I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dan aset diharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut prinsip Good Governance seperti efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Rencana Kerja (Renja) dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2010 – 2014, dimana pengalokasian anggarannya bersifat indikatif.
Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Akuntabel untuk mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”. Untuk mewujudkan Visi maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan Misi sebagai berikut :
a. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan asset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur
c. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD
d. Mewujudkan pengelolaan asset daerah yang professional dan berkelanjutan
e. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.
Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas .
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kepada Peraturan walikota Padang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan asset. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki beberapa fungsi yaitu :
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Penyiapan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
c. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda
d. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
e. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah
f. Menyiapkan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah
g. Pelaksanaan kegiatan penilaian asset daerah, kebijakan penghapusan asset daerah
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berdasarkan kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan tahun mendatang.
1. Merupakan dokumen perencanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015
2. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015
3. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Tugas Pokok Unit Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mencapai Tujuan Organisasi
4. Untuk Memberikan gambaran tentang beban tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing kegiatan pada masing-masing bidang
6. Terlaksananya penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan
Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.
1.4 Sistimatika Penyusunan Renja
I. PENDAHULUAN
1.1 Landasan Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan Renja
II. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)
2.1 Penerimaan Pendapatan
2.2 Program/Kegiatan Belanja Langsung III. TUJUAN, SASARAN
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN 4. 1 Indikator Kinerja
4.3 Lokasi Kegiatan
4.4 Kebutuhan Dana Indikatif 4.5 Sumber Dana
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU (TAHUN 2013)
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Pencapaian Kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
2.1 Penerimaan Pendapatan
Penerimaan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang dikelola oleh SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Syah adalah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
No Jenis Penerimaan Target Realisasi
(Rp) Keuangan (Rp) % A Pajak Daerah 156,230,000,000.00 165,460,994,275.00 105.91 1 Pajak Hotel 15,300,000,000.00 17,667,533,678.00 115.47 2 Pajak Restoran 13,950,000,000.00 15,444,114,983.00 110.71 3 Pajak Hiburan 1,500,000,000.00 2,072,063,492.00 138.14 4 Pajak Reklame 3,700,000,000.00 3,705,954,000.00 100.16 5 Pajak Penerangan Jalan
55,750,000,000.00 58,069,722,492.00 104.16 6 Pajak Parkir
230,000,000.00 266,722,600.00 115.97 7 Pajak Air Bawah Tanah
275,000,000.00 335,586,502.00 122.03 8 Pajak Sarang Burung Walet
25,000,000.00 1,400,000.00 5.60 9 Pajak Mineral Bukan Logam
28,000,000,000.00 29,411,778,038.00 105.04 10 Pajak BPHTB
15,500,000,000.00 15,863,347,171.00 102.34 11 Pajak Bumi dan Bangunan
22,000,000,000.00 22,622,771,319.00 102.83 B Retribusi Daerah
798,360,515.00 813,043,821.00 101.84 1 Retr. Sewa Tanah &
Bangunan 750,000,000.00 796,037,496.00 106.14
2 Piutang Retribusi Sewa Tanah
& Bangunan 48,360,515.00 17,006,325.00 35.17
C Hasil Pengelolaan Kekayaan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
BUMD
