RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN - BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

PADA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS) TAHUN 2019

KODE PROGRAM/ KEGIATAN ^{PROGRAM/KEGIATAN} SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN 1

4.01 4.01.04. .01 .18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

- 250,000,000 - 250,000,000 - 400,000,000 - 400,000,000 150,000,000

4.01 4.01.04. .01 .19 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 -4.01 -4.01.04. .01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor 237,426,000 24,318,000 - 261,744,000 237,426,000 24,318,000 - 261,744,000 -4.01 -4.01.04. .01 .25 Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1,000,000 54,000,000 - 55,000,000 1,000,000 54,000,000 - 55,000,000 -4.01 -4.01.04. .02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 49,580,000 549,409,000 124,680,000 723,669,000 285,694,000 542,239,000 256,545,000 - 467,124,000 4.01 4.01.04. .02 .07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor - - 124,680,000 124,680,000 - - 124,680,000 124,680,000 -4.01 -4.01.04. .02 .20 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan 1,600,000 58,400,000 - 60,000,000 1,600,000 58,400,000 - 60,000,000 -4.01 -4.01.04. .02 .22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2,150,000 97,850,000 - 100,000,000 2,150,000 97,850,000 - 100,000,000 -4.01 -4.01.04. .02 .23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 41,830,000 87,799,000 - 129,629,000 129,629,000 116,129,000 245,758,000 116,129,000 4.01 4.01.04. .02 .24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional 1,500,000 148,315,000 - 149,815,000 149,815,000 112,815,000 262,630,000 112,815,000 4.01 4.01.04. .02 .25 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 750,000 29,250,000 - 30,000,000 750,000 29,250,000 - 30,000,000 -4.01 -4.01.04. .02 .28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1,500,000 118,500,000 120,000,000 1,500,000 118,500,000 120,000,000

-4.01 -4.01.04. .02 .29 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair 250,000 9,295,000 - 9,545,000 250,000 9,295,000 - 9,545,000 -4.01 -4.01.04. .03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3,250,000 399,750,000 403,000,000 - 3,250,000 399,750,000 403,000,000 -4.01 -4.01.04. .03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 2,500,000 370,500,000 - 373,000,000 2,500,000 370,500,000 - 373,000,000 -4.01 -4.01.04. .03 05 Pengadaan Pakaian

khusus hari hari tertentu 750,000 29,250,000 - 30,000,000 750,000 29,250,000 - 30,000,000 -4.01 -4.01.04. .06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

650,000

3,350,000 4,000,000 - 650,000 3,350,000 4,000,000

-4.01 -4.01.04. .06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 650,000 3,350,000 - 4,000,000 650,000 3,350,000 - 4,000,000 -4.01 -4.01.04. .15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 321,726,000 21,820,425,000 22,142,151,000 - 14,402,204,000 27,880,525,000 42,282,729,000 20,140,578,000 4.01 4.01.04. .15 01 Pembahasan Raperda 8,000,000 3,753,555,000 - 3,761,555,000 3,761,555,000 5,261,555,000 9,023,110,000 5,261,555,000 4.01 4.01.04. .15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama 23,781,000 576,219,000 - 600,000,000 23,781,000 576,219,000 600,000,000 - -4.01 -4.01.04. .15 04 Rapat-rapat Paripurna 25,500,000 371,643,000 - 397,143,000 25,500,000 371,643,000 - 397,143,000 -4.01 -4.01.04. .15 05 Reses 94,000,000 2,135,502,000 - 2,229,502,000 109,400,000 2,135,502,000 - 2,244,902,000 15,400,000 4.01 4.01.04. .15 07 Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD 6,250,000 3,352,842,000 - 3,359,092,000 6,250,000 3,352,842,000 - 3,359,092,000 -4.01 -4.01.04. .15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 750,000 46,050,000 - 46,800,000 750,000 46,050,000 - 46,800,000 -4.01 -4.01.04. .15 09 Penyusunan Produk Hukum 1,500,000 409,406,000 - 410,906,000 1,500,000 409,406,000 - 410,906,000 -4.01 -4.01.04. .15 10 Penyusunan Risalah 6,875,000 68,125,000 - 75,000,000 75,000,000 125,000,000 200,000,000 125,000,000 4.01 4.01.04. .15 12 Fasilitasi Kegiatan Alkap

