB
1. Kajian Awal Sistem selama 1 minggu
2. Pelatihan pengenalan dan per ancangan SM M ISO 9001:2008 selama 3- 4 hari
3. Per ancangan SM M ISO 9001:2008 ter masuk penyusunan Standar t Indeks Kepuasan (IKP) selama 1(satu) bulan
4. Implementasi Pener apan Si stem M anajemen M utu selama 1 (satu) bulan
5. Tahap Audi t M utu Internal sel mam 1 minggu 6. Tahap Audi t M utu Internal sel ama 1 minggu 7. Pr oses Ser tifikasi selama 1 minggu
LAPORAN 19. 20. 21. 22. Laporan Pendahuluan Laporan Bulanan Laporan Antara Laporan Akhir
M emuat tentang kegiatan kajian awal Sistem dan Pel atihan Pengenalan dan Pencanangan ISO 9001:2008 Lapor an Pendahuluan akan dibuat pada akhir bulan per tama sejak SPM K diter bitkan sebanyak 6 (enam) buku lapor an
M emuat kegiatan setiap bulannya, kemajuan dan hambatan – hambatan serta r encana ti ndak l anjut masalah yang dihadapi
Lapor an bulanan akan di buat seti ap akhir bulan sebanyak 6 (enam) buku laporan
M emuat hasi l kegiatan pada seti ap akhir pr oses tahapan selesai
Lapor an antar a akan dibuat setiap akhi r pr oses tahapan selesai sebanyak 6 (enam) buku lapor an
M emuat kegiatan pelatihan dan pener apan audit internal, hasil audit sertiikasi ber upa r ekomendasi kelulusan
Lapor an akhir akan disajikan setelah selur uh tahap kegiatan selesai yaitu setelah tahap ser tifi kasi sebanyak 6 (enam) buku lapor an dan cakr am padat (compact disc)
HAL – HAL LAIN