8,415,720,596.00 8,415,720,596.00 100.00 D Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 14,617,350,000.00 19,937,562,390.23 136.40
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Hasil Penjualan Aset
Kendaraan 677,400,000.00 828,600,000.00 122.32
Penerimaan Jasa Giro - Jasa Giro
5,900,000,000.00 7,487,115,000.80 126.90 Pendapatan Bunga Deposito
pada Bank
- Bunga Deposito pada BPD
5,650,000,000.00 8,593,535,009.48 152.10 Tuntuta Ganti Rugian
Daerah
- TGR/Kerugian Uang Daerah
1,021,250,000.00 1,059,256,711.00 103.72 Pendapatan Hasil Eksekusi
Atas Jaminan
- Hasil Eksekusi Jaminan Atas
Pelaksanaan Pekerjaan 53,750,000.00 -
-- Hasil Eksekusi Jaminan Atas
Pembongkaran Reklame 160,000,000.00 160,035,000.00 100.02 Pendapatan dari Pengembalian Setoran - Pendapatan dari Pengembalian Setoran 100,000,000.00 921,179,023.95 921.18 Fasilitas Umum - Fasilitas Umum 32,250,000.00 16,823,300.00 52.17 Pendapatan Denda Pajak
1 Denda Pajak Hotel
17,500,000.00 32,588,856.00 186.22 2 Denda Pajak Restoran
3,000,000.00 33,779,261.00 1,125.98 3 Denda Pajak Hiburan
200,000.00 1,720,497.00 860.25
4 Denda Pajak Reklame - -
-5 Denda Pajak Penerangan
Jalan - -
-6 Denda Pajak Parkir
125,000.00 234,256.00 187.40 7 Denda Pajak Air Tanah
800,000.00 1,220,329.00 152.54 8 Denda Pajak Sarang Burung
Walet - -
-9 Denda Pajak Mineral Bukan
10 Denda Pajak BPHTB - - -11 Denda Pajak PBB
1,000,000,000.00 800,241,559.00 80.02 Pendapatan Denda Retribusi
- Denda Retribusi Sewa Tanah
75,000.00 -
-- Pendapatan Denda Retribusi
Perizinan Tertentu - 57,644.00
-JUMLAH PAD (A + B + C +
D) 180,061,431,111.00 194,627,321,082.23 108.09
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD dari Tabel di atas adalah sebesar Rp. 194.627.321,082,23,- atau 108,09 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 180.061.431.111,-, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pajak Daerah sebesar Rp. 165,460,994,275,- atau 105,91 % dari target sebesar Rp. 156.230.000.000,- atau 85,01 % dari total realisasi PAD sebesar Rp.
194.627.321,082,23,-2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 813.043.821,- atau 101,84 % dari target Rp. 798.360.515,- atau 0,42 % dari total realisasi PAD sebesar Rp. 194.627.321,082,23,-3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.
8.415.720.596,-atau 100 % dari target Rp. 8.415.720.596,- atau 4,32 % dari total realisasi PAD sebesar Rp.
194.627.321,082,23,-4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 19.937.562.390,23,- atau 136,40 % dari target Rp. 14.617.350.000,- atau 10,24 % dari total realisasi sebesar Rp.
194.627.321,082,23,-Gambar dapat dilihat Grafik 1. di bawah ini :
Dilihat dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tertinggi target dicapai oleh Pajak Hiburan 138,14 %, Kemudian menyusul Pajak Air Bawah Tanah 122,03 %, Pajak Parkir 115,97 %, Pajak Hotel 115,47 %, Pajak Restoran 110,71 %, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 105,04 %, Pajak Penerangan Jalan 104,16 %, Pajak Bumi dan Bangunan
102,83 %, Pajak BPHTB 102,34 %, Pajak Reklame 100,16 % dan terendah dicapai oleh Pajak Sarang Burung Walet sebesar 5,60 %.
Penerimaan Pajak Daerah ini dapat dilihat Grafik 2 di bawah ini :
Besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik Petugas Lapangan/Petugas Pemungut Pajak, Pihak Pemerintah maupun Pihak terkait lainnya, disamping itu juga tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan Wajib Pajak ( WP ) dan Wajib Retribusi ( WR ). Dengan telah dilaksanakannya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pengawasan yang dilakukan secara Kontinue dan berkesinambungan, sangat berperanan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian ini.
2.2 Program/Kegiatan Belanja Langsung
Program Belanja Langsung Tahun 2013 sebanyak 7 Program dan 78 Kegiatan, dengan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,- atau 82,82 % dari total anggaran Rp. 26.502.219.570,-, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Program/Kegiatan Anggaran ( Rp) REALISASI
KEUANGAN % KEU % FISIK I Program PelayananAdministrasi Perkantoran 4,470,375,250.00 4,099,113,916.00 91.70 100.00
