BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

(1)

(2)

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan merupakan salah satu kegiatan dalam pengembangan kemampuan Pemerintah Kota pada setiap SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap SKPD dalam menghadapi Otonomi Daerah.

Rancangan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang tahun 2015 merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2015 dengan memperhatikan tingkat urgensi serrta kesinambungan dari program sebelumnya. Dalam penyusunan rancangan Renja ini dilakukan pengkajian atas evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.

Proses penyusunan Renja dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan (stake holder) yang terlibat. Hal tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota dengan menampung seluruh aspirasi dari tingkat bawah yang dikoordinasikan oleh pimpinan masing-masing Dinas / Instansi / Bagian.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Renja DKP Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

(3)

Renja DKP Tahun 2015

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Harapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja DKP Tahun 2015 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun 2015.

(4)

1. Sebagai upaya untuk mewujudkan azas keterbukaan atau transparansi kinerja pemerintah khususnya DKP Kota Padang kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

2. Agar tercapai keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

3. Program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) akan dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja)

Sistematika penyusunan RENJA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun 2015 meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

(5)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Program dan Kegiatan yang disusun Tahun 2013 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang terdiri dari 13 program dengan 56 kegiatan. Untuk menunjang kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.649.618.575,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terbagi dalam :

 _{Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.984.179.525,-;}

 _{Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.536.729.050,-;}  _{Belanja Modal sebesar Rp. 3.128.710.000,-;}

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) jumlah biaya langsung yang dianggarkan untuk Belanja Langsung pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebesar Rp. 21.712.969.725,- (Dua Pulluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah, yang terdiri dari :

 _{Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.635.666.925,-;}  _{Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.483.787.800,-;}  _{Belanja Modal sebesar Rp. 5.593.515.000,-;}

Kenaikan Anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 5.063.351.150,- disebabkan diantaranya karena adanya penambahan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, diantaranya :

a. Pengadaan (5 unit) Dump Truk Tahap II sebesar Rp.

3.549.100.000,-b. Pembangunan (11 unit) Tarnsfer Depo Sampah yang direncanakan dibangun pada 11 kecamatan, dengan anggaran biaya Rp. 553.450.000,-, serta

c. Beberapa kegiatan lainnya seperti pemasangan gas metan serta penimbunana lahan urug sampah di TPA.

(6)

Secara umum evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DKP Tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan antara lain: 1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8. Penyediaan bahan baca dan peraturan perundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan peralatan kebersihan

12. Peningkatan jasa pelayanan publik 13. Peningkatan pelayanan kebersihan kota

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisik dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.907.334.725,- terealisasi sebesar Rp. 5.710.826.454,-, atau sebesar 96,67%.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi antara lain: 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2. Pengadaan Meubeuler

3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler

6. Pemeliharaan rutin / berkala alat berat 7. Rehab sedang/berat gedung kantor

8. Pembangunan Pagar/Pembatas Gedung Kantor/Rumah Dinas/Lahan

(7)

6

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi antara lain: 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan

2. Peningkatan SDM Apartur

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisik dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.251.483.000,- terealisasi sebesar Rp. 227.598.500,-, atau sebesar 90,50%.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi antara lain :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisik dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.0000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.814.000-, atau sebesar 98,14%.

E. Program pengelolaan areal pemakaman, dengan kegiatan meliputi : 1. Pemberian perizinan pemakaman

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisik dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 422.087.500,- terealisasi sebesar Rp. 273.650.000,-, atau sebesar 64,83%.

F. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2. Pengadaan sarana komposter

3. Pembuatan papan informasi di bantaran sungai Kota Padang 4. Pengadaan Box Sampah terpilah

5. Sosialisasi Perda Inisiatif Pengelolaan Persampahan 6. Pembangunan Transfer Depo Sampah

(8)

G. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi antara lain: 1. Pemeliharaan RTH

2. Pemeliharaan taman kota 3. Pembelian obat-obatan (racun) 4. Pemeliharaan pohon pelindung 5. Pengadaan pohon pelindung 6. Penyediaan taman dekorasi 7. Pengadaan tanaman hias

