R ENCANA KER JA
S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H
( R E N J A S K P D ) 2017
i Bappeda Kabupaten Jombang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Taufiq, Hidayah dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Tahun 2017 dapat dilaksanakan.
Perubahan kelembagaan perangkat daerah seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RKPD, dengan kelembagaan baru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.
Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Bappeda, sebagai SKPD, selama satu tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2017 serta pedoman perencanaan lainnya. Dengan adanya penyesuaian RKPD sesuai perda kelembagaan yang baru, maka Renja Bappeda dilakukan penyesuaian sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Bappeda dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Kabupaten Jombang. Sistematika dokumen Renja Bappeda mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Harapan kami semoga Renja Bappeda ini bisa digunakan sebagai acuan/
pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Jombang, 12 Oktober 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG
Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19621109 198501 1 003
i Bappeda Kabupaten Jombang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR ... ii DAFTAR ISI ... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ... I – 1 1.2. Landasan Hukum ... I – 2 1.3. Maksud dan Tujuan ... I – 4 1.4. Sistematika Penulisan ... I – 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Bappeda ... II – 1 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ... II – 19 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda ... II – 22 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... II – 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten .... III – 1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda ... III – 59
3.2.1 Tujuan ... III – 59 3.2.2 Sasaran ... III – 59 3.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... III – 62 3.4. Program dan Kegiatan ... III – 74
BAB IV PENUTUP
- 1 -
PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 188/ /415.38/2016 TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan indikator kinerja SKPD sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam jangka waktu tahun 2017;
b. Bahwa pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/..../415.10.10/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran VI huruf E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa penetapan Renja SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 dalam suatu Peraturan Kepala Bappeda.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. KH. Wakhid Hasyim Nomor 137 Telepon (0321) 861560 Fax. (0321) 864555 Jombang 61411
- 2 -
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor ../D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor ../E);
- 3 - MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Kabupaten Jombang Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk tahun 2017.
KEDUA : Renja Bappeda Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badang Perencanaan Pembangunan Daerah ini.
KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan.
KEEMPAT : Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda dapat berubah sesuai pengalikasian anggaran.
KELIMA : Renja Bappeda merupakan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun 2017.
KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 12 Oktober 2016 KEPALA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
EKSAN GUNAJATI
I - 1 Bappeda Kabupaten Jombang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
B AB I
P E ND AH U L U AN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka percepatan pencapaian tingkat layanan kinerja pembangunan yang maksimal serta pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah, maka perencanaan menduduki peran yang sangat vital dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. Renja Bappeda merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Bappeda seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja Bappeda merupakan acuan bagi Bappeda untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
3. Renja Bappeda merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/
kegiatan Bappeda dalam rangka pengukuran capaian kinerja Bappeda.
Mengingat arti penting dari Renja Bappeda, maka penyusunan Renja Bappeda diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain daripada itu, guna sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, maka hal-hal yang ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam
I - 2 Bappeda Kabupaten Jombang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017 juga menjadi bahan pertimbangan.
Dengan terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menindaklanjuti peraturan dimaksud dengan merubah kelembagaan perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Secara lebih lanjut, mendasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RKPD, dengan organisasi perangkat daerah yang baru. Kondisi tersebut mengandung makna bahwa dokumen Renja SKPD yang merupakan bagian dari rancangan program, kegiatan, anggaran, serta kebijakan kinerja yang bermuara pada RKPD juga harus disesuaikan.
Dalam perda kelembagaan yang baru, Bappeda merupakan perangkat daerah yang masuk pada klasifikasi badan yang menyelenggarakan unsur penunjang pemerintahan daerah. Dengan klasifikasi tersebut, Bappeda lebih dititiberatkan untuk mengelola unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten pada unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan. Dengan tugas pokok dan fungsi yang baru, maka urusan statistik telah dikelola oleh organisasi perangkat daerah lainnya.
