Indikator Outcome :
Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang II 1.08.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau 30,000,000.00 100,000,000.00
2 1.08.24.19 Pemeliharaan Taman Indikator Output : Padang 100% 30,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 100,000,000.00 - Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kantor Balaikota
Lama
Indikator Outcome :
Taman di Lingkungan Kantor III 1.20.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 4,427,294,000.00 4,762,294,000.00
3 1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Output : Padang 100% 17,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 18,000,000.00 - Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 4 1.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Indikator Output : Padang 100% 500,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 550,000,000.00 - Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 5 1.20.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : Padang 100% 65,312,000.00 APBD Kota Padang - 100% 65,312,000.00 - Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
6 1.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Output : Padang 100% 242,880,000.00 APBD Kota Padang - 100% 242,880,000.00 - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
7 1.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Output : Padang 100% 140,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 150,000,000.00 - Tersedianya Alat Tulis Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 8 1.20.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggadaan Indikator Output : Padang 100% 260,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 270,000,000.00 - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 9 1.20.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor Indikator Output : Padang 100% 23,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 24,000,000.00 - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor Indikator Outcome :
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA PADANG
NO. URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF KET
NO. URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 10 1.20.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor Indikator Output : Padang 100% 500,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 600,000,000.00 - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
11 1.20.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Output : Padang 100% 96,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 98,000,000.00 - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 12 1.20.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Indikator Output : Padang 100% 42,262,000.00 APBD Kota Padang - 100% 42,262,000.00 - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
13 1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Output : Padang 100% 260,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 270,000,000.00 - Tersedianya Makanan dan Minuman
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 14 1.20.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah Indikator Output : Padang 100% 1,500,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 1,600,000,000.00 - Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
15 1.20.01.20 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Indikator Output : Padang 100% 29,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 30,000,000.00 - Tersedianya Alat Kebersihan Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
16 1.20.01.21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Indikator Output : Padang 100% 550,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 600,000,000.00 - Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Honor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
17 1.20.01.39 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Indikator Output : Padang 100% 201,840,000.00 APBD Kota Padang - 100% 201,840,000.00 - Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas IV 1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 3,868,000,000.00 4,129,000,000.00
18 1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : Padang 100% 1,000,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 1,000,000,000.00 - Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4
dan Roda 2
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
19 1.20.02.10 Pengadaan Mobiler Indikator Output : Padang 100% 400,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 450,000,000.00 - Tersedianya Mobiler
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 20 1.20.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Indikator Output : Padang 100% 2,000,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 2,200,000,000.00 - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 21 1.20.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Indikator Output : Padang 100% 120,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 125,000,000.00 - Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF KET
NO. URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 22 1.20.02.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air
