Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Program Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi
Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua
sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar
dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai
upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan
perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan
demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka
panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur
pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu
komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja
(RENJA) tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 ini merupakan
dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 1
(satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan
Umum Tahun 2016 s.d. 2021 yang mengacu pada RKPD yang isinya
memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2017 untuk
menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan
pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program
dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan
hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.
Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini telah ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang
dilakukan pada tahun 2017. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
2
dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen
bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk mencapainya pada tahun 2017. Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat informasi tentang :
1.
Sasaran yang ingin dicapai ditahun yang bersangkutan sebagaimana
tercantum dalam dokumen Renstra. Dalam menetapkan sasaran RKT
dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan diwujudkan
pada tahun yang bersangkutan beserta rencana capaiannya (targetnya).
2.
Program yang ditetapkan dan berada pada lingkup sasaran tertentu
sebagaimana yang ditetapkan.
3.
Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas pokok dan fungsi untuk mencapai
tujuan dan sasaran. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan
indicator kinerja dan rencana capaiannya. Indicator kinerja tersebut meliputi
input, output dan outcome:
Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan, dimana indicator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
1.2
Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun
2016 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan
lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
3
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 – 2021;
11. RPJMN 2015-2019
12. Permen
PUPR
No.13.1/PRT/M/2015
Tentang
Rencana
Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019
13. Renstra Dinas Pekerjaan Umum 2016-2021
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
4
1.3
Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum
Tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman
Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan
Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2017).
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017
adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan
menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan
maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021.
1.4
Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,
sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, review
terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran
renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
5
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Tahun 2016 s.d. 2021
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap
Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi 3
(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan
rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan
serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam
penyusunan perencanaan tahun 2017;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi
dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
7
Pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum memiliki Anggaran sebesar
Rp. 271.291.478.869,00,- (Pagu Anggaran Sebelum Perubahan) terbagi menjadi
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.576.766.669,00 dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 267.714.712.200,00 . Setelah perubahan Pagu Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu adalah Rp. 224.527.227.694,00
yang terdiri atas Rp. 3.922.845.206,00 Belanja Tidak Langsung dan
Rp. 220.604.382.488,00 Belanja Langsung dengan 16 program dan 33
kegiatan.
A. Analisis Kinerja Output
Sampai dengan 31 desember 2016, pencapaian kinerja output Dinas
Perkerjaan umum sebesar 96,72%, dari target kegiatan APBD Perubahan TA.