1.2. Landasan hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
I - 3 Bappeda Kabupaten Jombang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
I - 4 Bappeda Kabupaten Jombang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor ../D);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor .. Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor ../D);
23. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor ../E).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah:
1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun;
I - 5 Bappeda Kabupaten Jombang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan;
1.4. Sistematika Penulisan;
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda;
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda;
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda;
3.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 3.4. Program dan Kegiatan;
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 1 Bappeda Kabupaten Jombang
B AB I I
E V AL U AS I P E L AK S AN A AN R E N J A B AP P E D A T AH U N L AL U
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah, maka visi Bappeda Kabupaten Jombang adalah
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif, Inovatif, dan Berkualitas menuju Jombang Sejahtera”. Oleh karena itu, Bappeda selaku institusi perencanaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang harus mampu menjadi pemimpin di dalam menghasilkan perencanaan yang responsif, kreatif, inovatif dan berkualitas serta mampu menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan globalisasi dengan tetap berprinsip keterbukaan maupun keadilan.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Jombang adalah:
1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif dan Inovatif;
2. Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan sektoral, penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya Pengendalian Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan ke dalam 15 program dan 64 kegiatan pada tahun 2015. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2015 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2015 dan tentunya kebijakan/
rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain:
A. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2015, realisasi dari anggaran APBD tahun 2015 yang direncanakan masih banyak yang belum terealisasi secara maksimal diantaranya:
1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, belum dapat terealisasi;
2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga, dengan capaian sebesar 49,96%;
3. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan capaian sebesar 51,47%;
4. Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, dengan capaian sebesar 55,1%;
5. Kegiatan Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan, dengan capaian sebesar 60,65%;
6. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I, dengan capaian sebesar 64,13%;
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 2 Bappeda Kabupaten Jombang
7. Kegiatan Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah, dengan capaian sebesar 64,22%;
8. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang, dengan capaian sebesar 66,85%;
9. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) , dengan capaian sebesar 73,35%;
10. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional, dengan capaian sebesar 73,62%;
11. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, dengan capaian sebesar 73,78%;
12. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor, dengan capaian sebesar 79,88%;
13. Kegiatan Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah, dengan capaian sebesar 79,97%;
14. Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah, dengan capaian sebesar 81,16%;
15. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana, dengan capaian sebesar 84,09%;
16. Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah, dengan capaian sebesar 84,81%;
17. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian sebesar 86,45%;
18. Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan, dengan capaian sebesar 87,37%;
19. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan capaian sebesar 89,16%.
B. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015, ada beberapa kegiatan yang sudah terealisasi melebihi 90% dari anggaran APBD tahun 2015 seperti yang telah direncanakan, diantaranya:
1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dengan capaian sebesar 92,08%;
2. Kegiatan Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang, dengan capaian sebesar 93,38%;
3. Kegiatan Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek, dengan capaian sebesar 93,55%;
4. Kegiatan Penyusunan indikator ekonomi daerah, dengan capaian sebesar 93,55%;
5. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah, dengan capaian sebesar 94,07%;
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 3 Bappeda Kabupaten Jombang
6. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan, dengan capaian sebesar 94,16%;
7. Kegiatan Pendampingan Program PNPM Perkotaan, dengan capaian sebesar 94,5%;
8. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan, dengan capaian sebesar 95,79%;
9. Kegiatan Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu, dengan capaian sebesar 95,88%;
10. Kegiatan Penyusunan profil gender dan profil anak, dengan capaian sebesar 96,09%;
11. Kegiatan Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang, dengan capaian sebesar 96,17%;
12. Kegiatan Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid, dengan capaian sebesar 96,32%;
13. Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan capaian sebesar 96,39%;
14. Kegiatan Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum, dengan capaian sebesar 96,4%;
15. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek, dengan capaian sebesar 96,5%;
16. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor, dengan capaian sebesar 96,51%;
17. Kegiatan Penyusunan dokumen sanitasi, dengan capaian sebesar 96,51%
18. Kegiatan Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) , dengan capaian sebesar 96,64%;
19. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Data Spasial, dengan capaian sebesar 96,65%;
20. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang, dengan capaian sebesar 96,65%;
21. Kegiatan Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang, dengan capaian sebesar 96,81%;
22. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, dengan capaian sebesar 96,82%
23. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya, dengan capaian sebesar 97,27%;
24. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, dengan capaian sebesar 97,35%
25. Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan capaian sebesar 97,45%;
26. Kegiatan Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang, dengan capaian sebesar 97,5%;
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 4 Bappeda Kabupaten Jombang
27. Kegiatan Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek, dengan capaian sebesar 97,94%;
28. Kegiatan Penyusunan indeks gini, dengan capaian sebesar 98,26%;
29. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan capaian sebesar 98,4%;
30. Kegiatan Evaluasi RTRW, dengan capaian sebesar 98,47%;
31. Kegiatan Penyusunan rencana induk pariwisata daerah, dengan capaian sebesar 98,47%;
32. Kegiatan Penyusunan Data Inflasi Daerah, dengan capaian sebesar 98,49%;
33. Kegiatan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi), dengan capaian sebesar 98,54%;
34. Kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan, dengan capaian sebesar 98,78%;
35. Kegiatan SIPPD Monev, dengan capaian sebesar 98,8%;
36. Kegiatan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah, dengan capaian sebesar 98,83%;
37. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh, dengan capaian sebesar, dengan capaian sebesar 99,05%;
38. Kegiatan Penyusunan Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang, dengan capaian sebesar 99,06%;
39. Kegiatan Pemeliharaaan SIPPD, dengan capaian sebesar 99,24%;
40. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan SKPD, dengan capaian sebesar 99,27%;
41. Kegiatan Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah, dengan capaian sebesar 99,33%;
42. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, dengan capaian sebesar 99,42%;
43. Kegiatan Penyusunan rencana kerja SKPD, dengan capaian sebesar 99,54%;
44. Kegiatan Kajian kebijakan penganggaran daerah, dengan capaian sebesar 99,55%;
45. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dengan capaian sebesar 100%.
