NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
Anggaran
KODE NAMA Tahun 2017 Prakiraan Maju
(Tahun 2018) 1 1.05.017 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian rencana tata ruang
terhadap penggunaan lahan 90%
118.750.000 118.750.000
2 1.05.017.0009 Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi izin yang sesuai dengan rencana tata ruang 190 rekomendasi
118.750.000 118.750.000 3 1.05.018 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Rencana Umum Tata Ruang dan
Rencana Rinci Tata Ruang serta Peraturan Zonasi yang telah menjadi produk hukum daerah 50%
247.000.000 247.000.000
4 1.05.018.0044 Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Jumlah sistem informasi data spasial 1 sistem 57.000.000 57.000.000 5 1.05.018.0046 Fasilitasi/koordinasi perencanaan tata ruang Jumlah Sosialisasi dan publikasi dokumen RTRW
Kabupaten Jombang 12 kali
190.000.000 190.000.000 6 1.06.016 Program Kerjasama Pembangunan Prosentase keselarasan program CSR/PKBL
dengan program pemerintah daerah 100 Persen
76.000.000 76.000.000 7 1.06.016.0003 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia
Usaha/Lembaga
Jumlah gatering program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang 2 kegiatan
76.000.000 76.000.000 8 1.06.020 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat > 75 Persen 23.750.000 23.750.000 9 1.06.020.0001 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah pelatihan aparatur perencana 1 kali 23.750.000 23.750.000
III - 27 Bappeda Kabupaten Jombang NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
Anggaran
KODE NAMA Tahun 2017 Prakiraan Maju
(Tahun 2018) 10 1.06.021 Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase keselarasan RKPD dengan RPJMD
86%
1.400.752.532 1.400.752.532 11 1.06.021.0005 Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD lima tahunan 1 Dokumen 240.594.468 240.594.468 12 1.06.021.0008 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD tahun berikutnya dan
Perubahan RKPD Tahun berjalan 2 Dokumen
383.466.364 383.466.364 13 1.06.021.0012 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2016 1 Dokumen
190.000.000 190.000.000 14 1.06.021.0017 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS tahun berikutnya
serta KUPA dan PPAS-P Tahun berjalan 2 dokumen
166.650.000 166.650.000
15 1.06.021.0018 Pemeliharaaan SIPPD Jumlah Pembaharuan sistem dan database SIPPD 1 sistem
102.541.700 102.541.700 16 1.06.021.0009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Dokumen penyelenggaraan musrenbang
RKPD 1 Dokumen
317.500.000 317.500.000 17 1.06.022 Program perencanaan pembangunan ekonomi Prosentase dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti 63,64%
793.695.000 793.695.000
18 1.06.022.0004 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah Dokumen Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi 1 Dokumen
142.500.000 142.500.000
19 1.06.022.0012 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang 2 Dokumen
475.000.000 475.000.000
III - 28 Bappeda Kabupaten Jombang NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
Anggaran
KODE NAMA Tahun 2017 Prakiraan Maju
(Tahun 2018) 20 1.06.022.0013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan
kawasan agropolitan SKPP I
Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada pada masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan monev
pelaksanaan SPM ketahanan pangan 4 Dokumen
83.695.000 83.695.000
21 1.06.022.0002 Penyusunan indikator ekonomi daerah Jumlah Dokumen analisis inflasi daerah, dokumen analisis induk gini kabupaten 2 dokumen
142.500.000 142.500.000 22 1.06.033 Program perencanaan bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat
Persentase dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti 95%
923.750.000 923.750.000
23 1.06.033.0001 Monev RAD-PG Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi RAD-PG dilaksanakan tepat waktu 1 dokumen
71.250.000 71.250.000 24 1.06.033.0002 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dokumen fasilitasi koordinasi
penanggulangan kemiskinan 1 Dokumen
190.000.000 190.000.000 25 1.06.033.0003 Updating SIM Kemiskinan Jumlah pembaharuan sistem dan database SIM
Kemiskinan 1 sistem
95.000.000 95.000.000 26 1.06.033.0004 Penyusunan indikator kesejahteraan daerah Jumlah dokumen Indikator kesejahteraan daerah 1
Dokumen
47.500.000 47.500.000 27 1.06.033.0005 Koordinasi pengembangan desa dan kecamatan Jumlah dokumen koordinasi program dan kegiatan
pengembangan desa dan kecamatan 1 Dokumen
142.500.000 142.500.000 28 1.06.033.0006 koordinasi perencanaan bidang pembangunan
manusia dan masyarakat
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat 1 Dokumen
142.500.000 142.500.000