2016. Target di APBDP TA. 2016 mengalami banyak perubahan dari target
APBD 2016 murni karena adanya defisit anggaran.
B. Analisa Kinerja Keuangan
Realisasi keuangan 84,64% atau sebesar Rp.186.729.115.379 dari total
Pagu Anggaran sebesar Rp. 224.527.227.694,00. Persentase realisasi keuangan
dan realisasi fisik selisih agak jauh karena kondisi keuangan daerah yang
terbatas, sehingga ada beberapa pembayaran yang dialihkan ke TA. 2017 (di
hutang)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2016 Dinas Pekerjaan
Umum disajikan di tabel 2.1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
8
2.67715E+11
2.20604E+11
Fisik
Keuangan
(%)
(Rp)
Rp
%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
86,100,000.00
98,100,000.00 100.00%
98,100,000.00
100.00%
0.04%
80,342,411.00
81.90%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
239,650,000.00
148,700,000.00 100.00%
148,700,000.00
100.00%
0.07%
141,553,150.00
95.19%
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
345,890,000.00
545,890,000.00 100.00%
545,890,000.00
100.00%
0.25%
528,390,000.00
96.79%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9,580,000.00
11,195,000.00 100.00%
11,195,000.00
100.00%
0.01%
5,103,500.00
45.59%
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
44,100,000.00
23,400,000.00 100.00%
23,400,000.00
100.00%
0.01%
14,761,000.00
63.08%
Penyediaan alat tulis kantor
73,918,700.00
74,650,500.00 100.00%
74,650,500.00
100.00%
0.03%
57,961,700.00
77.64%
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11,750,000.00
16,750,000.00 100.00%
16,750,000.00
100.00%
0.01%
8,303,550.00
49.57%
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4,212,000.00
4,135,000.00 100.00%
4,135,000.00
100.00%
0.00%
1,245,000.00
30.11%
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
277,250,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
Penyediaan makanan dan
minuman
20,160,000.00
24,320,000.00 100.00%
24,320,000.00
100.00%
0.01%
11,230,000.00
46.18%
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
913,000,000.00
1,211,800,000.00 100.00%
1,211,800,000.00
100.00%
0.55%
529,790,200.00
43.72%
Penyedia jasa tenaga non PNS
514,250,000.00
544,950,000.00 100.00%
544,950,000.00
100.00%
0.25%
525,500,000.00
96.43%
Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah *)
186,900,000.00
198,300,000.00 100.00%
198,300,000.00
100.00%
0.09%
164,050,000.00
82.73%
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
7,120,400,000.00
8,853,266,907.00 100.00%
8,853,266,907.00
98.15%
3.94%
7,622,179,677.00
86.09%
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
25,250,000.00
25,250,000.00 100.00%
25,250,000.00
100.00%
0.01%
25,250,000.00 100.00%
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2016
TRIWULAN IV
DINAS PEKERJAAN UMUM
Fisik (%)
Keuangan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Pagu (Rp)
Target s.d Tw IV
Realisasi
Fisik TTB (%)
Program/Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
9
Fisik
Keuangan
(%)
(Rp)
Rp
%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
561,340,000.00
527,790,000.00 100.00%
527,790,000.00
61.09%
0.15%
324,470,000.00
61.48%
Program Peningkatan Jalan
dan Jembatan
Peningkatan Jalan Lingkungan *)
11,887,450,000.00
11,452,500,000.00 100.00%
11,452,500,000.00
100.00%
5.19%
9,899,348,000.00
86.44%
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan jalan
429,900,000.00
78,000,000.00 100.00%
78,000,000.00
85.38%
0.03%
66,100,000.00
84.74%
Pembangunan jembatan
4,297,700,000.00
1,566,647,400.00 100.00%
1,566,647,400.00
70.99%
0.50%
1,112,097,400.00
70.99%
Peningkatan Jalan
114,730,420,000.00
105,000,219,300.00 100.00%
105,000,219,300.00
100.00%
47.60%
98,278,833,100.00
93.60%
Program Perencanaan Tata
Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
1,077,150,000.00
1,077,150,000.00 100.00%
1,077,150,000.00
100.00%
0.49%
16,150,000.00
1.50%
Program Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
13,010,250,000.00
6,599,834,900.00 100.00%
6,599,834,900.00
82.66%
2.47%
4,304,076,800.00
65.21%
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
84,200,000.00
227,400,000.00 100.00%
227,400,000.00
100.00%
0.10%
0.00
0.00%
Program
rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
2,984,300,000.00
3,233,300,000.00 100.00%
3,233,300,000.00
100.00%
1.47%
2,792,831,000.00
86.38%
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
7,121,100,000.00
6,951,575,700.00 100.00%
6,951,575,700.00
100.00%
3.15%
6,603,157,300.00
94.99%
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi
2,042,000,000.00
989,688,000.00 100.00%
989,688,000.00
100.00%
0.45%
500,239,000.00
50.55%
Perencanaan pembangunan pintu
air
57,550,000.00
7,200,000.00 100.00%
7,200,000.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
Perencanaan normalisasi saluran
sungai
1,095,200,000.00
671,794,200.00 100.00%
671,794,200.00
92.51%