DPRD

4.01 4.01.04. .15 13 Fasilitasi Fraksi DPRD 2,000,000 361,000,000 - 363,000,000 1,750,000 345,850,000 - 347,600,000 - 15,400,000 4.01 4.01.04. .15 14 Fasilitasi Rumah jabatan

Pimpinan DPRD 62,342,000 323,940,000 - 386,282,000 62,342,000 323,940,000 - 386,282,000 -4.01 -4.01.04. .15 15 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah 80,353,000 178,495,000 - 258,848,000 80,353,000 178,495,000 - 258,848,000 -1.20 .-1.20.04 .27 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN 1,875,000 7,125,000 9,000,000 - 1,875,000 7,125,000 9,000,000 -1.20 .-1.20.04 .27 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD

875,000 4,125,000 - 5,000,000 875,000 4,125,000 - 5,000,000 -1.20 .-1.20.04 .27 02 Monitoring, evaluasi dan

pengendalian Program/ Kegiatan SKPD

1,000,000 3,000,000 - 4,000,000 1,000,000 3,000,000 - 4,000,000

-833,361,000 24,031,505,000 135,134,000 25,000,000,000 15,159,903,000 30,300,185,000 45,460,088,000 20,460,088,000

Dra. F. PRATIWI. DK. Msi.

NIP. 19640202 198903 2 009

Klaten, 14 Juni 2019

Ket.

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

2 3 11

1.20 .1.20.04 .01 1,718,180,000 384,419,991 2,289,374,762 572,343,691

4.01 4.01.04. .01 .01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah dan jenis pelayanan surat menyurat

47,600 327,753,604 13781 86,235,744 8000 44,800,000 3698 12,780,000 46 29 17479 99,015,744 37 30

4.01 4.01.04. .01 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Jumlah dan jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik

114 2,216,719,287 15 396,915,282 14 300,000,000 8 52,996,655 57 18 23 449,911,937 20 20

4.01 4.01.04. .01 .07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah dan jenis jasa administrasi yang disediakan

262 174,170,801 74 62,668,210 1 83,754,000 1 20,012,052 100 24 75 82,680,262 29 47

4.01 4.01.04. .01 .08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah dan jenis penyediaan jasa kebersihan kantor 54 285,006,765 15 50,603,846 10 193,453,000 7 28,236,019 70 15 22 78,839,865 41 28 4.01 4.01.04. .01 .11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan

88 190,004,510 13 39,903,980 7 45,000,000 4 2,751,500 57 6 17 42,655,480 19 22

4.01 4.01.04. .01 .12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 144 126,669,674 28 8,801,100 1 11,454,000 10 0 1000 0 38 8,801,100 26 7 4.01 4.01.04. .01 .13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

84 316,674,184 18 80,305,125 8 118,000,000 7 26,580,000 88 23 25 106,885,125 30 34

4.01 4.01.04. .01 .15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

112,320 1,282,208,967 63 202,631,000 14 124,975,000 3 19,203,300 21 15 66 221,834,300 0 17

4.01 4.01.04. .01 .16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan

30 570,013,531 12 76,934,250 7 20,000,000 3 0 43 0 15 76,934,250 50 13

4.01 4.01.04. .01 .17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah dan jenis penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

7,800 443,343,857 4192 145,205,116 1 180,000,000 1300 73,788,245 130000 41 5492 218,993,361 70 49

4.01 4.01.04. .01 .18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

jumlah dan jenis penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

456 3,014,735,097 54 664,009,318 12 250,000,000 14 83,301,750 117 33 68 747,311,068 15 25

4.01 4.01.04. .01 .19 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

Jumlah dan jenis rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

130 150,000,000 26 2,342,500 12 30,000,000 4.2 2,667,000 35 9 30.2 5,009,500 23 3

(10=9/4*100 %)

Tingkat Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d Triwulan II tahun 2019

Lampiran 1

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA ( RENJA ) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KLATEN

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi ( 2019 )

Realiasasi Kinerja dan anggaran s/d Triwulan II

Tingkat Realiasasi Capaian Kinerja dan anggaran s/d Triwulan

II Renja PD yang dievaluasi ( % )