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisik dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 214.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.106.050,-, atau sebesar 89,43%. H. Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA denga kegiatan meliputi antara lain:

1. Pemeliharaan jalan kerja di LPA

2. Intensifikasi pendapatan retribusi makam Tunggul Hitam 3. Pengadaan tanah timbunan untukSanitary Landfilldi TPA 4. Rehabilitasi berat/sedang pagar TPU Tunggul Hitam 5. Penyambungan pipa gas MethanSanitary Landfilldi TPA

I. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan, meliputi antara lain:

1. Goro massal dan pengawasan K-3

2. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan 3. Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan

(9)

8

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisik dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.522.611.000,- terealisasi sebesar Rp. 454.389.200,-, atau sebesar 86,95%.

J. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan melliputi antara lain: 1. Pengadaan Timbangan Truk Sampah

2. Penerapan Kawasan Bebas Sampah

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisik dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 644.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 477.122.000,-, atau sebesar 74,07 %.

K. Program Sarana dan Prasarana Keindahan Kota dengan kegiatan melliputi antara lain: 1. Penyediaan Sarana Penunjang Keindahan Kota

L. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan melliputi antara lain:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Kebersihan dan Pertamanan 2. Sensus Barang Daerah

2.2 Evaluasi Program Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2014)

Sesuai APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan belanja langsung untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebesar Rp. 23.446.018.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai 50 kegiatan pada 12 program sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang disahkan pada tanggal 18 Februari 2014.

(10)

2.3 Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya :

a. Masih rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

b. Belum maksimalnya kajian dan analisis terhadap program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

d. Masih kurangnya dukungan masyarakat dan swasta terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

Untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang yang telah direncanakan, maka diperlukan adanya kebijakan maupun langkah-langkah dalam perencanaan dan penganggarannya seperti :

1. melakukan pengkajian ulang dan menganalisa kembali rencana program/kegiatan yang belum dapat direalisasikan dengan maksimal serta mencari alternatif program dan kegiatan lainnya sebagai pembanding ditinjau dari seberapa besar investasi atau anggaran yang harus dikeluarkan serta faktor-faktor penting lainnya.

2. Lebih mengoptimalkan lagi perencanaan program/kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya 3. Melakukan upaya kerjasama dengan pihak swasta maupun instansi vertikal

(Dinas Pekerjaan Umum RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI), khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana persampahan di Kota Padang.

(11)

10

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TUJUAN

Sesuai dengan ketetapan yang tertuang dalam Revisi Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2009-2014, tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan lingkungan perkotaan yang bersih, sejuk, rindang, dan indah. 2. Meningkatkan kapasitas SDM yang profesional di bidang kebersihan dan

pertamanan.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kebersihan dan pertamanan. 4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSM

dalam bidang kebersihan dan pertamanan.

5. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan. 6. Meningkatkan wilayah pelayanan kebersihan dan pertamanan.

7. Meningkatkan pembangunan taman-taman kota, ruang terbuka hijau dan hutan kota.

8. Melaksanakan supremasi hukum penanganan persampahan dan air limbah. 9. Meningkatkan pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat.

3.2. SASARAN

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

2. Meningkatnya kemampuan SDM yang profesional di bidang kebersihan dan pertamanan.

3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang di bidang kebersihan dan pertamanan.

4. Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

5. Meningkatnya keikutsertaan dan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan LSM dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara aktif.

6. Terlaksananya supremasi hukum di bidang kebersihan dan pertamanan. 7. Bertambahnya wilayah pelayanan kebersihan.

(12)

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015. Rencana program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, dengan rencana alokasi dana sebesar Rp. 39.828.486.000,-yang mencakup 11 program dengan 71 kegiatan, sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi antara lain: 1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan peralatan kebersihan

12. Peningkatan jasa pelayanan publik 13. Peningkatan pelayanan kebersihan kota

14. Penyediaan sistem informasi retribusi sampah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi antara lain: 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2. Pengadaan meubeuler

3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

(13)

13

5. Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler 6. Pemeliharaan rutin / berkala alat berat 7. Rehab sedang gedung kantor