0.28%
257,871,700.00
38.39%
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
49,659,250,000.00
37,629,904,200.00 100.00%
37,629,904,200.00
90.18%
15.38%
27,936,445,800.00
74.24%
Pembangunan pintu air
610,450,000.00
13,350,000.00 100.00%
13,350,000.00
40.45%
0.00%
5,400,000.00
40.45%
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
25,444,180,000.00
18,361,347,000.00 100.00%
18,361,347,000.00
96.93%
8.07%
15,729,437,610.00
85.67%
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
629,700,000.00
564,734,600.00 100.00%
564,734,600.00
28.01%
0.07%
18,200,000.00
3.22%
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah dibangun
629,700,000.00
447,085,000.00 100.00%
447,085,000.00
100.00%
0.20%
414,208,000.00
92.65%
Perencanaan rehabilitasi dan
peningkatan jaringan irigasi
439,400,000.00
278,351,000.00 100.00%
278,351,000.00
81.91%
0.10%
206,051,000.00
74.03%
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Fisik (%) Fisik TTB (%)
Keuangan
Program/Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
10
Fisik
Keuangan
(%)
(Rp)
Rp
%
Program pengembangan,
pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
Pembangunan embung, dan
bangunan penampung air lainnya
411,650,000.00
453,850,000.00 100.00%
453,850,000.00
100.00%
0.21%
201,539,000.00 44.41%
Perencanaan Pengembangan
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber daya
air
5,071,400,000.00
4,809,400,000.00 100.00%
4,809,400,000.00
100.00%
2.18%
2,583,220,000.00 53.71%
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah
2,867,700,000.00
742,467,000.00 100.00%
742,467,000.00
99.55%
0.34%
67,200,000.00
9.05%
Pengadaan Konstruksi
pembangunan prasarana
lingkungan
1,557,420,000.00
1,400,585,800.00 100.00%
1,400,585,800.00
98.07%
0.62%
1,028,800,000.00 73.45%
Program pengendalian banjir
Pembangunan prasarana
pengaman pantai
5,858,590,000.00
1,245,100,000.00 100.00%
1,245,100,000.00
100.00%
0.56%
1,131,200,000.00 90.85%
Pembangunan bantaran dan
tanggul sungai
229,750,000.00
763,598,881.00 100.00%
763,598,881.00
100.00%
0.35%
742,898,881.00 97.29%
Pemeliharaan bangunan prasarana
pengaman pantai
592,500,000.00
499,525,000.00 100.00%
499,525,000.00
100.00%
0.23%
461,573,000.00 92.40%
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Pembangunan air minum & sanitasi
berbasis masyarakat*)
646,151,500.00
646,151,500.00 100.00%
646,151,500.00
80.06%
0.23%
456,584,000.00 70.66%
Program Pengembangan
Perumahan
Penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan
926,500,000.00
845,375,600.00 100.00%
845,375,600.00
100.00%
0.38%
845,375,600.00 100.00%
Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH
2,889,400,000.00
1,739,750,000.00 100.00%
1,739,750,000.00
81.38%
0.64%
1,030,148,000.00
59.21%
267,714,712,200.00 220,604,382,488.00 ##### 220,604,382,488.00
96.72% 186,729,115,379.00 84.64%
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Fisik (%) Fisik TTB (%)
Keuangan
Program/Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan
dibandingkan dengan indicator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan
Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Renja
tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum menghadapi
kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal
di Tahun Anggaran 2016. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah :
Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak
bisa dilaksanakan, di addendum kurang dan pembayaran pekerjaan yang
dilakukan di tahun berikutnya.
Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas
Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu adalah:
Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang
menjadi prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di
wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi
salah satu lokasi pengembangannya. Untuk mendukung program RPJMN
tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaaan Umum Kab. Tanah
Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan keuntungan
aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan
efisiensi dalam penyediaan infrastruktur
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
12
Sesuai dengan Renstra Kementrian PU PR tahun 2015-2019, arah
kebijakannya dan strategi pembangunannya, untuk memudahkan
pengelolaan dan pengembangan wilayah, yang dibagi menurut
pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah
pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS), yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan
industry dan kawasan maritim. Kabupaten Tanah Bumbu, terutama
Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 22
“Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”. Dan selanjutnya pembangunan
infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan diterpadukan dengan sasaran
pokok dan program nasional.
