RENCANA KERJA OPD (RENJA) Tahun Anggaran 2020

(1)

P E M E R I N T A H K O T A B I M A Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Jl. Gatot Subroto No.01 Telp. 0374 – 646441

TAHUN 2019

RENCANA KERJA OPD (RENJA)

Tahun Anggaran 2020

(2)

i DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ... 3

1.4. Sistimatika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU ... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RENJA dan Realisasi RENSTRA 2019-2023 ... 5

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ... 34

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 36

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 38

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 58

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 77

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 77

3.2. Tujuan dan Sasaran ... 78

3.3. Program dan Kegiatan ... 80

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... 84

BAB V PENUTUP... 114

(3)

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis dan terarah, mengacu pada peraturan yang ada dinyatakan bahwa setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Kota Bima, dalam Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima memprioritaskan program dan kegiatan untuk terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;

2. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstrksi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);

4. Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

(4)

2 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;

11. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

12. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028.

20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023.

(5)

3 21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima;

22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;

23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

24. serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2020).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2019- 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

(6)

4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran

3.3. Program dan Kegiatan

BAB VI PENUTUP

(7)

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RENJA dan Realisasi RENSTRA 2019-1023

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program &

kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

A. Masalah : masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

1) Alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, dikhawatirkan keberlanjutan prasarana sumber daya air yang telah dibangun menjadi tidak efisien karena kemanfaatanya yang tidak optimal.

2) Keterbatasan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pembangunan infrastruktur dasar bagi permukiman.

3) Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan strategis seringkali menemui hambatan.

B. Tujuan yang dikehendaki

1) Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, dengan indicator :

a) Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang berfungsi baik b) Persentase jaringan irigasi teknis yang berfungsi baik

c) Persentase jalan dalam kondisi baik

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang,

dengan indicator:

(8)

6 a) Persentase pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTRK.

C. Sasaran : sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

1) Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan dengan indicator:

a) Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi.

b) Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih.

c) Prersentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP).

d) Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani.

2) Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis dengan indicator:

a) Porsentase Jaringan Irigasi Teknis.

b) Porsentase Panjang Sungai Tertangani.

3) Meningkatnya kualitas jaringan jalan dengan indicator:

a) Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik.

b) Porsentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik.

c) Porsentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase.

4) Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan dengan indicator:

a) Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang.

5) Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan indicator:

a) Peningkatan jumlah bangunan ber IMB.

D. Kebijakan : kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

VISI : “Terwujudnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan”

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum

Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaa n

Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah Peningkatan

ketersediaan

Meningkatkan peran serta seluruh pemangku

(9)

7

infrastruktur air minum

kepentingan dalam upaya mencapai sasaran

pembangunan air minum.

Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase

Meningkatkan peran serta seluruh stake-holders dalam upaya mengurangi titik genangan air

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitas penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi

Melaksanakan

pembangunan/rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami

kerusakan, dan meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan Pengendalian

daya rusak air untuk

menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air

Melaksanakan

penanggulangan banjir melalui pengendalian daya rusak air

Meningkatnya kualitas jaringan jalan

Penyelenggaraan jalan mulai dari wilayah kecamatan menuju aksebilitas kawasan pusat kegiatan dan pusat produksi

pembukaan jalan baru menuju wilayah pusat produksi dan pusat kegiatan

Pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan kondisdi baik

Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun

Pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan kondisdi baik

Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun

Pemberian pelayanan jasa pengujian laboraturium

Meningkatkan kualitas pelayanan jasa pengujian laboraturium kualitas mutu konstruksi yang memenuhi

(10)

8

kualitas mutu konstruksi yang memenuhi standar

standar

Misi 2 : Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah sebagai alat kendali pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas penyelenggar aan penataan ruang

Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan

Peningkatan Kualitas Produk Perencanaan Ruang

Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas RTR & Rencana Rinci

Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Ruang

Sinkronisasi RPJM &

Kejelasan Indikator Program

Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang

Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penegakan Aturan Zonasi, insentif, sanksi

Penguatan pengawasan Pelaksanaan Penataan Ruang

Penguatan

Mekanisme Audit TR

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2020 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2020;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

memiliki Anggaran sebesar Rp. 175.891.442.930,- (Pagu Anggaran

Setelah Perubahan) terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 4.590.643.930,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 171.300.799.000,-

dengan 19 program dan 51 kegiatan.