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 10,450,000 9,280,130.00 88.81 100.00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 431,400,000 388,524,751.00 90.06 100.00 3 Penyediaan JasaPemeliharaan & Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 65,312,500
32,630,750.00 49.96 100.00 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,857,700.00 95.37
105,751,500 100.00 5 Penyediaan Barang Cetakandan Penggadaan 195,987,750 189,386,600.00 96.63 100.00 6 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor 21,356,250
20,707,000.00 96.96 100.00 7 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan kantor 1,394,708,000 1,350,450,000.00 96.83 100.00 8 Penyediaan Peralatan RumahTangga 60,925,000 57,395,000.00 94.21 100.00 9 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan
Perundang-undangan 42,262,000
28,913,385.00 68.41 100.00 10 Penyediaan Makanan danMinuman 252,500,000 249,445,745.00 98.79 100.00 11 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah 1,474,670,000 1,302,208,355.00 88.31 100.00 12 Penyediaan Alat KebersihanKantor 27,181,250 26,680,000.00 98.16 100.00 13 Penyediaan Jasa PelayananPublik 227,244,600 210,041,000.00 92.43 100.00 14 Peningkatan Pelayanan danAdministrasi Kantor 160,626,400 132,593,500.00 82.55 100.00
II Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
3,838,808,016.00 3,223,140,995.00 83.96 100.00
15 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional 533,552,516 529,029,750.00 99.15 100.00 16 Pengadaan Mobiler
344,290,000 326,055,000.00 94.70 100.00 17 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 1,619,500,500 1,511,744,570.00 93.35 100.00 18 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 118,575,000 83,000,425.00 70.00 100.00 19 Pemeliharaan Rutin/BerkalaAlat Listrik, Air dan Telephone 20,000,000 19,929,250.00 99.65 100.00 20 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor 202,440,000 198,203,000.00 97.91 100.00 21 Penyediaan Jasa Perkantoran
1,000,450,000 555,179,000.00 55.49 100.00
III Program PeningkatanDisiplin Aparatur 46,125,000.00 44,287,850.00 96.02 100.00
22 Pengadaan Mesin/KartuAbsensi 46,125,000 44,287,850.00 96.02 100.00
IV Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur
698,006,500.00 558,287,300.00 79.98 100.00
23 Bimbingan TeknisPenyusunan APBD 83,201,500 79,926,500.00 96.06 100.00 24 Pelatihan Teknis KeuanganDaerah dan Implementasi
Peraturan Perundangan 75,000,000
25 Bimbingan TeknisPendapatan Daerah 141,500,000 102,094,400.00 72.15 100.00 26 Asistensi PengelolaanKeuangan Daerah Bagi SKPD
Kelurahan 74,040,000
58,931,000.00 79.59 100.00 27 Sosialisasi PP No. 71 Tahun2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan 75,337,500
55,560,000.00 73.75 100.00 28 Sosialisasi Peraturan TentangPedoman Penyusunan APBD
TA 2014 23,457,500
22,834,900.00 97.35 100.00
29
Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah 60,270,000
55,525,000.00 92.13 100.00
30
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kepala Sekolah dan Pelaksana Pengelola Keuangan di Sekolah
165,200,000 139,758,000.00 84.60 100.00
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,000,000.00 9,785,500.00 97.86 100.00
31 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD 10,000,000
9,785,500.00 97.86 100.00
VI
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
14,917,300,138.00 12,036,156,148.00 80.69 99.31
32 Penyusunan Standar SatuanHarga 55,462,000 45,573,900.00 82.17 100.00 33 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah Tentang
APBD Tahun 2014 579,903,550
302,554,450.00 52.17 85.00 34 Penyusunan RancanganPeraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD 2014 158,251,000
13,243,000.00 8.37 90.00 35 Penyusunan RanperdaPerubahan APBD 2013 353,696,350 278,143,587.00 78.64 100.00 36
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
2013 157,492,000
130,579,200.00 82.91 100.00
37 Penyusunan RanperdaPertanggunggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2012 309,406,000 179,749,100.00 58.09 100.00 38 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 120,204,750 109,499,220.00 91.09 100.00 39 Intensifikasi dan EkstensifikasiSumber-Sumber Pendapatan
Daerah. 550,908,500
40 Penatausahaan Keuangan
1,127,135,900 1,041,346,580.00 92.39 100.00 41 Pembinaan AdministrasiKeuangan 320,470,000 250,853,650.00 78.28 100.00 42 Penghapusan Aset