Beberapa program WPS yang diterpadukan dengan sasaran pokok dan
program nasional dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin
adalah: Kawasan Industri Prioritas (KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak),
dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal
RKPD Tahun 2016 terhadap RKPD Perubahan Tahun 2016 tidak ada perbedaan,
namun dari besaran target output dan pagu indikatif ada perubahan karena
pertimbangan
terbatasnya
kondisi
keuangan
daerah,
yang
menyebabkan
perubahan/penurunan besaran target dan nilai pagu.
Dengan demikian perbedaan antara target capaian, dan pagu indikatif terhadap
kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi Dinas Pekerjaan
Umum.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
13
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6
4
PENDAPATAN
150.750.000,00
0,00
(150.750.000,00)
(100,00)
4 . 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
150.750.000,00
0,00
(150.750.000,00)
(100,00)
4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
150.750.000,00
0,00
(150.750.000,00)
(100,00)
5
BELANJA
271.291.478.869,00
224.527.227.694,00
(46.764.251.175,00)
(17,24)
5 . 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.576.766.669,00
3.922.845.206,00
346.078.537,00
9,68
5 . 1 . 1
Belanja Pegawai
3.576.766.669,00
3.922.845.206,00
346.078.537,00
9,68
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
267.714.712.200,00
220.604.382.488,00
(47.110.329.712,00)
(17,60)
5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.688.281.500,00
1.633.631.500,00
(54.650.000,00)
(3,24)
5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17.708.360.700,00
17.103.990.800,00
(604.369.900,00)
(3,41)
5 . 2 . 3
Belanja Modal
248.318.070.000,00
201.866.760.188,00
(46.451.309.812,00)
(18,71)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
14
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2017
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.1.1 Terhadap RPJMN
Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan
dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan
dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan,
perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses
terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).
Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan
Sarana, Kementrian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa
PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai
berikut:
1.
Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta
Bangunan Penampung Air Lainnya;
2.
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan
Tambak;
3.
Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;
4.
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/
Pengaturan,
Pembinaan,Pengawasan,
Pengembangan,
Sumber
Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan
Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
5.
Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
15
3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTRIAN PU PR
Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019
.
Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalamrangka
mewujudkan kedaulatan pangan,
ketahanan air, kedaulatan energi,
konektivitasbagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui
keterpaduandan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan
antar tingkatpemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional
yang berkualitas dan
sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.
Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam
mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu
kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur
wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :
1. Menyelenggarakan
pembangunan
bidang
pekerjaan
umum
dan
perumahanrakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri
konstruksi yang berkualitasuntuk keseimbangan pembangunan antardaerah,
terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan
perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyatuntuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan
energi gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi,
dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
16
lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan
maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna
mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip
‘infrastruktur untuk semua’;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,
pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan
pengembangan
untuk
mendukung
penyelenggaraan
pembangunan
bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien,
transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat
pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21
ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD
).
3.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.
Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun
seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun
2016-2021.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
17
3.2.2 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitus esuatu
yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun
mendatang
Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
VISI
MISI
NO
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
T
e
rw
u
ju
d
ny
a
I
nf
ras
tr
u
k
tu
r
P
e
k
e
rj
aa
n
U
m
u
m
y
an
g
B
e
rk
e
la
n
ju
tan
m
e
la
lu
i
P
e
ng
e
m
b
an
g
an
S
D
M
,
T
e
k
no
lo
g
i,
d
an
S
is
te
m
I
n
fo
rm
a
si
Memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur serta publik.
1
Meningkatkan kebutuhan untuk
kinerja aparatur dan pelayanan
publik
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang
berbasis kompetensi
Menyediakan kondisi jalan dan
jembatan yang menghubungkan
pusat-pusat kegiatan dan pusat
produksi (konektivitas) dalam
kondisi baik dan sedang.