(11)

9 2.1.1 Capaian Kinerja Output

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Output Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2018

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran KodeRekening Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Target

Renja SKPD Tahun 2018

Realisasi Renja SKPD Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun

2019

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

LINTAS URUSAN

Meningkatk an akuntabilita s SKPD

Meningkatny a

akuntabilitas SKPD

Nilai LKIP

SKPD ¹ ³ ¹

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 39,84% 53,38% 53,39% 100,01% 23,73% 116,95% 53,39%

1 3 1 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

424

Buah 172 Buah 232 Buah 232 Buah 100,00% 96 Buah 500 Buah 54,72%

1 3 1 6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang layak

132 Unit 60 Unit 86 Unit 86 Unit 100,00% 23 Unit 169 Unit 65,15%

(12)

10

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ¹ ⁷ Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan

926 Org 434 Org 590 Org 590 Org 100,00% 156 Org 1.180 Org 63,71%

¹ ³ ¹ ⁸ Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Cakupan ruang kantor yang bersih

384

Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 192

Ruang 192 Ruang 0,00%

1 3 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor Jumlah ATK

648 Jenis

ATK

288 Jenis ATK

408 Jenis ATK

408 Jenis

ATK 100,00% 120 Jenis ATK

816 Jenis

ATK 62,96%

¹ ³ ¹ ¹¹

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan

10.071 Exp.

3.810 Exp.

5.115 Exp.

5.115

Exp. 100,00% 2.478 Exp.

11.403

Exp. 50,79%

1 3 1 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.

322

Buah 150 Buah 166 Buah 166 Buah 100,00% 127 Buah 443 Buah 51,55%

(13)

11

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ¹ ¹⁵

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

perundangan

Jumlah kerjasama dengan media

1.500

Buah 756 Buah 1.004 Buah

1.004

Buah 100,00% 248 Buah 2.008 Buah 66,93%

¹ ³ ¹ ¹⁷ Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah Kegiatan makan minum rapat

32 Bln 4 Bln 8 Bln 8 Bln 100,00% 12 Bln 24 Bln 25,00%

¹ ³ ¹ ¹⁸

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.

660 Kali 358 Kali 473 Kali 473 Kali 100,00% 120 Kali 951 Kali 71,67%

1 3 1 19

Rapat Koordinsi dan Konsultasi dalam Daerah

Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.

40 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 20 Kali 20 Kali 0,00%

(14)

12

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

1 3 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 15,00% 55,00% 55,28% 100,50% 22,40% 92,68% 55,24%

1 3 2 5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional

¹ ³ ² ²²

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional

persentase luas gedung kantor yang

direhab/pelihara

1.555

M2 215 M2 887 M2 887 M2 100,00% 334 M2 1.436 M2 57,04%

¹ ³ ² ²⁴

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

(15)

13

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ² ²⁶

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungfsi baik

50 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 24 Buah 24 Buah 0,00%

¹ ³ ³

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin

100% 51,00% 65,00% 64,83% 99,73% 17,79% 133,62% 64,83%

¹ ³ ³ ²

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap

449 Org 90 Org 194 Org 194 Org 100,00% 129 Org 413 Org 43,21%

¹ ³ ³ ³ Pengadaan pakaian

kerja lapangan

Jumlah pegawai yang memakai pakaian kerja lapangan

1 3 3 5

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu

93 Org. 93 Org. 93 Org. 93 Org. 100,00% 0 Org. 186 Org. 100,00%

(16)

14

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ³ ⁶ Pengadaan Pakaian

Olah Raga

Jumlah pegawai yang memakai Pakaian Seragam Olah Raga

93 Org. 93 Org. 93 Org. 93 Org. 100,00% 0 Org. 186 Org. 100,00%

1 3 5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 200,00% 100,00%

¹ ³ ⁵ ¹ Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan

(17)

15

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ⁶

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan

100% 61,00% 71,00% 70,37% 99,11% 14,81% 146,19% 70,37%

1 3 6 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

Jumlah Dokumen yang harus disediakan

8 Lap. 0 Lap. 0 Lap. 0 Lap. 4 Lap. 4 Lap. 0,00%

¹ ³ ⁶ ²

Penyusunan laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah Dokumen yang harus disediakan

10 Lap. 7 Lap. 8 Lap. 8 Lap. 100,00% 1 Lap. 16 Lap. 80,00%

(18)

16

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ⁶ ³

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi aggaran

Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester

¹ ³ ⁶ ⁴

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

¹ ³ ⁶ ⁵

Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan/RKA/DPA/D PPA-SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DP A Satuan Kerja

40 Dok. 28 Dok. 32 Dok. 32 Dok. 100,00% 4 Dok. 64 Dok. 80,00%

¹ ³ ⁶ ⁶ Penyusunan LAKIP,

LPJ, LPPD

Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan

URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum

(19)