dan Telephone Indikator Output : Padang 100% 50,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 55,000,000.00 - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Listrik, Air dan Telephone Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
23 1.20.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Indikator Output : Padang 100% 198,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 199,000,000.00 - Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
24 1.20.02.51 Penyediaan Jasa Perkantoran Indikator Output : Padang 100% 100,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 100,000,000.00 - Tersedianya Gedung Arsip pada DPKA
Indikator Outcome :
Terbayarnya Sewa Gedung Arsip pada DPKA
V 1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 85,000,000.00 90,000,000.00
25 1.20.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Indikator Output : Padang 100% 85,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 90,000,000.00 - Terlaksananya penyediaan pakaian dinas PNS DPKA
Indikator Outcome :
Meningkatnya Disiplin Aparatur
VI 1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 392,866,500.00 376,000,000.00
26 1.20.05.11 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Output : Padang 100% 85,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 85,000,000.00 - Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD
27 1.20.05.22 Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan
Implementasi Peraturan Perundangan Indikator Output : Padang 100% 54,866,500.00 APBD Kota Padang - 100% 60,000,000.00 - Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28 1.20.05.23 Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah Indikator Output : Padang 100% 115,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 115,000,000.00 - Terlaksananya Bintek Pengelolaan PBB dan BPHTB
Pemko Padang Indikator Outcome :
Tersedianya Aparatur yang mendalami Pengertian PBB dan BPHTB
29 1.20.05.42 Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman
Penyusunan APBD Indikator Output : Padang 0% 41,000,000.00 APBD Kota Padang - 0% 41,000,000.00 - Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan APBD
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD
30 1.20.05.43
Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Output : Padang 100% 97,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 75,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF KET
NO. URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE
SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
VII 1.20.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,000,000.00 10,000,000.00
31 1.20.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Output : Padang 100% 10,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 10,000,000.00 - Analisis Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja DPKA Indikator Outcome :
Tersedianya Data dan informasi Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA
VIII 1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 20,149,334,500.00 20,676,878,500.00
32 1.20.17.002 Penyusunan Standar Satuan Harga Indikator Output : Padang 100% 85,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 95,000,000.00 - Terlaksananya Penyusunan Buku Standar Satuan
Harga
Indikator Outcome :
Buku Standar Satuan Harga 33 1.20.17.006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD Indikator Output : Padang 100% 494,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 494,000,000.00 - Tersusunnya Perda APBD Kota Padangdan Nota
Keuangan APBD Indikator Outcome :
Tersedianya Perda tentang APBD dan Nota Keuangan
34 1.20.17.007 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD Indikator Output : Padang 100% 127,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 127,000,000.00 - Tersusunnya Perwako Penjabaran APBD
Indikator Outcome
Tersedianya Perwako tentang Penjabaran APBD
35 1.20.17.008 Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Indikator Output : Padang 100% 514,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 514,000,000.00 - Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kota Padang
Tahun 2014 dan Nota Keuangan Perubahan APBD Indikator Outcome :
Tersedianya Perda tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan Perubahan APBD
36 1.20.17.009 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Output : Padang 100% 173,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 173,000,000.00 - Tersusunnya Perwako Penjabaran Perubahan APBD
Kota Padang Indikator Outcome :
Tersedianya Perwako Perubahan APBD 37 1.20.17.010
Penyusunan Ranperda
Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD
Indikator Output : Padang 100% 299,020,000.00 APBD Kota Padang - 100% 350,000,000.00 - Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Indikator Outcome :
Buku Perda Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
38 1.20.17.011
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Indikator Output : Padang 100% 210,456,000.00 APBD Kota Padang - 100% 250,000,000.00 - Tersusunnya Perwako Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Outcome :
Buku Peraturan Walikota Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF KET