2
Meningkatkan aksesibilitas
kawasan-kawasan strategis,
perkotaan dan perdesaan
Meningkatnya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan
terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaaan
dan terpencil
Menyediakan sistem jaringan
prasarana sumberdaya air untuk
pertanian dan pemenuhan
kebutuhan air baku.
3
Meningkatkan prasarana
sumberdaya air yang lebih
optimal untuk pertanian dan
pemenuhan kebutuhan air baku.
Meningkatnya kinerja Daerah Irigasi (DI/DR)
Penyediaan Air Baku
Meningkatkan kapasitas mitigasi
dan preventif daya rusak air dalam
aspek kebencanaan banjir,
genangan dan abrasi, sehingga
dapat memaksimalkan potensi
yang ada.
4
Meningkatkan infrastruktur untuk
mengurangi daya rusak air akibat
banjir, genangan dan abrasi
Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di
permukiman dan jalan
Memenuhi kebutuhan terhadap
akses air bersih, air minum dan air
limbah.
5
Meningkatkan Cakupan layanan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
18
6
Meningkatkan kinerja pelayanan
air limbah
Meningkatnya SPM Pengelolaan air limbah
Meningkatkan kualitas permukiman
untuk mendukung perbaikan
kondisi lingkungan perumahan dan
kesehatan lingkungan.
7
Perencanaan pembangunan
infrastruktur lingkungan
pemukiman yang sehat dan aman
yang didukung oleh PSU yang
memadai
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan
permukiman
8
Menyiapkan kawasan
permukiman baru berserta
infrastrukturnya
Pemenuhan kebutuhan perumahan, rumah susun,
dan perumahan PNS.
9
Peningkatan dan perbaikan
lingkungan kawasan permukiman
kumuh
Terpenuhi target penuntasan kawasan permukiman
kumuh
Mewujudkan Penataan Ruang
(Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian) untuk mendukung
infrastruktur berkelanjutan. (TR)
10
Menyelenggarakan pembangunan
ke PU an yang terpadu dan
berkelanjutan di dukung
penataan ruang yang berkualitas.
Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang
& Perencanaan Infrastruktur antar kawasan dan
antar sektor
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang melalui Program
Pengembangan Kawasan & Sektoral
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
11
Menyediakan kebutuhan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Tersedianya dan terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau
(RTH) publik 20%
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan
dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi
Infrastruktur dan Pelayanan Publik
oleh Masyarakat Jasa Konstruksi
(Jaskon)
12
Meningkatkan kemampuan
perusahaan jasa konstruksi dan
kepemilikan sertifikat kometensi
Meningkatnya kemampuan pelaku jasa konstruksi
melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi
kopetensi
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
19
3.2.3 Program dan Kegiatan tahun 2017
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2016, Dinas Pekerjaan
Umum melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.
Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan beberapa
Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyedia jasa tenaga non PNS
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
20
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Pembangunan pintu air
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
7. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber daya air
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
9. Program pengendalian banjir
Pembangunan prasarana pengaman pantai
Pembangunan bantaran dan tanggul sungai
10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)
11. Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
12. Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
13. Program Pengembangan SPAM
Pengembangan SPAM
14. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
21
BAB IV
PENUTUP
Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2017 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2016 s.d. 2021 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam
mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang
infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan
gedung kantor, tata ruang dan pengairan pada tahun 2017.
Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya diharapkan dapat
melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan
tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi
tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan
adil.