242,098,000 207,043,800.00 85.52 100.00 43 Sosialisasi Pajak danRetribusi Daerah 524,639,100 498,464,300.00 95.01 100.00 44 Pengendalian danPenyusunan DPA 307,042,500 229,288,880.00 74.68 100.00 45 Penyelesaian TPTGR PemkoPadang 24,680,000 15,625,800.00 63.31 100.00 46 Penertiban danPembongkaran Reklame 151,382,388 150,780,000.00 99.60 100.00 47 Validasi Data Aset 62,425,000 42,241,900.00 67.67 100.00
48 Monitoring dan EvaluasiPajak/Retribusi 604,855,000 552,264,900.00 91.31 100.00 49 Koordinasi PeningkatanPenerimaan Pajak, Retribusi
dan PBB 260,200,000
180,149,000.00 69.23 100.00 50 Percepatan PencapaianTarget Penerimaan PBB 1,631,670,000 1,377,450,700.00 84.42 100.00 51 Penunjang PelaksanaanPajak Bumi dan Bangunan 1,382,828,500 1,285,568,920.00 92.97 100.00 52 Kajian Sewa KendaraanDinas Operasional 124,332,000 119,758,100.00 96.32 100.00 53 Monitoring PelaksanaanKeuangan Daerah 424,875,500 346,402,500.00 81.53 100.00 54 Asistensi PBB/PBHTB
380,800,000 353,222,000.00 92.76 100.00 55 Pengadaan Sarana danPrasarana PBB dan Pajak
Daerah 133,950,000
128,153,950.00 95.67 100.00 56 Pemutakhiran Data PajakDaerah 136,493,100 116,933,750.00 85.67 100.00 57 Asistensi /KonsultasiPenyusunan Laporan
Keuangan Daerah 44,125,500
26,503,400.00 60.06 100.00 58 Penilaian Aset Daerah
57,400,000 55,637,600.00 96.93 100.00
59 Penilaian Pengurus BarangBerprestasi - - -
-60 Pemindahtanganan Aset
184,015,000 126,564,000.00 68.78 100.00 61 Finalisasi Perda APBD TA2013 28,000,000 27,412,000.00 97.90 100.00 62 Finalisasi Perwako TA 2013
59,475,000 59,362,500.00 99.81 100.00 63 Pembentukan TimPengevaluasian Pelaksanaan
Anggaran (TEPPA) 150,000,000
116,613,800.00 77.74 100.00 64 Penyusunan Laporan Asetdan Daftar Barang Daerah 238,310,000 176,811,725.00 74.19 100.00 65 Sensus Barang Daerah
15,000,000 15,000,000.00 100.00 100.00 66 Pengendalian Sensus Barang 349,807,986.00 84.11
Daerah 415,910,000 100.00
67 Penilaian BendaharaBerprestasi - - -
-68 Pengamanan dan MonitoringAset Daerah 1,026,526,000 875,226,866.00 85.26 100.00 69 Intensifikasi dan EktensifikasiPajak Bumi dan Bangunan 374,200,000.00 307,121,700.00 82.07 100.00 70 Penerbitan BukuPerkembangan APBD Kota
Padang 2008-2012 44,312,500.00
16,414,250.00 37.04 100.00 71 Asuransi Barang Milik Daerah 2,000,000,000.00 1,290,605,134.00 64.53 100.00
72 On Lina Pemerintah KotaLaunching Pelayanan Pajak
Padang 154,825,000
154,774,000.00 99.97 100.00
VII Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi
Informasi 2,521,604,666 1,978,720,965
78.47 100.00
73 Pengembangan Sistem PajakOn Line dan Implementasi 1,014,364,000 754,973,050.00 74.43 100.00 74
Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) 317,829,000 272,705,615.00 85.80 100.00 75 SIPKD/SIKD 887,843,166 680,689,700.00 76.67 100.00 76 Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang
Milik Daerah (BMD/SIMBADA) 146,670,000.00
124,397,400.00 84.81 100.00 77 Pemeliharaan/PengembanganWebsite DPKA 49,636,000.00 47,715,000.00 96.13 100.00 78 Pengadaan Sistem AplikasiAliran Dokumen Elektronik 105,262,500.00 98,240,200.00 93.33 100.00
TOTAL 26,502,219,570.00 21,949,492,674.00 82.82 99.61
Realisasi Belanja Langsung per Program adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 4.099.113.916,- atau 91,70 % dari target Rp. 4.470.375.250,- atau 18,68 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 3.223.140.995,-atau 83,96 % dari target Rp. 3.838.808.016,- 3.223.140.995,-atau 14,68 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 44.287.850,- atau 96,02 % dari target Rp. 46.125.000,- atau 0,20 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 558.287.300,-atai 79,98 % dari target Rp. 698.006.500,- atau 2,54 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 9.785.500,- atau 97,86 % dari target Rp. 10.000.000,- atau 0,04 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 12.036.156.148,- atau 80,69 % dari target Rp. 14.917.300.138,- atau 54,84 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.
21.949.492.674,-7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar Rp. 1.978.720.965,-atau 78,47 dari target sebesar Rp. 2.521.604.666,- 1.978.720.965,-atau 9,01 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-.
Program dan Kegiatan yang tidak mencapai realisasi fisik 100 % adalah : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 99,31 % yaitu terdapat pada Kegiatan :
1.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2014
sebesar 85 %,, disebabkan karena keterrlambatan Pembahasan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 2014
sebesar 90 %,. disebabkan karena Perda belum disyahkan, maka Perwako
APBD Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD belum bisa ditindaklanjuti
Realisasi Belanja Langsung pada masing masing Program/Kegiatan dapat dilihat pada Grafik 3 di bawah ini :
Sedangkan secara Porsentase dari Total Realisasi Pencapaian per Program/Kegiatan dapat dilihat Grafik 4 berikut ini.
III. TUJUAN DAN SASARAN
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :
1. Merupakan dokumen perencanaan rencana kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015
2. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015
3. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas pokok Unit Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mencapai tujuan organisasi
4. Untuk memberi gambaran tentang beban tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing kegiatan pada masing-masing bidang.
6. Terlaksananya penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.
Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :
1.
Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan aset
2.
Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pendapatan daerah
dan teknis lainnya, penjenjangan pegawai berpendidikan S1 dan S2.
3.
Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial SDM di bidang perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan mekanisme
dan tatakerja yang berlaku sesuai tugas bidang masing-masing.
4.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pihak-pihak pemakai anggaran
dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, waktu, prioritas serta
kemampuan keuangan daerah
5.
.Meningkatnya fungsi pengawasan intern terhadap kinerja aparatur.
6.
Terwujudnya perencanaan pendapatan daerah yang aplikatif.
7.
Tercapainya target pendapatan daerah.
8.
Meningkatnya peluang penerimaan pajak dan retribusi.
9.
Terlaksananya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
10. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD sesuai waktu yang
11. Terlaksananya penyusunan APBD dengan baik dan benar
12. Tersedianya jaringan internet dalam mengakses informasi pengelolaan aset
13. Terakumulasinya data aset-aset pemerintah Kota Padang.
14. Terciptanya buku aset tentang kekayaan Pemerintah Kota Padang.
15. Diketahuinya neraca awal daerah baik barang bergerak dan tidak bergerak.
16. Terhindarnya tumpang tindih pengelolaan barang.
17. Tersusunnya Peraturan Daerah yang responsif dan aspiratif terhadap
pengelolaan barang milik daerah.
18. Terwujudnya adminsitrasi keuangan yang tertib dan teratur
19. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan berlaku.
20. Terwjudnya pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dengan
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
Program dan Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset ini adalah sebanyak 9 Program dan 74 Kegiatan, yaitu :
I. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang
II. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan Taman
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Mobiler
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
7. Penyediaan Jasa Perkantoran
V. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
VII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD VIII. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyusunan Standar Satuan Harga
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 9. Cek Fisik Barang Daerah
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah 11. Penatausahaan Keuangan
12. Pembinaan Administrasi Keuangan 13. Penghapusan Aset
14. Pengendalian dan Penyusunan DPA
15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak 16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame 18. Monitoring dan Validasi Data Aset 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi
20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB
21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah 24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah
25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 26. Penilaian Aset Daerah
27. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar 28. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar 29. Finalisasi Perda APBD
30. Finalisasi Perwako
31. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 34. Informasi Pajak Daerah
35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang IX. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi
2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS )
3. SIPKD/SIKD
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA
6. Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik 7. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
4.1. Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan
Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu :
1. Indikator Input yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan
2. Indikator Kinerja Kegiatan ( Output/Keluaran ), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran diguankan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
3. Indikator Program ( Outcome/Hasil ), yaitu acuan yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ). Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
Indikator Output dan Indikator Outcome masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan :
- Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang
Indikator Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Tersedianya Bangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, denga Kegiatan : - Pemeliharaan Taman
Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kantor Indikator Outcome : Tersedianya Taman di Lingkungan Kantor c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 5. Penyediaan alat Tulis Kantor
Indikator Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Indikator Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
Indikator Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indikator Output : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
Indikator Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Indikator Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Honor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Indikator Output : Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pengamanan Kantor
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 2. Pengadaan Mobiler
Indikator Output : Tersedianya Mobiler
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone
Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone
Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Indikator Output : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 7. Penyediaan Jasa Perkantoran
Indikator Output : Tersedianya Gedung Arsip pada DPKA
Indikator Outcome : Terbayarnya Sewa Gedung Arsip pada DPKA e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Indikator Output : Terlakananya Penyediaan Pakaian Dinas PNS DPKA Indikator Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur
f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
Indikator Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber
Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD
2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan Indikator Output : Teerlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB dan BPHTB
Indikator Outcome : Tersedianya Aparatur yang Mendalami Pengertian PBB dan BPHTB
4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Indikator Output : Terlaksananya Sosialisai Penyusunan APBD
Indikator Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Outcome : SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, denga Kegiatan :
Indikator Output : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA
Indikator Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA
h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :
1. Penyusunan Standar Satuan Harga
Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga Indikator Outcome : Standar Satuan Harga
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Indikator Output : Tersusunnya Perda APBD Kota Padang dan Nota Keungan APBD
Indikator Outcome : Tersedianya Perda Tentang APBD dan Nota Keuangan 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Indikator Output : Tersusunnya Perwako Penjabaran APBD
Indikator Outcome : Tersedianya Perwako Tentang Penjabaran APBD 4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD
Indikator Output : Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kota Padang dan Nota Keuangan Perubahan APBD
Indikator Outcome : Tersedianya Perda Tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan Perubahan APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Indikator Output : Tersusunnya Perwako Penjabaran Perubahan APBD Kota Padang
Indikator Outcome : Tersedianya Perwako Penjabaran Perubahan APBD 6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014
Indikator Output : Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013
Indikator Outcome : Buku Perda Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013:
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014
Indikator Output : Tersusunnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013
Indikator Outcome : Buku Peraturan Walikota tentang Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Indikator Outcome : Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Objek Pajak Baru
9. Cek Fisik Barang Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Cek Fisik terhadap Barang Daerah
Indikator Outcome : Meningkatnya Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah
Indikator Outcome : Pemahaman Petugas dan Wajib Pajak Terhadap Tatacara Perpajakan Daerah
11. Penatausahaan Keuangan
Indikator Output : Terlaksananya Penatausahaan Keuangan
Indikator Outcome : Tercapainya Tertib Administrasi Keuangan Daerah 12. Pembinaan Administrasi Keuangan
Indikator Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah
13. Penghapusan Aset
Indikator Output : Terlaksananya Penghapusasn Aset Indikator Outcome : Tersedianya Data dan Nilai Aset 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA
Indikator Output : Tersusunnya DPA SKPD Kota Padang Indikator Outcome : Tersedianya DPA SKPD Kota Padang 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
Indikator Outcome : Terpilihnya Duta Pajak Kota Padang 16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang
Indikator Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut TPTGR
Indikator Outcome : Terselesaikannya Kerugian Barang dan uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame
Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame
Indikator Outcome : Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame 18. Monitoring dan Validasi Data Aset
Indikator Output : Terlaksananya Monitoring dan Validasi Data Aset Pemko Padang
Indikator Outcome : Tersedianya Data Aset SKPD di Lingkungan Pemko Padang
19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi
Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi
Indikator Outcome : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi
20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB Indikator Output : Terealisasinya Penerimaan PBB
Indikator Outcome : Tercapainya Target PBB Tepat Waktu
21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang Indikator Output : Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai
Indikator Outcome : Tertib dan Sesuainya antara Anggaran dengan Realisasi
22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
Indikator Output : Terlaksananya Pengawasan terhadap Data Penerimaan Indikator Outcome : Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan
23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah
Indikator Output : Laporan Administrasi Keuangan pada SKPD-SKPD Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di
Lingkungan Pemko Padang 24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Target Reklame Indikator Outcome : Tersusunnya Data Reklame
25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan
26. Penilaian Aset Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset Indikator Outcome : Tersedianya Data dan Nilai Aset
27. Penyusunan Laporan Aset
Indikator Output : Terlaksananya Sinkronisasi Data Aset yang ada di masing-masing SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat 28. Pemindahtanganan Aset
Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset Indikator Outcome : Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset
29. Finalisasi Perda APBD
Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perda APBD Indikator Outcome : Tersedianya Buku Perda APBD
30. Finalisasi Perwako APBD
Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perwako Penjabaran APBD
Indikator Outcome : Tersedianya Buku Perwako Penjabaran APBD
31. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Tersedianya Aparatur yang Memahami Perpajakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
Indikator Output : Diasuransikannya Keadaan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Terjaminnya Keberadaan Aset Pemko Padang 33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Terlaksananya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang
Indikator Outcome : Tercapainya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang
34. Informasi Pajak Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Informasi Pajak Daerah Indikator Outcome : Tersedianya Informasi Pajak Daerah
35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Sinkronisasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBMD ) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBMD )
Indikator Outcome : Tersedianya RKBMD dan RKPBMD sebagai Dasar Penyusunan
36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang
Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kota Padang
Indikator Outcome : Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi Indikator Output : Informasi Pajak/Retribusi
2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS )
Indikator Output : Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)
Indikator Outcome : Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)