NO. URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE
39 1.20.17.019 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Indikator Output : Padang 100% 1,100,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 1,130,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Indikator Outcome :
Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Objek Pajak Baru
40 1.20.17.022 Cek Fisik Barang Daerah Indikator Output : Padang 100% 150,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 160,000,000.00 - Terlaksananya Cek Fisik Terhadap Barang Milik
Daerah
Indikator Outcome :
Meningkatnya Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah
41 1.20.17.029 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak
Daerah Indikator Output : Padang 100% 250,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 250,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan
Teknis Pajak Daerah Indikator Outcome :
Pemahaman Petugas dan Wajip Pajak Terhadap Tata Cara Perpajakan
42 1.20.17.032 Penatausahaan Keuangan Indikator Output : Padang 100% 989,018,400.00 APBD Kota Padang - 100% 989,018,400.00 - Terlaksananya Penatausahaan Keuangan
Indikator Outcome :
Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan
43 1.20.17.033 Pembinaan Administrasi Keuangan Indikator Output : Padang 100% 349,491,500.00 APBD Kota Padang - 100% 350,000,000.00 - Terlaksanaya Pembinaan Administrasi Keuangan
Indikator Outcome :
Tertib Administrasi Keuangan Daerah
44 1.20.17.034 Penghapusan Aset Indikator Output : Padang 100% 310,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 320,000,000.00 - Terlaksananya Penghapusan Aset
Indikator Outcome
Tersedianya Data dan Nilai Aset
45 1.20.17.036 Pengendalian dan Penyusunan DPA Indikator Output : Padang 100% 338,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 338,000,000.00 - Tersusunnya DPA SKPD Kota Padang
Indikator Outcome :
Tersedianya DPA SKPD Kota Padang 46 1.20.17.037 Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh
Duta Pajak Indikator Output : Padang 100% 150,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 175,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Duta Pajak dan
Sosialisasi oleh Duta Pajak Indikator Outcome :
Terpilihnya Duta Pajak Kota Padang
47 1.20.17.038 Penyelesaian TPTGR Pemko Padang Indikator Output : Padang 100% 111,910,000.00 APBD Kota Padang - 100% 120,000,000.00 - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Penyelesaian
Tindak Lanjut TPTGR Indikator Outcome :
Terselesaikannya Kerugian Barang dan Uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
48 1.20.17.040 Penertiban dan Pembongkaran Reklame Indikator Output : Padang 100% 300,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 350,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan Penertiban dan
Pembongkaran Reklame Indikator Outcome :
Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF KET
NO. URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE
Terlaksananya Monitoring dan Validasi Data Aset Pemko Padang
Indikator Outcome :
Tersedianya Data Aset SKPD di Lingkungan Pemko Padang
50 1.20.17.044 Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi Indikator Output : Padang 100% 400,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 420,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pajak dan Retribusi Indikator Outcome :
Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi
51 1.20.17.046 Percepatan Pencapaian Target Penerimaan
PBB Indikator Output : Padang 100% 3,629,570,000.00 APBD Kota Padang - 100% 3,629,570,000.00 - Terealisasinya Penerimaan PBB
Indikator Outcome :
Tercapainya Target PBB Tepat Waktu 52 1.20.17.062 Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada
Pelaksanaan APBD Kota Padang Indikator Output : Padang 100% 424,381,000.00 APBD Kota Padang - 100% 424,381,000.00 - Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai
Indikator Outcome :
Tertib dan sesuainya antara Anggaran dengan Realisasi
53 1.20.17.063
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
Indikator Output : Padang 100% 474,541,000.00 APBD Kota Padang - 100% 474,541,000.00 - Terlaksananya Pengawasan Terhadap Data
Penerimaan Indikator Outcome :
Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan
54 1.20.17.070 Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah Indikator Output : Padang 100% 209,351,000.00 APBD Kota Padang - 100% 210,000,000.00 - Analisis Laporan Administrasi Keuangan pada
SKPD-SKPD
Indikator Outcome :
Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang
55 1.20.17.076 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Indikator Output : Padang 100% 171,493,100.00 APBD Kota Padang - 100% 171,493,100.00 - Terlaksananya Target Reklame
Indikator Outcome :
Tersusunnya Data Reklame 56 1.20.17.078 Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah Indikator Output : Padang 100% 106,147,500.00 APBD Kota Padang - 100% 120,000,000.00 - Terlaksananya Asistensi /Konsultasi Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD Indikator Outcome :
Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan
57 1.20.17.079 Penilaian Aset Daerah Indikator Output : Padang 100% 150,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 150,000,000.00 - Terlaksananya Penilaian Aset Daerah