Batulicin, 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Kab. Tanah Bumbu
Roy Rizali Anwar, MT
NIP. 19810430 200312 1 006
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
N o K o d e R ek en in g U ru sa n /B id an g U ru sa n P em er in ta h an D ae ra h d an P ro g ra m /K eg ia ta n In d ik at o r K in er ja P ro g ra m (o u tc o m e) / K eg ia ta n (o u tp u t) K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1 P ro g ra m P ela ya n an A d m in is tra si P er ka n to ra n T in g ka t p ela ya n an ad m in is tra si p er ka n to ra n 10 0% 1 6,3 60 ,5 64 ,2 00 1 2 ,9 02 ,1 90 ,5 00 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.0 2 P en ye dia an ja sa k om un ik as i, su m be r d ay a a ir d an lis trik te rb ay ar ny a r ek en in g ka nto r ( B ula n) 60 5 16 ,6 00 ,0 00 12 9 8,1 00 ,0 00 3 1 3,5 01 ,0 82 3 2 2,3 33 ,2 22 3 2 3,3 90 ,4 72 3 2 1,1 17 ,6 35 1 2 8 0,3 42 ,4 11 10 0.0 0% 81 .9 0% 12 80 ,3 42 ,4 11 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.0 6 P en ye dia an ja sa p em eli ha ra an da n p er iz in an k en da ra an din as /o pe ra sio na l ju m la h k en da ra an din as /o pe ra sio na l y an g te rp eli ha ra (U nit ) 35 1 ,4 37 ,9 00 ,0 00 35 1 48 ,7 00 ,0 00 7 4 1,6 56 ,4 50 7 5 0,8 55 ,2 00 7 4 9,0 41 ,5 00 - 2 1 1 41 ,5 53 ,1 50 10 0.0 0% 95 .1 9% 21 1 41 ,5 53 ,1 50 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.0 7 P en ye dia an ja sa a dm in is tra si ke ua ng an T er ba ya rn ya ja sa ad m in is tra si ke ua ng an (B ula n) 60 2 ,0 75 ,3 40 ,0 00 12 5 45 ,8 90 ,0 00 3 1 00 ,6 90 ,0 00 3 8 0,0 45 ,0 00 3 8 0,2 95 ,0 00 3 2 67 ,3 60 ,0 00 1 2 5 28 ,3 90 ,0 00 10 0.0 0% 96 .7 9% 12 5 28 ,3 90 ,0 00 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.0 8 P en ye dia an ja sa k eb er sih an ka nto r te rs ed ia ny a a la t d an pe m be rs ih k an to r ( B ula n) 60 57 ,4 80 ,0 00 12 1 1,1 95 ,0 00 3 1 ,4 51 ,0 00 3 1 ,7 36 ,0 00 3 1 ,1 82 ,5 00 3 7 34 ,0 00 1 2 5 ,1 03 ,5 00 10 0.0 0% 45 .5 9% 12 5 ,1 03 ,5 00 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.0 9 P en ye dia an ja sa p er ba ik an pe ra la ta n k er ja T er ba ya rn ya ja sa pe rb aik an p er ala ta n k er ja (B ula n) 60 2 64 ,6 00 ,0 00 12 2 3,4 00 ,0 00 3 5 ,1 10 ,0 00 3 5 ,3 01 ,0 00 3 4 ,3 50 ,0 00 - 9 1 4,7 61 ,0 00 10 0.0 0% 63 .0 8% 9 14 ,7 61 ,0 00 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.1 0 P en ye dia an a la t tu lis k an to r T er se dia ny a A la t T uli s ka nto r ( B ula n) 60 4 43 ,5 12 ,2 00 12 7 4,6 50 ,5 00 3 1 7,0 99 ,5 00 3 1 2,7 60 ,7 00 3 2 4,1 11 ,5 00 3 3 ,9 90 ,0 00 1 2 5 7,9 61 ,7 00 10 0.0 0% 77 .6 4% 12 57 ,9 61 ,7 00 