8. Lanjutan pembangunan pagar kantor DKP Balai Baru 9. Rehab sedang gedung kantor TPU

10. Pembangunan pagar pool kendaraan 11. Pengaspalan jalan menuju pool 12. Rehab gedung kantor pool

13. Pembangunan MCK pool kendaraan 14. Pengadaan pompa air

15. Penimbuanan area parkir kendaraan pool

16. Pembuatan tempat pencucian kendaraan beserta peralatannya 17. Pengadaan Alat berat

18. Rehab gedung kantor dan ruang operator timbangan 19. Pembuatan gudang kebun bibit

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi antara lain: 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian kerja lapangan

3. Peningkatan SDM aparatur DKP

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi antara lain :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD E. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi antara lain:

1. Pembinaan pelaksanaan program 3 R 2. Pengadaan sarana komposter

3. Pembinaan kampung berseri 4. Sosialisasi K-3

(14)

1. Pengadaan Tanah Penutup TPA

G. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi antara lain: 1. Pembelian obat-obatan (racun)

2. Pengadaan pohon pelindung 3. Pemeliharaan pohon pelindung 4. Penyediaan taman dekorasi 5. Pengadaan tanaman hias

6. Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat pengolahan pertamanan 7. Pemeliharaan taman kota

8. Pembuatan Green House di kebun bibit

H. Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA, meliputi antara lain: 1. Peningkatan Kinerja IPLT

2. Pengadaan mobil truk tinja

3. Pembangunan pagar dan gerbang IPLT

4. Pemeliharaan rutin berkala timbangan truk sampah (tera timbangan) 5. Pembuatan pagar TPA

6. Rehabilitasi tempat pencucian truk

7. Pemeliharaan jalan operasional / kerja di LPA

8. Penyambungan Pipa gas methan sanitary landfill di TPA

9. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pemanfaatan Gas Methan 10. Pengadaan polongan untuk penghijuan di TPA

11. Rehab Gedung kompos

12. Penyusunan dokumen UKL-UPL IPLT 13. Penyusunan Dokumen Amdal TPA

I. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan, meliputi antara lain:

1. Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan

2. Pembersihan dan pengangkatan sampah yang bersifat insidentil 3. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan

(15)

15

J. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, meliputi antara lain: 1. Pemberian Perizinan Pemakaman

2. Pembangunan TPU Parak Buruk

3. Penimbunan Lahan TPU Tunggul Hitam

K. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain :

1. Aktualisasi Inventarisasi aset DKP Kota Padang 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

4.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Terlampir.

(16)

PENUTUP

Rancangan RENJA Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang tahun 2015 mengacu pada prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2015. Penyusunan RENJA ini untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.. Dalam penyusunan rancangan Renja ini dilakukan pengkajian atas capaian Renja Tahun 2013 dan pelaksanaan Renja Tahun 2014.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan salah satu media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas. Selain itu RENJA ini juga merupakan dasar bagi para pengambilan keputusan bagi pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pengelolaan persampahan di Kota Padang. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Padang, Maret 2014

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang

YADRISON, SH, M.Si

(17)

Anggaran Tahun Rencana Sumber lalu (n-1) Angaran Tahun Dana Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 7.937.744.000 8.238.612.000 8.350.244.800

1 Penyediaan jasa surat menyurat Operasional kantor jadi lancar 12 bln Terlaksananya persediaan materai 856 materai Terpenuhinya kebutuhan materai

12 bln Pelayanan Kantor Jadi Lancar

12 bln 3.500.000 4.000.000 4.000.000 Kota Padang

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Operasional kantor jadi lancar

12 bln Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

12 bln Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 bln Pelayanan Kantor Jadi Lancar

12 bln 121.848.000 125.000.000 134.032.800 Kota Padang

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya surat-surat kendaraan

12 bln Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor

12 bln Lancarnya operasional kantor

12 bln Kegiatan operasional kantor menjadi lancar

12 bln 50.000.000 80.000.000 90.000.000 Kota Padang

4 Penyediaan alat tulis kantor Operasional kantor menjadi lancar

12 bln Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor

12 bln Administrasi kantor jadi lancar

100% Pelayanan kantor jadi lancar

100% 70.000.000 70.000.000 80.000.000 Kota Padang

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

lancarnya kegiatan kantor 12 bln terlaksananya pengadaan barang cetakan

100% Administrasi kantor jadi lancar

100% Pelayanan kantor jadi lancar

100% 69.456.000 95.000.000 95.000.000 Kota Padang

6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Operasional kantor menjadi lancar