17

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

Meningkatk an kualitas infrastruktu r bidang Pekerjaan Umum

Meningkatny a kualitas infrastruktur keciptakarya an

Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi

1 3 27

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Penduduk terlayani IPAL, SPAM dan SR

38.414 KK

29.374 KK

31.242 KK

32.241

KK 103,20% 3.470 KK 65.084 KK 83,64%

1 3 27 2 Penyediaan prasarana

dan sarana air limbah

Jumlah Penduduk yang terlayani IPAL dan SR

38.414 KK

28.557 KK

29.912 KK

30.918

KK 103,36% 3.853 KK 63.328 KK 80,16%

¹ ³ ²⁷ ⁴ Pembinaan teknik

pengolahan air limbah 400 Org. 100 Org. 200 Org. 200 Org. 100,00% 100 Org. 400 Org. 50,00%

Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih

1 3 27 1

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy.

berpenghasilan rendah

Jumlah Penduduk Terlayani Kebutuhan Air Minum

38.414 KK

30.190 KK

32.571 KK

33.563

KK 103,05% 3.086 KK 66.839 KK 87,12%

(20)

18

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ²⁷ ⁷

Rehabilitasi/pemelihar aan sarana dan prasarana air minum

7 Buah 7 Buah 7 Buah 7 Buah 100,00% 0 Buah 14 Buah 100,00%

Prersentas

e Konektivita s pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)

1 3 15

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Panjang jaringan Jalan yang dibangun

268,86 Km

235,50 Km

257,44 Km

249,42

Km 96,89% 7,10 Km 492,02 Km 95,04%

¹ ³ ¹⁵ ³ Pembangunan jalan Panjang Jalan

yang dibangun

268,86 Km

235,50 Km

257,44 Km

249,42

Km 96,89% 7,10 Km 492,02 Km 95,04%

¹ ³ ¹⁵ ⁵ Pembangunan

jembatan

Jumlah Jembatan

yang dibangun 2 Buah 0 Buah 1 Buah 1 Buah 100,00% 0 Buah 1 Buah 50,00%

1 3 15 6 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan (15.06) Komulatif 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 100,00% 0 Kali 20 Kali 100,00%

(21)

19

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

Meningkatny a kualitas jaringan irigasi teknis

Porsentase Jaringan Irigasi Teknis

1 3 24

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik

30.206

M 23.794 M 24.723 M 24.528 M 99,21% 3.718 M 52.040 M 83,89%

1 3 24 10 Rehabilitasi/pemelihar

aan jaringan irigasi

Panjang jaringan

irigasi terpelihara 7.722 M 6.083 M 6.321 M 6.270 M 99,20% 1.090 M 13.443 M 83,89%

¹ ³ ²⁴ ¹⁷ Monitoring, evaluasi

¹ ³ ²⁴ ¹⁸ Pembangunan

Jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi terbangun

22.457

M 17.689 M 18.380 M 18.235 M 99,21% 2.628 M 38.552 M 83,89%

(22)

20

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

Meningkatny a kualitas jaringan jalan

Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik

1 3 18

PROGRAM REHABILITASI/PEME LIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik

154,47 Km

137,23 Km

147,45 Km

147,14

Km 99,79% 8,33 Km 292,70 Km 95,25%

¹ ³ ¹⁸ ³ Rehabilitasi/pemelihar

aan jalan

Panjang jalan yang dipelihara

154,47 Km

137,23 Km

147,45 Km

147,14

Km 99,79% 8,33 Km 292,70 Km 95,25%

aan jembatan

Jumlah jembatan

yang dipelihara 11 Buah 7 Buah 9 Buah 9 Buah 100,00% 1 Buah 17 Buah 81,82%

¹ ³ ⁷

PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN

Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik

65 Km 0 Km 0 Km 0 Km 38 Km 38 Km 0,00%

1 3 7 3 Peningkatan Jalan

Panjang Jalan dalam kondisi baik

65 Km 0 Km 0 Km 0 Km 38 Km 38 Km 0,00%

¹ ³ ⁷ ⁵ Peningkatan jembatan 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0,00%

(23)

21

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

1 3 22

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM

INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

dokumen data dasar jalan dan jembatan yang disusun

1 3 22 1

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Jumlah dokumen yang disusun

1 3 22 2

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

(24)

22

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

1 3 23

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Alat Berat yang beroperasi dan berfungsi baik

aan alat-alat berat

Jumlah alat berat yang berfungsi baik

¹ ³ ²³ ¹³ Monitoring, evaluasi

Porsentase peneranga n jalan umum yang berfungsi baik

1 3 31

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM

penerangan jalan umum yang berfungsi baik

1.935 Ttk Lamp.

0 Ttk Lamp.

1.236 Ttk Lamp.

1.236 Ttk

Lamp. 100,00% 334 Ttk Lamp.