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.1 1 P en ye dia an b ar an g c eta ka n d an pe ng ga nd aa n T er ba ya rn ya b ar an g C eta ka n d an P en gg an da an K an to r ( B ula n) 60 70 ,5 00 ,0 00 12 1 6,7 50 ,0 00 3 7 53 ,5 50 3 5 60 ,0 00 3 6 ,1 90 ,0 00 3 8 00 ,0 00 1 2 8 ,3 03 ,5 50 10 0.0 0% 49 .5 7% 12 8 ,3 03 ,5 50 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.1 2 P en ye dia an k om po ne n i ns ta la si lis trik /p en er an ga n b an gu na n ka nto r T er ba ya rn ya K om po ne n In sta la si Lis trik /P en er an ga n B an gu na n k an to r (B ula n) 60 25 ,2 72 ,0 00 12 4 ,1 35 ,0 00 3 - 3 1 ,2 45 ,0 00 3 - 3 - 1 2 1 ,2 45 ,0 00 10 0.0 0% 30 .1 1% 12 1 ,2 45 ,0 00 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.1 3 P en ye dia an p er ala ta n d an pe rle ng ka pa n k an to r T er ba ya rn ya P er ala ta n d an P er le ng ka pa n K an to r (J en is ) 60 1 ,6 63 ,5 00 ,0 00 12 - - - - - 0.0 0% 0.0 0% 0 - 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.1 7 P en ye dia an m ak an an d an m in um an te rs ed ia ny a m ak an an d an m in um an ra pa t (B ula n) 60 1 20 ,9 60 ,0 00 12 2 4,3 20 ,0 00 3 2 ,5 85 ,0 00 3 - 3 6 ,5 45 ,0 00 3 2 ,1 00 ,0 00 1 2 1 1,2 30 ,0 00 10 0.0 0% 46 .1 8% 12 11 ,2 30 ,0 00 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.1 8 R ap at-ra pa t k oo rd in as i d an ko ns ult as i k e l ua r d ae ra h T er ba ya rn ya R ap at K oo rd in si da n K on su lta si K e L ua r D ae ra h ( % ) 50 0 5 ,4 78 ,0 00 ,0 00 10 0 1 ,2 11 ,8 00 ,0 00 3 2 38 ,7 61 ,7 00 3 1 18 ,3 97 ,7 00 3 1 16 ,8 04 ,8 00 3 5 5,8 26 ,0 00 1 2 5 29 ,7 90 ,2 00 10 0.0 0% 43 .7 2% 12 5 29 ,7 90 ,2 00 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.1 9 P en ye dia ja sa te na ga n on P N S T er ba ya rn ya ja sa te na ga N on P N S (B ula n) 60 3 ,0 85 ,5 00 ,0 00 12 5 44 ,9 50 ,0 00 3 1 12 ,2 00 ,0 00 3 1 51 ,4 00 ,0 00 3 1 51 ,4 00 ,0 00 3 1 10 ,5 00 ,0 00 1 2 5 25 ,5 00 ,0 00 10 0.0 0% 96 .4 3% 12 5 25 ,5 00 ,0 00 10 0.0 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 1.2 2 R ap at-ra pa t k oo rd in as i d ala m da er ah *) T er ba ya rn ya R ap at K oo rd in as i D ala m D ae ra h (% ) 10 0% 1 ,1 21 ,4 00 ,0 00 10 0 1 98 ,3 00 ,0 00 3 4 0,0 50 ,0 00 3 6 2,9 50 ,0 00 3 4 6,0 50 ,0 00 3 1 5,0 00 ,0 00 1 2 1 64 ,0 50 ,0 00 10 0.0 0% 82 .7 3% 12 1 64 ,0 50 ,0 00 10 0.0 0% 2 ,9 02 ,1 90 ,5 00 10 0.0 0% 71 .2 6% S an ga t T in gg i S ed an g 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 2 P ro g ra m P en in g ka ta n S ar an a d an P ra sa ra n a A p ar at u r T in g ka t k ele n g ka p an sa ra n a d an p ra sa ra n a ap ar at u r 10 0 4 1,9 42 ,7 