C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya:
A. Banyaknya Program CSR yang tidak melalui Sekretariat Tetap yang dibentuk, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi terhambat;
B. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyesuaian rancangan Perda dokumen rencana rinci yang merupakan tindak lanjut dari Perda RT/RW; Proses yang panjang dan bertahap serta banyaknya wilayah perkotaan yang harus diakomodir
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 5 Bappeda Kabupaten Jombang
dalam perencanaan tata ruang;Belum tersedianya peta resolusi tinggi sebagai salah satu prasyarat pendukung persetujuan substansi RDTR;
C. Masih kurangnya keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan data yang dibutuhkan.
D. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi–implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:
1. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan, contohnya : IPM, NTP, dan data inflasi;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang;
3. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana guna mempercepat perbaikan infrastruktur baik di Kabupaten maupun Perdesaan;
4. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal dan indikator kinerja kunci yang ada;
5. Adanya kebijakan dan strategi dalam peningkatan penguatan ketahanan pangan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
6. Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan serta tindak pencegahan korupsi;
7. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
E. Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi factor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;
2. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu;
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2015;
4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada SKPD untuk mempedomani dokumen RPJMD yang dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menentukan program dan kegiatan di setiap SKPD;
5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Bappeda.
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda serta pencapaian target Renstra Bappeda Tahun 2014-2018 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 6 Bappeda Kabupaten Jombang
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Rencana Capaian Kinerja Program
dan Kegiatan S/D Tahun
2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1
Urusan penataan ruang
1
5 Bidang Penataan ruang
1 5 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase pelayanan rekomendasi izin
pemanfaatan ruang sesuai dengan SOP
90 % 70% 75% 75% 100% 80% 59,78% 66,39%
1 5 17 9 Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang
Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfataan ruang
728 Rekomenda si
160 175 135 78% 180 435 59,78%
1 5 18 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun terhadap jumlah kecamatan (dok yg harus disusun)
57,14 % 42,85% 57,14% 57,14% 100% 57,14% 57,14% 100%
1 5 18 44 Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
Terbentuknnya sistem informasi penataan ruang dan manajemen data spasial
4 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 paket 50%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 7 Bappeda Kabupaten Jombang
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Rencana Capaian Kinerja Program
dan Kegiatan S/D Tahun
2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 5 18 45 Evaluasi RTRW Penyusunan dokumen
Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1
Dokumen
100%
1 5 18 68 Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu
Tersusunya dokumen pembangunan wilayah terpadu
1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1
Dokumen
100%
1 5 18 77 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang
Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Jombang
1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1
Dokumen
100%
1 5 18 80 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek
Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Diwek
1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1
Dokumen
100%
1 5 18 98 Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1
Dokumen
100%
1 5 18 101 Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1
Dokumen
100%
1 5 18 111 Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang
2 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1
Dokumen
50%
1 5 18 112 Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek
2 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1
Dokumen
50%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 8 Bappeda Kabupaten Jombang
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Rencana Capaian Kinerja Program
dan Kegiatan S/D Tahun
2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 5 18 113 Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan
1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1
Dokumen
100%
1 Urusan Perencanaan Pembangunan
1 6 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
90 % 87,40% 86% 86% 100% 83% 86% 86%
1 6 1 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran guna meningkatkan kinerja aparatur
90% 87,40% 86% 86% 100% 83% 86% 86%
1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
60 % 49,80% 54,32% 54,32% 54% 53,31% 53,31% 53,31%
1 6 2 46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yaitu printer, notebook, mesin ketik, almari buku, Handy Talkie, mesin penghancur kertas, komputer/PC