12 bln Terlaksananya penyediaan instalasi listrik kantor

12 bln Tersedianya prasarana listrik kantor

12 bln 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Kota Padang

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln Terlaksananya pengadaan TV, Computer PC dan printer

1 paket Tersedianya sarana dan prasarana kantor seperti : TV, Computer PC dan printer

1 paket Administrasi kantor jadi lancar

12 bln 126.600.000 170.000.000 200.000.000 Kota Padang

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Tersebarnya sarana informasi bagi pejabat dan staf 12 bln Terlaksananya pembelian surat kabar 12 bln Tersedianya sarana informasi 12 bln Bertambahnya informasi bagi pejabat dan staf

12 bln 11.120.000 12.232.000 12.232.000 Kota Padang

9 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan minum rapat

12 bln Tersedianya makanan minuman rapat

12 bln kegiatan operasional pegawai menjadi lancar

12 bln Pelayanan kantor jadi lancar

12 bln 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Kota Padang

10 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas pegawai

12 bln Terlaksananya rapat-rapatdan konsultasi ke luar daerah

12 bln Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln 200.000.000 200.000.000 250.000.000 Kota Padang

11 Penyediaan peralatan kebersihan Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota

12 bln Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan

12 bln Kegiatan operasional kebersihan jadi lancar

12 bln Pelayanan kantor jadi lancar

12 bln 234.000.000 257.400.000 260.000.000 Kota Padang

12 Peningkatan jasa pelayanan publik Terlaksananya operasional perkantoran

12 bln Tersedianya gaji bagi pegawai honor

12 bln Terpenuhinya gaji bagi pegawai honor

12 bln Operasional Pelayanan kantor jadi lancar

12 bln 229.900.000 229.900.000 229.900.000 Kota Padang

13 Peningkatan pelayanan kebersihan kota

Terlaksananya operasional perkantoran

12 bln Tersedianya gaji bagi pegawai honor

12 bln Terpenuhinya gaji bagi pegawai honor

12 bln Operasional Pelayanan kantor jadi lancar

12 bln 6.204.320.000 6.204.320.000 6.204.320.000 Kota Padang

14 Penyediaan jaminan keselamatan kerja Terjaminnya keselamatan pegawai 12 bln Terlaksananya jaminan keselamatan/ kesehatan pegawai

378 org Terpenuhinya jaminan keselematan dan kesehatan kerja bagi tenaga honor dan keluarga

378 org Operasional Pelayanan kantor jadi lancar

12 bln 567.000.000 725.760.000 725.760.000 Kota Padang

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015

No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Ket. Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.696.340.000 18.545.674.000 19.169.549.000 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Lancarnya operasional kantor 12 bln terlaksananya pengadaan sepeda motor dan pick up

13 unit Tersedianya sepeda motor dan pick up

13 unit Kegiatan operasional kantor jadi lancar

12 bln 230.590.000 253.649.000 253.549.000 Kota Padang

2 Pengadaan meubeler Lancarnya operasional kantor

12 bln terlaksananya pengadaan mobiler

1 paket Tersedianya pengadaan kursi kerja, meja kerja

1 paket Administrasi kantor jadi lancar

12 bln 82.750.000 91.025.000 100.000.000 Kota Padang

3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

operasional angkutan sampah jadi lancar

12 bln Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 12 bln tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional DKP

12 bln Kegiatan operasional kantor menjadi lancar

12 bln 10.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 Kota Padang

4 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Lancarnya operasional kantor

12 bln Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln administrasi kantor menjadi lancar