(8=7/6*100%)

Realisasi capaian kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun lalu ( 2018 )

5 1

Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode 2016 - 2021

KODE REKENING

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Realiasasi Capaian Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Triwulan

II Tahun 2019 (9=5+7) INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOMES )/KEGIATAN ( OUTPUT) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.01 4.01.04. .01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor

56 1,046,976,000 0 0 14 261,744,000 1 62,103,470 7 24 1 62,103,470 2 6

4.01 4.01.04. .01 .25 Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Klaten 300 1,330,031,572 100 88,399,300 50 55,000,000 0 0 0 0 100 88,399,300 33 7 4.01 4.01.04. .02 723,669,000.00 131,503,605.00 1,837,835,910.00 4.01 4.01.04. .02 .06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas

Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang diadakan

30 1,817,708,771 25 327,151,110 0 - 0 - 0 - 25 327,151,110 83 18

4.01 4.01.04. .02 .07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

8 514,424,700 6 171,474,900 2 124,680,000 5 110,925,000 250 89 11 282,399,900 138 55

4.01 4.01.04. .02 .09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor

18 475,011,276 3 90,432,500 0 - 0 0 0 0 3 90,432,500 17 19

4.01 4.01.04. .02 .10 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis pengadaan mebelair

8 410,216,800 2 205,108,400 0 - 0 0 0 0 2 205,108,400 25 50

4.01 4.01.04. .02 .20 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan

Jumlah rumah jabatan yang dipelihara

6 220,481,605 2 61,196,810 1 60,000,000 1 0 0 0 3 61,196,810 50 28

4.01 4.01.04. .02 .22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

6 760,018,041 2 210,270,050 2 100,000,000 1.0 180,000 50 0 3 210,450,050 50 28

4.01 4.01.04. .02 .23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 6 158,337,092 2 3,169,125 4 129,629,000 2 6,480,105 50 5 4 9,649,230 67 6 4.01 4.01.04. .02 .24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara 282 1,425,033,827 32 83,107,820 20 149,815,000 10 8,561,500 50 6 42 91,669,320 15 6 4.01 4.01.04. .02 .25 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas

Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara

48 316,674,184 9 35,291,000 7 30,000,000 5 0 71 0 14 35,291,000 29 11

4.01 4.01.04. .02 .28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

84 791,685,460 25 117,727,140 18 120,000,000 7 5,245,000 39 4 32 122,972,140 38 16

4.01 4.01.04. .02 .29 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

40 234,337,852 4 65,125,000 5 9,545,000 3 112,000 60 1 7 65,237,000 18 28

4.01 4.01.04. .02 .44 Rehabilitasi

sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang rehabilitasi 35 633,348,368 2 92,781,000 - - 0 0 0 0 2 92,781,000 6 15 4.01 4.01.04. .02 53 Penataan Lingkungan Kantor

Jumlah dan jenis lingkungan kantor yang ditata

122 407,024,900 61 203,512,450 - - 0 0 0 0 61 203,512,450 50 50

4.01 4.01.04. .02 56 Penyusunan DED Penataan Lingkungan Kantor

Jumlah dokumen DED Lingkungan kantor

3 119,955,000 1 39,985,000 - - 0 0 0 0 1 39,985,000 33 33 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

4.01 4.01.04. .03 403,000,000 9,234,000 339,386,190

4.01 4.01.04. .03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan

1,200 1,311,030,077 400 320,985,350 250 373,000,000 0 9,234,000 0 2 400 330,219,350 33 25

4.01 4.01.04. .03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah pakaian ciri khas daerah bagi anggota DPRD yang disediakan

250 45,834,200 50 9,166,840 50 30,000,000 0 0 0 0 50 9,166,840 20 20

4.01 4.01.04. .06 4,000,000 - 1,710,000 427,500

4.01 4.01.04. .06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen lakip dan LKPPD yang disusun

10 22,000,000 2 1,710,000 2 4,000,000 1 0 0 3 1,710,000 30 8

4.01 4.01.04. .15 22,142,151,000 7,169,783,735 45,541,919,791

4.01 4.01.04. .15 01 Pembahasan Raperda Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas

120 18,818,885,445 20 7,154,215,238 12 3,761,555,000 8 1,572,780,493 67 42 28 8,726,995,731 23 46

4.01 4.01.04. .15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh

masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah dan jenis hearing/dialog dengan tokoh masyarat/agama

288 273,289,612 73 154,359,750 12 600,000,000 6 82,066,267 50 14 79 236,426,017 27 87

4.01 4.01.04. .15 04 Rapat-rapat Paripurna Jumlah dan jenis fasilitas rapat-rapat Paripurna DPRD

372 1,583,370,919 60 411,946,120 30 397,143,000 14 31,493,750 47 8 74 443,439,870 20 28

4.01 4.01.04. .15 05 Reses Jumlah dan jenis reses 18 12,439,137,356 6 5,674,904,490 2 2,229,502,000 1 1,043,883,500 50 47 7 6,718,787,990 39 54

4.01 4.01.04. .15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah dan jenis workshop DPRD kab. Klaten

48 20,583,821,948 16 5,318,980,956 6 3,359,092,000 3 1,139,918,623 50 34 19 6,458,899,579 40 31

4.01 4.01.04. .15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah dan jenis sosialisai peraturan perundan-undangan

72 834,748,554 12 116,817,150 6 46,800,000 0 0 0 0 12 116,817,150 17 14

4.01 4.01.04. .15 09 Penyusunan Produk Hukum

Jumlah dan jenis produk hukum DPRD

120 2,400,388,225 37 564,652,012 20 410,906,000 8 0 40 0 45 564,652,012 38 24

4.01 4.01.04. .15 10 Penyusunan Risalah Jumlah dan jenis Risalah rapat Paripurna DPRD

180 506,678,694 64 100,826,200 30 75,000,000 15 17,754,000 50 24 79 118,580,200 44 23

4.01 4.01.04. .15 11 Penyusunan Raperda Inisiatif

Jumlah NA dan draf Raperda inisiatif DPRD

22 3,716,799,883 6 1,477,222,380 - - 0 0 0 0 6 1,477,222,380 27 40

4.01 4.01.04. .15 12 Fasilitasi Kegiatan Alkap DPRD

Jumlah dan jenis kegiatan Alkab DPRD

2,760 53,922,534,976 317 16,754,820,605 12 10,254,023,000 6 3,102,827,276 50 30 323 19,857,647,881 12 37

4.01 4.01.04. .15 13 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah dan jenis fasilitas keg. Fraksi DPRD

42 2,415,905,678 14 571,124,000 7 363,000,000 3 80,111,500 43 22 17 651,235,500 40 27

4.01 4.01.04. .15 15 Penyusunan Profil DPRD Jumlah dan jenis Profil DPRD

1,500 253,339,347 250 17,247,500 - - 0 0 0 0 250 17,247,500 17 7

4.01 4.01.04. .15 14 Fasilitasi Rumah jabatan Pimpinan DPRD

Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD 6 1,567,327,070 1 22,199,070 1 386,282,000 1 87,097,814.00 100 23 2 109,296,884 33 7 4.01 4.01.04. .15 15 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah

Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan

25 1,327,060,585 5 32,820,585 1 258,848,000 1 11,850,512.00 100 5 6 44,671,097 24 3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.20 .1.20.04 .27 9,000,000 465,000 3,807,640

1.20 .1.20.04 .27 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD

Jumlah dokumen Renja dan evaluasi SKPD

30 30,000,000 6 676,000 7 5,000,000 3 465000 43 9 9 1,141,000 30 4

1.20 .1.20.04 .27 02 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/ Kegiatan SKPD

Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD

60 24,000,000 12 2,666,640 3 4,000,000 4 - 133 0 16 2,666,640 27 11

177,257 141,834,718,294 19,918 42,318,627,962 8,661 25,000,000,000 2685 7,695,406,331 31 31 22602.91 50,014,034,293 13 35

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KLATEN

EDY HARTANTO, SH. MM. NIP. 19590517 198603 1 008 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH 2 8 9 1.20 .1.20.04 .01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase kalancaran pelayanan administrasi perkantoran Prosentase kalancaran pelayanan administrasi perkantoran 90% 90% Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 2,221,725,000 1,793,880,000 APBD APBD 1,793,880,000