40 ,0 00 10 0% 8 ,8 53 ,2 66 ,9 07 10 0 7,6 22 ,1 79 ,6 77 10 0 86 .0 9% 10 0 7 ,6 22 ,1 79 ,6 76 10 0% 18 % 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 2.0 3 P em ba ng un an g ed un g k an to r T er ba ng un ny a S ar an a d an P ra sa ra na P er ka nto ra n 42 3 5,1 20 ,4 00 ,0 00 7 8 ,8 53 ,2 66 ,9 07 2 01 ,5 50 ,0 00 5 72 ,5 94 ,6 00 7 08 ,0 69 ,6 00 7 6,1 39 ,9 65 ,4 77 7 7,6 22 ,1 79 ,6 77 98 .1 5% 86 .0 9% 7 7 ,6 22 ,1 79 ,6 77 17 % 22 % 8 ,8 53 ,2 66 ,9 07 98 .1 5% 86 .0 9% S an ga t T in gg i T in gg i 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 3 P ro g ra m P en in g ka ta n D is ip lin A p ar at u r tin g ka t k ed is p lin an ap ar at u r d ala m k eh ad ira n d an p en g g u n aa n a trib u t p eg aw ai 10 0 1 34 ,5 00 ,0 00 10 0% 2 5,2 50 ,0 00 0.0 0% 0.0 0% - 0% 0% 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 3.0 5 P en ga da an p ak aia n k hu su s h ar i-ha ri t er te ntu T er ba ya rn ya P en ga da an P ak aia n k hu su s h ar i h ar i te rte ntu (S te l) 10 0 1 34 ,5 00 ,0 00 56 2 5,2 50 ,0 00 56 - 2 5,2 50 ,0 00 - - 5 6 2 5,2 50 ,0 00 10 0.0 0% 10 0.0 0% 5 7 25 ,2 50 ,0 01 57 % 19 % 2 5,2 50 ,0 00 10 0.0 0% 10 0.0 0% S an ga t T in gg i S an ga t T in gg i 1.0 3.1 .0 3.0 1.0 5 P ro g ra m P en in g ka ta n K ap as ita s S u m b er D ay a A p ar at u r S o sia lis as i P er atu ra n P er u n d an g -u n d an g an te n ta n g ta ta ru an g 10 0 5 61 ,3 40 ,0 00 10 0 5 27 ,7 90 ,0 00 66 .6 67 3 24 ,4 70 ,0 00 66 .6 7% 61 .4 8% 1 3 24 ,4 69 ,9 99 1% 58 % R at a-R at a C ap aia n K in er ja (% ) P re d ik at k in er ja P re d ik at k in er ja 9 10 11 12 = 8+ 9+ 10 + 11 R at a-R at a C ap aia n K in er ja (% ) P re d ik at k in er ja R at a-R at a C ap aia n K in er ja (% ) 1 2 3 4 5 7 8 15 = 14 /5 x 10 0% 13 = 12 /7 x1 00 % 14 = 6 + 1 2 III IV I II E va lu as i H as il T er h ad ap R en ja T ah u n 2 01 6 T R IW U L A N IV D IN A S P E K E R JA A N U M U M T ar g et R en st ra S K P D p ad a T ah u n 20 20 (A kh ir P er io d e R en st ra S K P D ) T ar g et k in er ja d an a n g g ar an b er ja la n ta h u n 2 01 6 ( ta h u n n -1 ) ya n g d ie va lu as i R ea lis as i K in er ja P ad a T riw u la n R ea lis as i C ap aia n K in er ja d an A n g g ar an R en ja S K P D y an g d ie va lu as i ( 20 16 ) T in g ka t C ap aia n K in er ja d an R ea lis as i A n g g ar an R en ja T ah u n 2 01 6 (% ) R ea lis as i K in er ja d an A n g g ar an R en st ra S K P D s /d T ah u n 2 01 6( A kh ir T ah u n P ela ks an aa n R en ja S K P D T ah u n 2 01 6) T in g ka t C ap aia n K in er ja d an R ea lis as i A n g g ar an R en st ra S K P D s /d ta h u n 2 01 6 ( % )