50 % 35,39% 39% 39% 100% 41,51% 38,70% 38,70%
1 6 2 48 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
95 % 84% 95,56% 95,56% 100% 92,08% 92,08% 92,08%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 9 Bappeda Kabupaten Jombang
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Rencana Capaian Kinerja Program
dan Kegiatan S/D Tahun
2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 6 2 49 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
20 % 14,40% 14,40% 14,40% 100% 14,40% 14,40% 14,40%
1 6 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Kualitas kinerja aparatur 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 6 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu
Adanya pakaian olah raga pada hari-hari tertentu
5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60%
1 6 7 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai evaluasi AKIP B C CC CC 100% B B 100%
1 6 7 2 Penyusunan rencana kerja SKPD dokumen Renja SKPD tahunan sebagai rencana program/kegiatan SKPD
11 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 3 Paket 7 63.63%
1 6 7 3 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Pengadministrasian Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan
5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 60%
1 6 7 4 Penyusunan laporan keuangan SKPD
Pengadministrasian dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun secara tertib
5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 60%
1 6 16 Program Kerjasama Pembangunan Tingkat keselarasan program CSR/PKBL dengan program pemerintah daerah
100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 10 Bappeda Kabupaten Jombang
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Rencana Capaian Kinerja Program
dan Kegiatan S/D Tahun
2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 6 16 3 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi tim koordinasi perencanaan program CSR- PKBL Kabupaten Jombang
100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 6 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat
> 75
1 6 20 1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Kemampuan aparatur perencana menjadi lebih handal dan berkualitas
100 % 100% 0 0% 0 0 0
1 6 20 4 Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen naskah akademis SKPD bappeda
2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% - 2
Dokumen
100%
1 6 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD
100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 6 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen RPJMD lima tahunan
4 Dokumen 1 Dokumen 0% 1
Dokumen
25%
1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen RKPD tahun berikutnya dan Perubahan RKPD Tahun berjalan
11 Dokumen 2 Dokumen 2
Dokumen
2 Dokumen 100% 3 Dokumen 7
Dokumen
63.63%
1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersusunnya Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2014
5 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3
Dokumen
60%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 11 Bappeda Kabupaten Jombang
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Rencana Capaian Kinerja Program
dan Kegiatan S/D Tahun
2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 6 21 17 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS
11 Dokumen 2 Dokumen 2
Dokumen
2 Dokumen 100% 3 Dokumen 7
Dokumen
63.63%
1 6 21 18 Pemeliharaaan SIPPD Terlaksananya
pembaharuan sistem dan database SIPPD
5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60%
1 6 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Prosentase dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti
69,23% % 58,33% 72,73% 72,73% 100% 75,00% 75,00% 75,00%
1 6 22 1 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang
5 Dokumen 2 dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 3
Dokumen
60%
1 6 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah
Dokumen analisis perencanaan ekonomi
7 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3
Dokumen
42.85%
1 6 22 4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi
5 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3
Dokumen
60%
1 6 22 12 Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah
Dokumen perencanaan peningkatan mutu
pelayanan sarana agribisnis daerah dan dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah
6 Dokumen 2 Dokumen 1
Dokumen
1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3
Dokumen
50%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
II - 12 Bappeda Kabupaten Jombang
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Rencana Capaian Kinerja Program
dan Kegiatan S/D Tahun
2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 6 22 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan
agropolitan SKPP I
Monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada pada masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan
15 Dokumen 2 Dokumen 2
Dokumen
2 Dokumen 100% 3 Dokumen 7
Dokumen
46,67%
1 6 23 Program perencanaan sosial dan budaya
Tingkat kesesuaian indikator dan target program - program pembangunan Sosial Budaya dalam RKPD dengan RPJMD
90 % 80% 83% 83% 100% 85% 85% 94,44%
1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 360 bulan 60%
1 6 23 5 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholders
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 360 bulan 60%