4.01 4.01.04. .01 .01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah dan jenis pelayanan surat menyurat

8000 Surat 8000 Surat Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

58,500,000 54,800,000 APBD APBD 54,800,000 Menyesuaikan kebutuhan 4.01 4.01.04. .01 .02 Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Jumlah dan jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik

2 saluran PDAM 2 saluran PDAM, 12 saluran tilpun, 2 jaringan listrik dan 1 jaringan internet Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten

260,000,000 300,000,000 APBD APBD 300,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah dan jenis jasa administrasi yang disediakan

45 Kegiatan 1 Paket Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

60,000,000 99,454,000 APBD APBD 99,454,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah dan jenis THL, Kebersihan Sekretariat DPRD Kab. Klaten

10 orang 10 orang Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

350,000,000 193,453,000 APBD APBD 193,453,000 Ada pengurangan pada komponen alat

kebersihan

4.01 4.01.04. .01 .11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 jenis 7 jenis Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

50,000,000 45,000,000 APBD APBD 45,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

22 jenis 22 jenis Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

15,000,000 11,454,000 APBD APBD 11,454,000 Menyesuaikan kebutuhan Pagu indikatif prakiraan

maju 2020 ^Keterangan

1 3 4 5 6

Lampiran II

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN

KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

4.01 4.01.04. .01 .13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

14 jenis 8 jenis Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

80,000,000 118,000,000 APBD APBD 118,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6 macam surat kabar 6 macam surat kabar Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten

168,225,000 124,975,000 APBD APBD 124,975,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan

Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan 5 kendaraan roda 4 5 kendaraan roda 4 dan 1 genzet Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten

50,000,000 20,000,000 APBD APBD 20,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah dan jenis penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

2590 Porsi Makanan Dus, Prasmanan 1 paket Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten

180,000,000 230,000,000 APBD APBD 230,000,000 Ada penambahan frekfensi kegiatan penerimaan tamu

4.01 4.01.04. .01 .18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan 12 bulan DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa

450,000,000 250,000,000 APBD APBD 250,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .19 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan 26 Kecamatan

26 Kecamatan 20,000,000 30,000,000 APBD APBD 30,000,000 Menyesuaikan kebutuhan 4.01 4.01.04. .01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Pemenuhan jumlah THL Keamanan Pemenuhan jumlah THL Keamanan

14 Orang 14 Orang Kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten Kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten

425,000,000 261,744,000 APBD APBD 261,744,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .25 Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jumlah penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Klaten Jumlah penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Klaten 50 Anggota DPRD 50 Anggota DPRD Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 55,000,000 55,000,000 APBD APBD 55,000,000

4.01 4.01.04. .02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase ketersediaan sarana dan prasaran aparatur Prosentase ketersediaan sarana dan prasaran aparatur 80% 80% Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 1,470,750,000 673,169,000 APBD APBD 1,177,300,000 4.01 4.01.04. .02 .06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas

Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang diadakan

Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang diadakan 2 jenis - Rumah Dinas Ketua DPRD Rumah Dinas Ketua DPRD 100,000,000.00

- APBD APBD 50,000,000.00 Tahun Anggaran 2018 sudah ada rehab total

4.01 4.01.04. .02 .07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

35 unit 2 unit Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

200,000,000 124,680,000 APBD APBD 100,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .02 .09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor 0 - Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten - APBD APBD 0

4.01 4.01.04. .02 .10 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis pengadaan mebelair

Jumlah dan jenis pengadaan mebelair 2 jenis - Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 210,000,000.00

- APBD APBD 200,000,000 Gedung Baru belum selesai dibangun 4.01 4.01.04. .02 .20 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan Jumlah rumah jabatan yang dipelihara Jumlah rumah jabatan yang dipelihara

1 Unit 1 Unit Rumah Dinas Ketua DPRD Rumah Dinas Ketua DPRD 60,000,000 60,000,000 APBD APBD 60,000,000 4.01 4.01.04. .02 .22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah gedung kantor yang dipelihara

2 Unit 2 Unit Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

200,000,000 100,000,000 APBD APBD 196,300,000 Menyesuaikan kebutuhan 4.01 4.01.04. .02 .23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

4 Unit 4 Unit Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

70,000,000 116,129,000 APBD APBD 146,000,000 Menyesuaikan kebutuhan 4.01 4.01.04. .02 .24 Pemeliharaan

Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara

Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara 20 kendaraan terdiri 8 mobil dan 12 motor 20 kendaraan terdiri 8 mobil dan 12 motor Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten

120,000,000 112,815,000 APBD APBD 150,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .02 .25 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas

Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara

7 jenis 7 jenis Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

35,000,000 30,000,000 APBD APBD 40,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .02 .28 Pemeliharaan

Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

18 jenis 18 jenis Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

210,000,000 120,000,000 APBD APBD 210,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .02 .29 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

5 jenis 5 jenis Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

40,750,000 9,545,000 APBD APBD 25,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .02 .44 Rehabilitasi

sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang rehabilitasi

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang rehabilitasi - Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten - APBD APBD 0 4.01 4.01.04. .02 53 Penataan Lingkungan Kantor

Jumlah dan jenis lingkungan kantor yang ditata

Jumlah dan jenis lingkungan kantor yang ditata 1 unit - Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 225,000,000.00

- APBD APBD 0 Gedung Baru belum selesai dibangun 4.01 4.01.04. .02 56 Penyusunan DED Penataan Lingkungan Kantor Jumlah dokumen DED Lingkungan kantor Jumlah dokumen DED Lingkungan kantor - Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten - APBD APBD 0 4.01 4.01.04. .03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase jumlah ASN dan DPRD yang terkena sanksi disipliner

Persentase jumlah ASN dan DPRD yang terkena sanksi disipliner 100% 100% Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 483,395,000 403,000,000 APBD APBD 492,699,000 4.01 4.01.04. .03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan

250 stel 250 stel Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

371,300,000 373,000,000 APBD APBD 375,000,000 Penyesuaian standar harga

4.01 4.01.04. .03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah pakaian ciri khas daerah bagi anggota DPRD yang disediakan

50 Stel 50 Stel Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

112,095,000 30,000,000 APBD APBD 117,699,000 Penyesuaian standar harga

4.01 4.01.04. .06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase serapan anggaran Persentase serapan anggaran 100% 100% Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 4,000,000 4,000,000 APBD APBD 0 4.01 4.01.04. .06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen lakip dan LKPPD yang disusun Jumlah dokumen lakip dan LKPPD yang disusun

2 Dokumen 2 Dokumen Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 4,000,000 4,000,000 APBD APBD 0

4.01 4.01.04. .15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jumlah Rancangan Perda yang dibahas Jumlah Rancangan Perda yang dibahas

12 Perda 12 Perda Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 28,911,542,000 25,192,151,000 APBD APBD 26,015,081,000

4.01 4.01.04. .15 01 Pembahasan Raperda Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas

Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas

12 Perda 12 Perda DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa

4,711,375,000 5,261,555,000 APBD APBD 4,462,589,000 Menyesuaikan volume kegiatan pembahasan

Raperda

4.01 4.01.04. .15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh

masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah dan jenis hearing/dialog dengan tokoh masyarat/agama

48 kegiatan 12 bulan Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

660,000,000 600,000,000 APBD APBD 600,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .15 04 Rapat-rapat Paripurna Jumlah dan jenis fasilitas rapat-rapat Paripurna DPRD

Jumlah dan jenis fasilitas rapat-rapat Paripurna DPRD

30 kali 30 kali Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

395,550,000 397,143,000 APBD APBD 397,143,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .15 05 Reses Jumlah dan jenis reses

Jumlah dan jenis reses

3 Kegiatan 2 kegiatan 26 Kecamatan

26 Kecamatan 3,433,735,000 2,229,502,000 APBD APBD 3,605,421,000 Pengurangan kegiatan 4.01 4.01.04. .15 07 Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah dan jenis workshop DPRD kab. Klaten

6 Kegiatan 6 Kegiatan DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa

3,942,546,000 3,359,092,000 APBD APBD 3,359,092,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah dan jenis sosialisai peraturan perundan-undangan

12 Kegiatan 6 Kegiatan Jateng/DIY Jateng/DIY 203,075,000 46,800,000 APBD APBD 46,800,000 Menyesuaikan volume kegiatan

4.01 4.01.04. .15 09 Penyusunan Produk Hukum

Jumlah dan jenis produk hukum DPRD

Jumlah dan jenis produk hukum DPRD 20 Produk Hukum 20 Produk Hukum Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten

420,000,000 410,906,000 APBD APBD 410,906,000 Menyesuaikan volume kegiatan 4.01 4.01.04. .15 10 Penyusunan Risalah Jumlah dan jenis

Risalah rapat Paripurna DPRD

Jumlah dan jenis Risalah rapat Paripurna DPRD

30 Risalah 30 Risalah Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

75,039,000 125,000,000 APBD APBD 125,000,000 Menyesuaikan volume kegiatan 4.01 4.01.04. .15 11 Penyusunan Raperda Inisiatif Jumlah NA dan draf Raperda inisiatif DPRD Jumlah NA dan draf Raperda inisiatif DPRD - Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten - APBD APBD 0

4.01 4.01.04. .15 12 Fasilitasi Kegiatan Alkap DPRD

Jumlah dan jenis kegiatan Alkab DPRD

Jumlah dan jenis kegiatan Alkab DPRD 460 Kegiatan 333 Kegiatan DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa

14,000,000,000 11,754,023,000 APBD APBD 12,000,000,000 Menyesuaikan volume kegiatan

4.01 4.01.04. .15 13 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah dan jenis fasilitas keg. Fraksi DPRD

Jumlah dan jenis fasilitas keg. Fraksi DPRD

7 Fraksi 7 Fraksi Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

382,002,000 363,000,000 APBD APBD 363,000,000 Menyesuaikan volume kegiatan

4.01 4.01.04. .15 15 Penyusunan Profil DPRD Jumlah dan jenis Profil DPRD

Jumlah dan jenis Profil DPRD - Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten - APBD APBD 0

4.01 4.01.04. .15 14 Fasilitasi Rumah jabatan Pimpinan DPRD

Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD

1 Unit 1 Paket Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 390,000,000

386,282,000 APBD APBD 386,282,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .15 15 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah

Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan

1 Paket 1 Paket Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 298,220,000

258,848,000 APBD APBD 258,848,000 Menyesuaikan kebutuhan 1.20 .1.20.04 .27 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN Persentase kesesuaian jumlah program/kegiata n Renstra dengan program/kegiata n APBD Persentase kesesuaian jumlah program/kegiata n Renstra dengan program/kegiata n APBD 100% 100% Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 15,450,000 9,000,000 APBD APBD 0 1.20 .1.20.04 .27 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD

Jumlah dokumen Renja dan evaluasi SKPD

6 Dokumen 7 Dokumen Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 10,450,000

5,000,000 APBD APBD 0 Menyesuaikan kebutuhan

1.20 .1.20.04 .27 02 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/ Kegiatan SKPD Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD

12 Laporan 3 Dokumen Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten 5,000,000

4,000,000 APBD APBD 0 Menyesuaikan kebutuhan

33,106,862,000 28,075,200,000 29,478,960,000 Klaten, Mei 2019

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KLATEN

EDY HARTANTO, SH. MM. NIP. 19590517 198603 1 008

4.01 4.01.04. .01 .01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah dan jenis pelayanan surat menyurat

8000 Surat 8000 Surat Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

58,500,000 54,800,000 APBD APBD 54,800,000 Menyesuaikan kebutuhan 4.01 4.01.04. .01 .02 Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Jumlah dan jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik

2 saluran PDAM 2 saluran PDAM, 12 saluran tilpun, 2 jaringan listrik dan 1 jaringan internet Sekretariat DPRD Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten

260,000,000 300,000,000 APBD APBD 300,000,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah dan jenis jasa administrasi yang disediakan

45 Kegiatan 1 Paket Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

60,000,000 99,454,000 APBD APBD 99,454,000 Menyesuaikan kebutuhan

4.01 4.01.04. .01 .08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah dan jenis THL, Kebersihan Sekretariat DPRD Kab. Klaten

10 orang 10 orang Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Sekretariat DPRD Kab. Klaten

350,000,000 193,453,000 APBD APBD 193,453,000 Ada pengurangan pada komponen alat

kebersihan

4.01 4.01.04. .01 .11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan

Dalam dokumen BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Halaman 66-115)