1.570 Ttk

Lamp. 63,88%

(25)

23

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

1 3 31 1

Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum

Jumlah titik lampu yang menyala

1.935 Ttk Lamp.

0 Ttk Lamp.

1.236 Ttk Lamp.

1.236 Ttk

Lamp. 100,00% 334 Ttk Lamp.

1.570 Ttk

Lamp. 63,88%

Porsentase

Meningkatn ya Kelancaran saluran drainase

1 3 16

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG -GORONG

panjang saluran darinase yang berfungsi baik

35.712

M 21.624 M 25.805 M 25.760 M 99,83% 5.312 M 52.696 M 73,57%

¹ ³ ¹⁶ ³

Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

Panjang Saluran Drainse Terbangun

33.270

M 21.624 M 25.805 M 25.760 M 99,83% 4.262 M 51.646 M 78,97%

(26)

24

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ¹⁶ ⁴

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong

Panjang Saluran Drainse Terpelihara

2.442 M 0 M 0 M 0 M 1.050 M 1.050 M 0,00%

¹ ³ ¹⁶ ⁶ Monitoring, evaluasi

dan pelaporan (16.04) 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 100,00% 0 Kali 20 Kali 100,00%

Porsentase Panjang Sungai Tertangani

1 3 17

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRON JONG

panjang sungai yang berfungsi baik

54.080

M 47.753 M 49.833 M 49.200 M 98,73% 2.080 M 99.033 M 90,91%

¹ ³ ¹⁷ ³ Pembangunan

turap/talud/bronjong

Panjang turap/talud/bronjo ng terbangun

53.790

M 47.753 M 49.833 M 49.200 M 98,73% 2.080 M 99.033 M 91,40%

¹ ³ ¹⁷ ⁴ Pemeliharaan

turap/talud/bronjong 290 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0,00%

(27)

25

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ¹⁷ ⁶ Monitoring, evaluasi

Porsentase luas permukima n kumuh Tertangani

1 3 30

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

172,09 Km

107,99 Km

125,33 Km

116,90

Km 93,28% 17,34 Km 242,23 Km 68,47%

¹ ³ ³⁰ ¹

Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan

Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendsikan

1.200

TBG 250 TBG 500 TBG 500 TBG 100,00% 350 TBG 1.100 TBG 41,67%

¹ ³ ³⁰ ²

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan

172,09 Km

107,99 Km

125,33 Km

116,90

Km 93,28% 17,34 Km 242,23 Km 68,47%

(28)

26

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

1 3 29

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Luas Penanganan wilayah kumuh

74,42 Ha 91,45 Ha 94,52 Ha 131,47

Ha 139,09% 6,50 Ha 229,42 Ha 89,90%

1 3 29 2 Pembangunan/pening

katan infrastruktur

Luas wilayah strategis yang terbangun

71,49 Ha 87,65 Ha 90,54 Ha 126,71

Ha 139,95% 3,50 Ha 217,86 Ha 90,07%

¹ ³ ²⁹ ⁴

Biaya Operasional Program (BOP) PNPM dan P2KP

Luas Wilayah

PNPM dan P2KP 0 0,15 Ha 0,22 Ha 0,98 Ha 444,01% 0,00 Ha 1,13 Ha 0,00%

¹ ³ ²⁹ ⁵

Pendampingan Program NUSP-Phase 2

Luas wilayah penanganan program NUSP

2,40 Ha 3,03 Ha 3,13 Ha 3,15 Ha 100,76% 1,75 Ha 7,93 Ha 86,09%

(29)

27

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ²⁹ ⁶

Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Luas wilayah penanganan program Tanpa Kumuh (KOTAKU)

0,53 Ha 0,63 Ha 0,63 Ha 0,63 Ha 99,54% 1,25 Ha 2,51 Ha 85,13%

URUSAN WAJIB Penataan Ruang

Meningkatk an kualitas penyelengg araan penataan ruang

Meningkatny a kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan

Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang

1 3 32

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Jumlah Dokumen Tataruang Kota Bima

5 Dok. 0 Dok. 0 Dok. 0 Dok. 3 Dok. 3 Dok. 0,00%

1 3 32 2

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL

1 3 32 7

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan

(30)

28

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ³² ¹²

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Jumlah aparat yang memahami perencanaan tata ruang

120 Org. 0 Org. 0 Org. 0 Org. 60 Org. 60 Org. 0,00%

¹ ³ ³² ¹³ Survey dan pemetaan

Jumlah Dokumen data dasar dan pemetaan

1 3 33

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan

¹ ³ ³³ ⁷

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah Sosialisasi dokumen SOP pemanfaatan ruang

10 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 5 Kali 5 Kali 0,00%

(31)

29

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ³³ ⁹

Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang (33.09)

10 Lap. 0 Lap. 0 Lap. 0 Lap. 5 Lap. 5 Lap. 0,00%

Meningkatny a

pengendalian pemanfaatan ruang

Peningkata n jumlah bangunan ber IMB

1 3 34

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF

2.612 IMB

1.838 IMB

2.088 IMB

2.135

IMB 102,25% 250 IMB 4.223 IMB 79,94%

1 3 11 Penerbitan Sertifikasi IMB

Jumlah dokumen pengajuan IMB yang

direkomendasika n

2.612 IMB

1.838 IMB

2.088 IMB

2.135

IMB 102,25% 250 IMB 4.223 IMB 79,94%

1 3 12

Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifiat Layak Fungsi)

Jumlah SLF yang direkomendasika n

150 SLF 0 SLF 0 SLF 0 SLF 150 SLF 150 SLF 0,00%

(32)

30

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2017

dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(%)

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

¹ ³ ¹³

Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendsikan

250

TABG 0 TABG 0 TABG 0 TABG 250

TABG 250 TABG 0,00%

(33)

31 2.1.2. Capaian Kinerja Keuangan

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2018

No. Nama Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.516.463.525 2.470.243.387 98,16 % Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

125.118.684 118.580.340 94,77 % Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional

85.932.000 63.723.661 74,16 %

Penyediaan jasa administrasi keuangan

166.680.000 166.680.000 100,00 % Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

18.204.841 18.010.250 98,93 % Penyediaan alat tulis kantor 181.880.000 181.215.000 99,63 % Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

134.520.000 133.829.800 99,49 % Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

451.368.000 447.668.000 99,18 % Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- perundangan

112.100.000 109.970.000 98,10 %

Penyediaan makanan dan minuman

79.260.000 79.044.000 99,73 % Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

1.075.000.000 1.073.702.336 99,88 % Rapat Koordinsi dan Konsultasi

dalam Daerah

86.400.000 77.820.000 90,07 % 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

274.643.100 212.665.471 77,43 % Pemeliharaan Rutin/berkala

gedung Kantor Operasional

115.000.000 113.880.000 99,03 % Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas

142.683.100 84.476.471 59,21%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

16.960.000 14.309.000 84,37 % 3 Program peningkatan disiplin

aparatur

65.000.000 64.480.000 99,20 % Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

65.000.000 64.480.000 99,20 % 4 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

267.900.000 262.450.000 97,97 %

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

68.250.000 65.800.000 96,41%

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

18.650.000 16.450.000 88,20 %

(34)

32

No. Nama Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

(1) (2) (3) (4) (5)

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi aggaran

16.350.000 16.350.000 100,00 % Penyusunan laporan Keuangan

Akhir Tahun

34.650.000 34.650.000 100,00 % Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD

96.500.000 95.700.000 99,17 % Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD 33.500.000 33.500.000 100,00 % 5 Program Peningkatan Jalan &

Jembatan

57.813.770.408 57.477.905.343 99,42 % Peningkatan Jalan 49.929.880.389 49.670.639.873 99,48 % Peningkatan jembatan 7.883.890.019 7.807.265.471 99,03 % 6 Program pembangunan jalan dan

jembatan

24.425.053.091 24.390.306.486 99,86 % Pembangunan Jalan 20.428.606.072 20.402.259.913 99,87 % Pembangunan jembatan 3.996.447.019 3.988.046.573 99,79 % 7 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

4.585.044.075 4.576.086.083 99,80 % Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

3.078.190.012 3.075.004.000 99,90 % Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1.506.854.063 1.501.082.083 99,62 % 8 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

5.346.745.708 5.338.603.702 99,85 % Pembangunan

4.634.448.702 4.626.708.702 99,83 % Pemeliharaan

712.297.006 711.895.000 99,94 % 9 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

5.372.472.022 5.306.553.419 98,77 % Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 5.273.097.022 5.207.378.419 98,75 % Rehabilitasi/pemeliharaan