12 bln 30.000.000 33.000.000 33.000.000 Kota Padang

5 Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler

operasional kantor jadi lancar

12 bln Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeler kantor

12 bln tersedianya meubiler kantor yang terawat

12 bln 3.000.000 3.000.000 33.000.000 Kota Padang

6 Pemeliharaan rutin / berkala alat berat

Lancarnya operasional alat berat

12 bln Terlaksananya pemeliharaan alat berat

100% Lancarnya pengelolaan sampah di TPA

100% operasional di TPA berjalan dengan baik

100% 350.000.000 450.000.000 500.000.000 Kota Padang

7 Rehab sedang gedung kantor aktivitas kerja jadi lancar 12 bln terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

12 bln Terpeliharanya gedung kantor

12 bln 200.000.000 200.000.000 Kota Padang

8 Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor DKP Balai Baru

aktivitas kerja jadi lancar 12 bln Terlaksananya Pembangunan pagar kantor DKP

100% Tersedianya pagar kantor DKP

100% administrasi kantor menjadi lancar

12 bln 200.000.000

9 Rehab sedang gedung kantor TPU Bungus

aktivitas kerja jadi lancar 12 bln terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

12 bln Terpeliharanya gedung kantor

12 bln 50.000.000 50.000.000 Kota Padang

10 Pembuatan pagar pool kendaraan Terpeliharanya sarana dan prasarana

12 bln terlaksananya pembangunan pagar pool DKP

100% tersedianya pagar pool DKP 100% Operasional kantor jadi lancar

12 Bln 70.000.000

11 Pengaspalan jalan menuju pool Lancarnya operasional kantor

12 bln Terlaksananya pengaspalan jalan menuju pool

100% Tersedianya jalan aspal menuju pool DKP

100% Operasional kantor jadi lancar

12 Bln 200.000.000

12 Rehab gedung kantor pool kendaraan

Lancarnya operasional kantor

12 bln Terlaksananya rehab gedung kantor pool kendaraan

100% Tersedianya ruaangan kantor yang baik

12 Bln 80.000.000

13 Pembangunan MCK Pool kendaraan Lancarnya operasional kantor

12 bln Terlaksananya pembangunan MCk pool kendaraan

100% Tersedianya MCK di pool DKP

12 Bln 30.000.000

14 Pengadaan pompa air Lancarnya operasional kantor

12 bln Terlaksananya pengadaan pompa air

1 paket Tersedianya pompa air di pool DKP

1 paket Operasional kantor jadi lancar

12 Bln 5.000.000

15 Penimbunan areal parkir kendaraan Lancarnya operasional kantor

12 bln Terlaksananya penimbunan areal parkir kendaraan

100% Terpeliharanya areal parkir kendaraan

12 Bln 150.000.000

16 Pembuatan tempat pencucian kendaraan beserta peralatannya

Tersesdianya tempat pencucian kendaraan

1 unit Terlaksananya tempat pencucian kendaraan beserta peralatannya

1 unit Tersedianya tempat pencucian kendaraan dan peralatannya

1 unit Operasional Pool jadi lancar 12 bln 50.000.000

17 Pengadaan Alat berat Tersedianya sarana pengolah persampahan

100% Tersedianya alat berat di TPA 100% Pengolahan sampah berjalan dengan baik

100% Sampah di TPA terkelola dengan baik dan benar

100% 4.500.000.000 6.000.000.000

18 Rehab gedung kantor dan ruang operator timbangan

Lancarnya operasional TPA 12 bln Terpeliharanya gedung kantor dan ruang timbangan

12 bln Operasional timbangan dan pelayanan berjalan dengan baik

12 bln Operasional pelayanan TPA jadi lancar

12 bln 150.000.000

19 Pembuatan gudang kebun pembibitan

Operasional pertamanan jadi lancar

12 bln Terlaksananya pembangunan gudang kebun pembibitan

1 unit Tersedianya gudang pada kebun pembibitan

1 unit lancarnya operasional pertamanan

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No. Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program / Kegiatan}

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

231.425.000 404.000.000 319.400.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

100% Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian

100% Tersedianya pakaian dinas harian pegawai

340 stel terlaksananya disiplin pegawai

12 bln 270.000.000 175.000.000 Kota Padang

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pengadaan pakaian kerja lapangan

100% Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan

100% Tersedianya pakaian kerja lapangan

1400 stel terlaksananya disiplin pegawai

12 bln 180.325.000 104.000.000 114.400.000 Kota Padang

3 Peningkatan SDM aparatur DKP Diperolehnya SDM aparatur yang baik 100% Terlaksananya peningkatan SDM aparatur 100% Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas 100% meningkatnya kinerja pegawai 51.100.000 30.000.000 30.000.000 Kota Padang IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.000 10.000.000 10.000.000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bln terlaksanya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bln tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bln Administrasi kantor jadi lancar 12 bln 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kota Padang V Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.212.700.000 7.075.000.000

1 Pembinaan pelaksanaan program 3 R

Keberlanjutan program 3R dari Kementerian PU

12 bln terlaksananya pembinaan program 3R

4 lokasi 3R kegiatan operasional 3 R berjalan dengan baik

4 lokasi 3R meningkatnya sistem pengelolaan sampah kawasan

4 kawasan 150.000.000 150.000.000 Kota Padang

2 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Operasional kantor jadi lancar

12 bln terlaksananya pengadaan armroll, kontainer dan becak motor

75 unit tersedianya armroll, kontainer dan becak motor

75 unit lancarnya pelayanan kebersihan

12 bln 2.477.000.000 3.387.700.000 6.500.000.000 Kota Padang armrol 3 unit, kont.

50 unit, becak motor 22

unit 3 Pengadaan sarana komposter Tersedianya rumah kompos

dan srana komposter

1 paket Terlaksananya pembangunan rumah kompos dan sarana komposter

1 paket Tersedianya bangunan rumah kompos dan sarana komposter

1 paket terlaksananya pengomposan skala kawasan

1 kawasan 250.000.000 Kota Padang

4 Pembinaan kampung berseri Terlaksananya pembinaan pengelolaan lingkungan kawasan

12 buln Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan pada kawasan binaan

1 kawasan Terwujudnya kawasan binaan

1 kawasan terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik

1 kawasan 200.000.000 200.000.000 Kota Padang

5 Sosialisasi K-3 Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan K-3

12 bln Terlaksananya sosialisasi K-3 12 bln Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang K-3

30 kelp. Masy.

terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik

kelp. Masy 150.000.000 150.000.000 Kota Padang

6 Pengadaan papan informasi Tersedianya papan informasi K-3

unit terlaksananya penyediaan papan informasi tentang K-3

unit Tersedianya papan informasi tentang K-3

unit Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang K-3

kawasan 75.000.000 75.000.000 Kota Padang

VI Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

300.000.000

900.000.000 1.500.000.000

1 Pengadaan tanah penutup TPA untuk sistem sanitary landfill

Terlaksananya sistim sanitary landfill di TPA

12 bln Tersedianya tanah penutup untuk sistim sanitary ladfill

12 bln Sistim sanitary landfill berjalan dengan baik

12 bln Terlaksananya pengelolaan TPA dengan sistim sanitary landfill

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VII Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10.000.000

665.000.000 465.000.000

1 Pembelian obat-obatan terlaksananya perawatan taman

12 bln tersedianya obat-obat 12 bln Kota menjadi bersih dan indah

12 bln lancarnya operasional pertamanan

12 bln 10.000.000 20.000.000 20.000.000 Kota Padang

2 Pemeliharaan pohon pelindung terpeliharanya pohon pelindung kota 280 btg Terlaksananya pembuangan benalu/ parasit 280 btg terlaksananya pembuangan benalu/parasit pohon pelindung 280 btg Terwujudnya lingkungan yang asri 100% 85.000.000 85.000.000 Kota Padang

3 Pengadaan pohon pelindung penambahan jenis tanaman baru

1 Paket Terlaksananya Penyediaan pohon pelindung di jalur hijau kota

btg Tersedianya pohon pelindung di jalur hijau kota

btg terpenuhhinya kebutuhan pohon pelindung kota

12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang

4 Penyediaan taman dekorasi terlaksananya pembuatan taman dekorasi penunjang acara pemerintah Kota Padang

12 bln Tersedianya taman dekorasi untuk menunjang acara pemerintah kota Padang

12 bln Meningkatnya keindahan taman dekorasi untuk menunjang acara Pemerintah Kota Padang