Indikator Outcome :
Tersedianya Data dan Nilai Aset
58 1.20.17.081 Pemindahtanganan Aset Indikator Output : Padang 100% 500,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 520,000,000.00 - Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan
Aset
Indikator Outcome :
Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF KET
NO. URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE
Terlaksananya Sinkronisasi Data Aset yang ada di masing2 SKPD di Lingkungan Pemko Padang Indikator Outcome :
Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat
60 1.20.17.084 Finalisasi Perda APBD Indikator Output : Padang 100% 125,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 125,000,000.00 - Terlaksananya Penyusunan Buku Perda APBD
Indikator Outcome :
Tersedianya Buku Perda APBD
61 1.20.17.085 Finalisasi Perwako Indikator Output : Padang 100% 302,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 302,000,000.00 - Terlaksananya Penyusunan Buku Perwako
Penjabaran APBD Indikator Outcome :
Tersedianya Buku Perwako Penjabaran APBD 62 1.20.17.086
Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Output : Padang 100% 82,977,500.00 APBD Kota Padang - 100% 82,977,500.00 - Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan Untuk
Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome :
Tersedianya Aparatur yang Memahami Perpajakan di Lingkungan Pemko Padang
63 1.20.17.093 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Indikator Output : Padang 100% 4,000,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 4,200,000,000.00 - Diasuransikannya Keadaan dan Bangunan Milik
Pemerintah Kota Padang Indikator Outcome :
Terjaminnya Keamanan Kendaraan dan Bangunan Aset Pemko Padang
64 1.20.17.094 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi
dan Bangunan Indikator Output : Padang 100% 2,266,897,500.00 APBD Kota Padang - 100% 2,266,897,500.00 - Terlaksananya Pemungutan PBB di Kota Padang
Indikator Outcome :
Tercapainya Pemungutan PBB di Kota Padang
65 1.20.17.101 Informasi Pajak Daerah Indikator Output : Padang 100% 600,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 600,000,000.00 - Terlaksananya Pengadaan Informasi Pajak Daerah
Indikator Outcome :
Tersedianya Informasi Pajak Daerah 66 1.20.17.105 Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah Indikator Output : Padang 100% 75,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 85,000,000.00 - Terlaksananya Sinkronisasi Data Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
Indikator Outcome :
Tersedianya RKBMD dan RKPBMD sebagai Dasar Penyusunan Anggaran
67 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Padang Indikator Output : Padang 100% 141,080,000.00 APBD Kota Padang - 100% 150,000,000.00 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Padang Indikator Outcome :
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang
IX 1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi 2,977,730,000.00 3,049,938,000.00
68 1.20.23.04 Pengembangan Sistem Pajak On Line dan
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF KET
NO. URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE
Informasi Pajak /Retribusi Indikator Outcome :
Meningkatnya Penerimaan Pajak/Retribusi 69 1.20.23.09 Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) Indikator Output : Padang 100% 355,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 370,000,000.00 - Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) Indikator Outcome :
Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS )
70 1.20.23.10 SIPKD/SIKD Indikator Output : Padang 100% 305,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 320,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan SIPKD / SIKD
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah
71 1.20.23.11
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah ( SIMDA BMD )
Indikator Output : Padang 100% 150,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 170,000,000.00 - Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya
Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Outcome :
Tersedianya Sumber Daya Pengelola Barang Milik Daerah Pemko Padang
72 1.20.23.12 Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA Indikator Output : Padang 100% 17,365,000.00 APBD Kota Padang - 100% 19,969,000.00 - Terlaksananya Informasi Pajak/Retribusi
Indikator Outcome :
Meningkatnya Penerimaan Pajak/ Retribusi 73 1.20.23.13 Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen
Elektronik Indikator Output : Padang 100% 17,365,000.00 APBD Kota Padang - 100% 19,969,000.00 - Terlaksananya Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran
Dokumen Elektronik Indikator Outcome :
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi
74 1.20.23.14 Pemeliharaaan Jaringan Aplikasi Indikator Output : Padang 100% 1,380,000,000.00 APBD Kota Padang - 100% 1,390,000,000.00 - Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Aplikasi DPKA
Indikator Outcome :
Tersedianya Sistem Pembayaran Secara On Line
TOTAL 41,940,225,000.00 33,194,110,500.00
PEMBINA TK. I, NIP 19660103 198601 1 001 PADANG, FEBRUARI 2014
KEPALA