3. SIPKD/SIKD
Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan SIPKD/SIKD
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
Indikator Output : Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah
Indikator Outcome : Tersedianya Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah Pemko Padang
5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA
Indikator Output : Terlaksananya Informasi Pajak Daerah Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak/Retribusi 6. Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik
Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik
Indikator Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi 7. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Aplikasi DPKA Indikator Outcome : Tersedianya Sistem Pembayaran Secara On Line
4.2 .Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan :
- Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang, dengan kelompok sasaran Gedung Kantor DPKA Kota Padang
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan Kegiatan :
- Pemeliharaan Taman, dengan kelompok sasaran Taman di Lingkungan Kantor Balaikota Lama (DPKA Kota Padang)
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran Administrasi Surat-Menyurat DPKA Kota Padang
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan kelompok sasaran Pembayaran Telephone, Air dan dan Listrik DPKA Kota Padang 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang
5. Penyediaan alat Tulis Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Tulis Kantor DPKA Kota Padang
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, dengan kelompok sasaran Barang Cetakan dan Penggadaan DPKA Kota Padang
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan kelompok sasaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPKA Kota Padang
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan kelompok sasaran Peralatan dan Perlengkapan DPKA Kota Padang
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan kelompok sasaran Peralatan Rumah Tangga DPKA Kota Padang
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan DPKA Kota Padang
11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan kelompok sasaran Makanan dan Minuman Pegawai DPKA Kota Padang
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan kelompok sasaran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pejabat DPKA Kota Padang
13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan kelompok sasaran Pegawai Honor DPKA Kota Padang
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan kelompok sasaran Pengamanan Kantor DPKA Kota Padang
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pengadaan Kendaraan Dinas DPKA Kota Padang
2. Pengadaan Mobiler, dengan kelompok sasaran Mobiler DPKA Kota Padang 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok
sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan kelompok
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Alat Listrik, Air dan Telephone DPKA Kota Padang 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran
Rehabilitasi Gedung Kantor DPKA Kota Padang
7. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan kelompok sasaran Pembayaran Sewa Gedung Arsip DPKA Kota Padang
e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang
f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan :
1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan kelompok sasaran Pegawai/Aparatur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang
3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang, Kolektor PBB dan Wajib Pajak
4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dengan kelompok sasaran Aparatur/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kelompok sasaran SOP Pelayanan Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang
g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan kelompok sasaran Laporan Capaian Kinerja DPKA Kota Padang h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan
Kegiatan :
1. Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan kelompok sasaran Standar Satuan Harga Pasar Kota Padang
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD, dengan kelompok sasaran Perda Perubahan APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran Perubahan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, dengan kelompok sasaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, dengan kelompok sasaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi ( WR )
9. Cek Fisik Barang Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Wajib Pajak, Petugas Palayanan dan Kolektor
11. Penatausahaan Keuangan, dengan kelompok sasaran Administrasi Keuangan DPKA Kota Padang
12. Pembinaan Administrasi Keuangan, dengan kelompok sasaran Aparatur/Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
13. Penghapusan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan kelompok sasaran DPA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan kelompok sasaran Duta Pajak DPKA Kota Padang
16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan kelompok sasaran TPTGR SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan kelompok sasaran Reklame di Kota Padang
18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan kelompok sasaran Laporan Monitoring Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang
20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan kelompok sasaran Pencapaian PBB DPKA Kota Padang
21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Pajak Daerah DPKA Kota Padang
25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 26. Penilaian Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
27. Pemindahtanganan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
28. Penyusunan Laporan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
29. Finalisasi Perda APBD, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
30. Finalisasi Perwako APBD, dengan kelompok sasaran Perwako SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
31. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dengan kelompok sasaran Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Kendaraan dan Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok sasaran PBB DPKA Kota Padang
34. Informasi Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Informasi Pajak Daerah DPKA Kota Padang
35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, dengan kelompok sasaran Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang
i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan kelompok sasaran Sistem Pajak On Line DPKA Kota Padang
2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ), dengan kelompok sasaran SIM Gaji PNS SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
3. SIPKD/SIKD, dengan kelompok sasaran SIPKD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran SIMDA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan kelompok sasaran Website DPKa Kota Padang
6. Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik, dengan kelompok sasaran Sistem Apilkasi Aliran Dokumen Elektronik DPKA Kota Padang
7. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan kelompok sasaran Jaringan Aplikasi DPKA Kota Padang