12 bln lancarnya kegiatan seremonial pemerintah kota

12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang

5 Pengadaan tanaman hias Terpenuhinya kebutuhan tanaman hias untuk taman kota

1 paket Terlaksananya pengadaan tanaman hias

1 paket Tersedianya tanaman hias 1 paket Terpeliharanya taman kota dengan baik

12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang

6 Pemeliharaan rutin/berkala alat pengolahan pertamanan

terlaksananya operasional pertamanan dengan baik

12 bln terlaksananya pemeliharaan alat pengolahan pertamanan

12 bln alat pengolahan pertamanan jadi terpelihara

12 bln Lancarnya operasional pertamanan

12 bln 85.000.000 85.000.000 Kota Padang

7 Pemeliharaan taman kota Terpeliharanya taman kota 12 bln Terlaksananya pemeliharaan taman kota

12 bln Terpeliharanya taman kota dengan baik

12 bln Terwujudnya lingkungan yang asri

100% 50.000.000 50.000.000

8 Pembuatan green house Operasional pertamanan jadi lancar

12 bln Terlaksananya pembuatan green haouse

1 unit Tersedianya green house pada kebun pembibitan

1 unit lancarnya operasional pertamanan

12 bln 200.000.000 Kota Padang

VIII Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan TPA

75.000.000

4.267.500.000 3.357.500.000

1 Peningkatan kinerja IPLT Terlaksananya pengendalian air limbah IPLT

100% Terlaksananya pementauan kualitas outlet IPLT

1 paket Tersedianya data kuallitas Outlet IPLT

1 paket Terpeliharanya lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran tinja

12 bln 250.000.000 250.000.000 Kota padang

2 Pengadaan mobil pengumpul tinja (vacum truk)

Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan lumpur tinja

12 bulan Terlaksananya penyediaan mobil truk tinja

1 unit Tersedianya mobil truk tinja 1 unit Lancarnya operasional IPLT 12 bln 850.000.000 900.000.000 Kota padang

3 Pembangunan pagar dan gerbang IPLT

Terpeliharanya lingkungan IPLT yang baik, aman dan kondusif

12 bln Terlaksananya pembuatan pagar dan gerbang IPLT

12 bln Tersedianya pagar dan gerbang IPLT

12 bln Operasional IPLT berjalan baik dan kondusif

12 bln 250.000.000 Kota Padang

4 Pemeliharaan rutin berkala timbangan truk sampah (Tera timbangan)

Lancarnya operasional timbangan

12 bln Terlaksananya tera timbangan truk sampah

1 paket Timbangan truk sampah dapat berfungsi dengan baik

12 bln Operasional TPA jadi lancar 12 bln 7.500.000 7.500.000 Kota Padang

5 Pembuatan pagar dan jalan lingkungan

Terpeilharanya lingkungan kerja TPA

12 bln Terlaksananya pembuatan jalan kerja dan pagar TPA

1 paket Tersedianya jalan kerja dan pagar TPA

1 paket Lancarnya operasional dan terpeliharanya TPA

12 bln 750.000.000 750.000.000

6 Rehabilitasi tempat cucian truk sampah

Terlaksananya operasional TPA dengan baik

12 bln Terlaksananya perbaikan tempat cucian truk sampah

1 paket Tersedianya tempat cucian truk sampah yang baik

1 unit Lancarnya operasional TPA 12 bln 200.000.000

7 Pemeliharaan jalan kerja di TPA Lancarnya jalan kerja TPA 12 bln Terlaksananya pengadaan silika untuk jalan kerja TPA

1 paket Tersedianya silika untuk penimbunan jalan kerja

1 paket Lancarnya operasional pembuangan sampah

12 bln 50.000.000 200.000.000 200.000.000

8 Pengadaan pipa gas methan untuk sistim sanitary landfill

Sistim sanitary landfill berjalan dengan baik

100% Terlaksananya penyediaan pipa gas methan

1 paket Tersedianya gas methan untuk sanitary landfill

1 paket Terkelolanya gas metan yang dihasilkan TPA

12 bln 25.000.000 250.000.000 250.000.000

9 Pemeliharaan rutin berkala instalasi gas methan

Lancarnya pengelolaan instalasi gas methan

12 bln Terlaksananya pemeliharaan instalasi gas methan

12 bln Lancarnya operasional instalasi gas methan

12 bln Instalasi gas methan beroperasionla dengan baik

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No. Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program / Kegiatan}