29 1.06.033.0007 Koordinasi Penyusunan PPRG Jumlah dokumen PPRG pada SKPD 1 Dokumen 47.500.000 47.500.000
III - 29 Bappeda Kabupaten Jombang NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
Anggaran
KODE NAMA Tahun 2017 Prakiraan Maju
(Tahun 2018) 30 1.06.033.0008 Pengembangan P3BM (Pro Poor Planning,
Budgeting and Monitoring)
Jumlah pelatihan P3BM pada SKPD 1 Dokumen 95.000.000 95.000.000 31 1.06.033.0009 Penyusunan Masterplan Pendidikan Daerah Jumlah dokumen masterplan pendidikan untuk
semua 1 Dokumen
92.500.000 92.500.000 32 1.06.034 Program perencanaan bidang Bidang Aparatur
Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata
Persentase dokumen program perencanaan bidang Bidang Aparatur Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata yang dapat ditindaklanjuti 95%
852.500.000 852.500.000
33 1.06.034.0001 Studi kelayakan sarana dan prasarana pemerintah daerah
Jumlah Dokumen studi kelayakan pembangunan sarana prasarana pemerintah daerah 1 Dokumen
47.500.000 47.500.000 34 1.06.034.0002 Analisis optimalisasi penyelenggaraan pemerintah
kecamatan
Jumlah dokumen analisa optimalisasi
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 1 dokumen
95.000.000 95.000.000
35 1.06.034.0003 Koordinasi pelaporan aksi PPK Jumlah pelaporan aksi PPK setiap tribulan secara tepat waktu 4 laporan
71.249.000 71.249.000 36 1.06.034.0004 Penyusunan RAD Kependudukan Jumlah Dokumen RAD kependudukan daerah 1
Dokumen
75.000.000 75.000.000 37 1.06.034.0005 Kajian desain optimalisasi peran Linmas Jumlah Dokumen kajian desain optimalisasi peran
Linmas 1 Dokumen
75.000.000 75.000.000 38 1.06.034.0006 Koordinasi perencanaan bidang aparatur,
pemerintahan, budaya dan pariwisata
Jumlah Dokumen koordinasi perencanaan daerah bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata 1 Dokumen
142.500.000 142.500.000
39 1.06.034.0007 Koordinasi pengembangan Kabupaten Literasi Jumlah dokumen fasilitasi koordinasi
pengembangan kabupaten kombang sebagai kabupaten Literasi 1 dokumen
71.250.000 71.250.000
40 1.06.034.0008 Masterplan pengembangan pariwisata per zonasi Jumlah dokumen masterplan pengembangan 142.500.000 142.500.000
III - 30 Bappeda Kabupaten Jombang NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
Anggaran
KODE NAMA Tahun 2017 Prakiraan Maju
(Tahun 2018) pariwisata per zonasi 1 dokumen
41 1.06.034.0009 Masterplan pengembangan kawasan wisata Gus Dur
Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan wisata Gus Dur 1 dokumen
85.000.000 85.000.000 42 1.06.034.0010 Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana Jumlah dokumen profil daerah rawan bencana 1
Dokumen
47.500.000 47.500.000 43 1.06.026 Program Penelitian Dan Pengembangan Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti
90%
540.500.000 540.500.000 44 1.06.026.0001 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen koordinasi bidang kelitbangan
bersama dengan SKPD, Akademisi dan
stakeholders, sesuai dengan isu-isu aktual dalam RPJMD 1 dokumen
171.000.000 171.000.000
45 1.06.026.0015 Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1 Dokumen
71.250.000 71.250.000 46 1.06.026.0027 Anugerah Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat
Kabupaten Jombang di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Jumlah Dokumen Pemberian anugerah Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Jombang di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 dokumen
76.000.000 76.000.000
47 1.06.026.0031 Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Jumlah Dokumen evaluasi roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah 1 Dokumen
118.750.000 118.750.000 48 1.06.026.0032 Kajian Tentang Teknologi Pasca Panen Dalam
Rangka Pengembangan Agroindustri yang Berdaya Saing di Kabupaten Jombang
Jumlah Dokumen kajian tentang teknologi pasca panen dalam rangka pengembangan agroindustri yang berdaya saing di Kabupaten Jombang 1 Dokumen
103.500.000 103.500.000
49 1.06.031 Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase keselarasan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja rentang koordinasi bidang prasarana wilayah dan tata ruang 86%
753.288.000 753.288.000
III - 31 Bappeda Kabupaten Jombang NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
Anggaran
KODE NAMA Tahun 2017 Prakiraan Maju
(Tahun 2018) 50 1.06.031.0001 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan
Prasarana
Jumlah Dokumen sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana 1 Dokumen
142.500.000 142.500.000
51 1.06.031.0002 Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum
Jumlah dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum 1 dokumen
71.250.000 71.250.000
52 1.06.031.0003 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah
Jumlah Dokumen RPI2JM tahun 2015-2019 1 dokumen
57.000.000 57.000.000 53 1.06.031.0005 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)
Jumlah Daerah Irigrasi terpilih dalam program WISMP yang di lakukan pendampingan 7 DI
113.788.000 113.788.000 54 1.06.031.0031 Pendampingan Program Pamsimas Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan
program Pamsimas 5 Desa
150.000.000 150.000.000 55 1.06.031.0032 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Strategis yang terintegrasi dengan Raperda RTRW Kabupaten Jombang 5 dokumen
57.000.000 57.000.000
56 1.06.031.0033 Penyusunan PDRB Hijau Jumlah data dan informasi PDRB Hijau Kabupaten Jombang 1 dokumen
161.750.000 161.750.000 57 1.06.032 Program Pengendalian Evaluasi Kinerja
Program
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu 100%
95.000.000 95.000.000 58 1.06.032.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah dokumen Pelaporan kegiatan yang
berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari pusat dan provinsi 4 dokumen
95.000.000 95.000.000
59 1.23.016 Program pengembangan data/informasi Prosentase Integrasi data SKPD Yang Terpadu 100 Persen
556.750.000 556.750.000 60 1.23.016.0004 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jumlah Dokumen Penyusunan dan pengolahan 149.000.000 149.000.000
III - 32 Bappeda Kabupaten Jombang NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
Anggaran
KODE NAMA Tahun 2017 Prakiraan Maju
(Tahun 2018) data IPM 1 Dokumen
61 1.23.016.0005 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Jumlah Dokumen Penyusunan dan pengolahan data NTP 1 Dokumen
123.250.000 123.250.000 62 1.23.016.0009 Penyusunan indeks gini Jumlah Dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang
1 dokumen
111.000.000 111.000.000 63 1.23.016.0012 Penyusunan Data dan Informasi Makro Ekonomi
Daerah Kabupaten Jombang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Jombang 1 Dokumen
123.500.000 123.500.000 64 1.23.016.0013 Updating Data Sistem Informasi Pembangunan
Daerah
Jumlah buku Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2017 1 dokumen
50.000.000 50.000.000 65 x.xx.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase penunjang kelancaran administrasi
perkantoran 90%
707.912.741 707.912.741
65 x.xx.001.0024 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah dokumen pelayanan administrasi
perkantoran guna meningkatkan kinerja aparatur 9 dokumen
707.912.741 707.912.741
66 x.xx.002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan 55,04%
621.624.000 621.624.000
67 x.xx.002.0003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah tempat parkir kendaraan yang terbangun 1 bangunan
75.000.000 75.000.000 68 x.xx.002.0046 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan
gedung kantor 19 jenis
475.241.000 475.241.000 69 x.xx.002.0048 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana
dan prasarana gedung kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 7 jenis
29.545.000 29.545.000 70 x.xx.002.0049 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/kendaraan operasional 26 kendaraan
41.838.000 41.838.000
III - 33 Bappeda Kabupaten Jombang NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
Anggaran
KODE NAMA Tahun 2017 Prakiraan Maju
(Tahun 2018) 71 x.xx.003 Program peningkatan disiplin aparatur Kualitas kinerja aparatur 100% 13.750.000 13.750.000
72 x.xx.003.0006 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas 55 stel 13.750.000 13.750.000 73 x.xx.007 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta Keuangan
Nilai evaluasi AKIP B 62.550.000 62.550.000
74 x.xx.007.0001 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis SKPD 1 dokumen
35.000.000 35.000.000 75 x.xx.007.0002 Penyusunan rencana kerja SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja tahun 2017 dan
perubahan Renja tahun 2016 3 dokumen
9.500.000 9.500.000 76 x.xx.007.0003 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan 2 dokumen
8.550.000 8.550.000
77 x.xx.007.0004 Penyusunan laporan keuangan SKPD Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan di susun tepat waktu 2 dokumen
9.500.000 9.500.000
TOTAL 7,787,572,273 7,787,572,273
IV - 1 Bappeda Kabupaten Jombang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
B AB I V P E N U T U P
Renja Bappeda Tahun 2017 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan Bappeda dalam kurun waktu tahun 2017, sehingga upaya Bappeda dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu, diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Akhir kata, semoga Renja Bappeda Tahun 2017 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.
Demikian Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jombang, 12 Oktober 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG
Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19621109 198501 1 003