4.3. Lokasi Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015 berlokasi hanya di Kota Padang.
4.4. Kebutuhan Dana Indikatif
Kebutuhan dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan untuk Tahun 2015 masih bersifat indikatif, dimana akan ada kemungkinan terjadi pergeseran alokasi anggaran sesuai kondisi keuangan daerah dan skala prioritas program dan kegiatan. Kebutuhan Dana Indikatif masing-masing Program dan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 41.940.225.000,- , (terdapat peningkatan sebesar 19,34 % dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 35.144.614.991,75,-), dengan rincian sebagai berikut :
a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan :
- Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang, dengan dengan dana sebesar Rp.
10.000.000.000,-b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, denga Kegiatan :
- Pemeliharaan Taman, dengan dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,-c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dengan dana sebesar Rp.
17.000.000,-2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.
500.000.000,-3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.
65.312.000,-4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 242.880.000,-5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp.
140.000.000,-6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.
260.000.000,-7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan dana sebesar Rp.
23.000.000,-8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.
96.000.000,-10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan dana sebesar Rp.
42.262.000,-11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp. 260.000.000,-12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan dana sebesar
Rp.
1.500.000.000,-13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 29.000.000,-14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan dana sebesar Rp. 550.000.000,-15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan dana sebesar Rp.
201.840.000,-e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.
1.000.000.000,-2. Pengadaan Mobiler, dengan dana sebesar Rp.
400.000.000,-3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.
2.000.000.000,-4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp.
120.000.000,-5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone, dengan dana sebesar Rp.
50.000.000,-6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp.
198.000.000,-7. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,-f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan dana sebesar Rp.
85.000.000,-g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,-2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan
Perundangan, dengan dana sebesar Rp.
54.866.500,-3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp.
115.000.000,-4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD, dengan dana sebesar Rp.
41.000.000,-5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp.
97.000.000,-h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp.
10.000.000,-i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :
1. Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,-2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, dengan dana
sebesar Rp.
494.000.000,-3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, dengan dana sebesar Rp.
127.000.000,-4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD, dengan dana sebesar Rp.
514.000.000,-5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan dana sebesar Rp.
173.000.000,-6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, dengan dana sebesar Rp.
299.020.000,-7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, dengan dana sebesar Rp.
210.456.000,-8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan dengan dana sebesar Rp.
1.100.000.000,-9. Cek Fisik Barang Daerah, dengan dana sebesar Rp.
150.000.000,-10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp.
250.000.000,-11. Penatausahaan Keuangan, dengan dana sebesar Rp.
989.018.400,-12. Pembinaan Administrasi Keuangan, dengan dana sebesar Rp. 349.491.500,-13. Penghapusan Aset, dengan dana sebesar Rp.
310.000.000,-14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan dana sebesar Rp. 338.000.000,-15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan dana sebesar
Rp.
150.000.000,-16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan dana sebesar Rp.
111.910.000,-17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan dana sebesar Rp.
300.000.000,-18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan dana sebesar Rp. 230.000.000,-19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan dana sebesar Rp.
400.000.000,-20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan dana sebesar Rp.
3.629.570.000,-21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp.
424.381.000,-22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp.
474.541.000,-23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp.
171.493.100,-25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp.
106.147.500,-26. Penilaian Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,-27. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,-28. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar Rp. 310.000.000,-29. Finalisasi Perda APBD, dengan dana sebesar Rp. 125.000.000,-30. Finalisasi Perwako APBD, dengan dana sebesar Rp.
302.000.000,-31. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dengan dana sebesar Rp.
82.977.500,-32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp.
4.000.000.000,-33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp.
2.266.897.500,-34. Informasi Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp.
600.000.000,-35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp.
75.000.000,-36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, dengan dana sebesar Rp.
141.080.000,-j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan dana sebesar Rp.
753,000.000,-2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ), dengan dana sebesar Rp.
355.000.000,-3. SIPKD/SIKD, dengan dana sebesar Rp.
305.000.000,-4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp.
150.000.000,-5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan dana sebesar Rp.
17.365.000,-6. Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik, dengan dana sebesar Rp.
17.365.000,-7. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan dana sebesar Rp. 1.380.000.000,-. 4.5.Sumber Dana
Sumber Dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan untuk Tahun anggaran 2015 berasal dari APBD Kota Padang. Pelaksanaan dan Pencapaian Program dan Kegiatan ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya, serta keberhasilan Pembangunan Kota Padang Umumnya.