10 Pengadaan polongan untuk penghijauan

Terlaksananya penghijauan di TPA

12 bln Terlaksananya penyediaan polongan untuk penghijuan

200 buah Tersedianya polongan untuk penghijauan

200 buah Lancarnya operasional TPA 12 bln 60.000.000 75.000.000

11 Rehab gudang kompos dan tempat kompos

Tersedianya gudang kompos yang bersih dan baik

12 bln Terlaksananya perbaikan gudang kompos dan tempat kompos

1 paket Tersedianya gudang kompos dan tempat kompos yang baik

1 paket Gudang kompos terpelihara dengan baik

12 bln 100.000.000 75.000.000

12 Penyusunan dokumen UKL-UPL IPLT

Lingkungan IPLT terpelihara dengan baik

12 bln Terlaksananya pembuatan dokumen UKL-UPL IPLT

1 dok Tersedianya dokumen UKL-UPL IPLT

1 dok Operasional IPLT jadi lancar 12 bln 50.000.000

13 Penyusunan dokumen Amdal TPA Lingkungan TPA terpelihara dengan baik

12 bln Terlaksananya pembuatan dokumen Amdal TPA

1 dok% Tersedianya dokumen AMDAL TPA

1 dok% Operasional TPA jadi lancar 12 bln 650.000.000

IX Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan

100.000.000

355.000.000 20.000.000

1 Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan

Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan

12 bln Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pembibitan

12 bln Tersedianya sarana dan prasanana pembibitan

12 bln Lancarnya operasional pertamanan

12 bln 75.000.000

2 Pembersihan dan pengangkatan sampah yang bersifat insidentil (lembur)

Pembinaan kegiatan kebersihan

12 bln Terangkatnya sampah yang bersifat insidentil

12 bln Terciptanya Kota padang yang bersih

12 bln 100.000.000 200.000.000 20.000.000

3 Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan

operasional kantor jadi lancar

12 bln telaksananya penyediaan mesin chain saw dan mesin potong rumput

9 unnit Tersedianya mesin chain saw dan mesin potong rumput

9 unit Lancarnya operasional pertamanan

12 bln 80.000.000

X Program pengelolaan areal pemakaman

1.950.000.000

1 Pemberian Perizinan Pemakaman Terlaksananya pelayanan pemakaman 12 bln Terlaksananya perizinan pemakaman 12 bln Terlaksananya perizinan pemakaman 12 bln Lancarnya pelayanan pemakaman 12 bln 300.000.000

2 Pembangunan TPU Parak Buruk Tersedianya lahan TPU baru 1 lokasi Terlaksananya proses pembangunan TPU

1 lokasi Tersedianya lahan pemakaman umum yang baru

1 lokasi Lancarnya pelayanan pemakaman

12 bln 1.000.000.000 Kota Padang

3 Penimbunan lahan TPU Tugul Hitam

Bertambahnya area pemakaman TPU

0.2 Ha Terlaksanaya penimbunan lahan baru TPU

0.2 Ha Tersedianya lahan baru untuk pemakaman

0.2 Ha Lancarnya operasional pemakaman

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

XI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

229.250.000 280.000.000 340.000.000

1 Aktualisasi inventarisasi aset DKP Kota Padang

Terdatanya aset DKP 12 bln Terlaksananya penataan aset DKP

12 bln Tersedianya aset dengan aset

12 bln Tersedianya aset yang valid 12 bln 29.250.000 30.000.000 40.000.000 Kota Padang

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

Lancarnya pelaksanaan program pengelolaan retribusi

12 bln Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi

12 bln Tedatanya potensi PAD dan data potensi baru

12 bln terealisasinya target PAD 100% 200.000.000 250.000.000 300.000.000 Kota padang

Jumlah 19.589.759.000 39.828.486.000 40.606.693.800

YADRISON, SH, M.Si NIP. 19602805 198703 1 008

Padang, Maret 2014 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan