NO SASARAN TARGET ANGGARAN PLAFON
1 3 4 5
I Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat
daerah
Terciptanya produk-produk hukum daerah 10 macam raperda dan
10 perbup 475.269.287 Terciptanya peraturan di desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa
29 Evaluasi/Klarifikasi perdes, 6 kali monev
produk hukum desa
656.833.130 Terlaksananya kelancaran dalam penanganan perkara
168 kali sidang penanganan perkara,
10 kali perkara non
495.615.240 Terlaksananya kelancaran dalam kegiatan penyuluhan
hukum bagi masyarakat
5 kali penyuluhan hukum, 3 kali pembinaan desa sadar
hukum, 1 kali lomba
178.182.255 Terlaksananya sosialisasi dan dokumentasi produk hukum 5 kali sosialisasi produk
hukum 669.547.000 Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum
Pengelolaan website JDIH, pengelolaan perpustakaan hukum,
dan cetak dan penggandaan produk
hukum
365.976.647
II Tersusunnya dokumen kelembagaan perangkat daerah
Tersusunnya LAKIP Kab. Serang 1 Dokumen 200.000.000 Sebagai tolok ukur pemkab Serang dalam memberikan
pelayanan wajib mendasar 1 Dokumen 88.098.092 Tersusunnya dokumen IKM sebagai tolok ukur dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat 1 Dokumen 112.845.000 Tersusunnya dokumen inovasi daerah 5 Dokumen
III Tersusunnya SKJ, RB dan Anjab
Tersedianya Anjab dan SKJ melalui bintek dan RB 1 Tahun 112.845.000
Program Penataan dan Pembuatan Produk Hukum Daerah SKPD : SETDA
PROGRAM/KEGIATAN 2
Penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan (SKJ), RB, dan Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Penyusunan LAKIP Kab. Serang
Penyusunan dokumen laporan standar pelayanan minimal (SPM) Penyusunan dokumen indeks kepuasan masyarakat (IKM) Fasilitasi Inovasi Daerah
Penyusunan dan pembuatan produk hukum daerah Evaluasi/Klarifikasi peraturan desa
Bantuan Hukum
Penyuluhan hukum dan HAM
Sosialisasi dan dokumentasi produk hukum
Program peningkatan kelembagaan perangkat daerah
1 2 3 4 5
IV Tersusunnya rencana kerja rancangan perundang-undangan
Terbentuknya organisasi kelembagaan UPTD 1 Tahun 100.000.000 Tertatanya kelembagaan perangkat daerah yang dasarkan
pada amanat undang-undang 1 Tahun 400.000.000 Tertatanya organisasi kelembagaan badan usaha milik
daerah (BUMD) 1 Tahun 100.000.000
V Tertatanya peraturan perundang-undangan
Tersusunnya juklak juknis 1 Tahun 200.000.000
VI Tertatanya kearsipan / dokumen pemerintahan desa
Terpenuhinya pendataan dan penataan dokumen / arsip
daerah pemerintahan desa 100% 25.000.000
VII
Terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan
administrasi desa melalui SIMDA desa 326 Desa 752.300.000 Monev pengelolaan bantuan keuangan kepada desa 100% 150.000.000
VIII
Terlaksananya bimbingan teknis BPD 100% 151.434.229 Terlaksananya pilkades serentak di Kabupaten Serang 100% 4.000.000.000 Terlaksananya lomba desa di Kabupaten Serang 2 Kegiatan (Tingkat
Kabupaten dan 112.092.700
IX
Terlaksananya fasilitasi pencegahan bahaya narkoba 5 Kegiatan
X
Terdatanya dan terinventarisir rupa bumi unsur alami
nama-nama desa se-Kabupaten Serang 100% 42.260.453
XI
Pengembangkan budaya hukum pada semua lapisan
masyarakat 100% 244.377.132
XII
Terbentuknya tim koordinasi pengawasan terhadap orang
asing 100% 217.602.775
XIII
Rapat koordinasi untuk meningkatkan keamanan dan
kenyamanan wilayah Kabupaten Serang 100% 180.950.719 Terlaksananya rapat koordinasi 100% 33.853.500
Program kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Pembentukan organisasi kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) Penataan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk di dasarkan pada amanat Undang-undang
Penataan organisasi kelembagaan badan usaha milik daerah (BUMD)
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
Bimbingan teknik implimentasi peraturan perundang-undangan Penyusunan buku nama-nama rupa bumi Kab. Serang Bimbingan teknis BPD
Penilaian lomba desa dan kelurahan
Pemantapan tim bakorinda
Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak krimal
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah Pelatihan aparatur pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Program peningkatan dan pembinaan pemerintahan desa
Pemilihan kepala desa
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program pengembangan data / Informasi
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Dialog / audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi soaial dan kemasyarakatan
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 2 3 4 5 XIV
Rapat koordinasi dan sosialisasi kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 100% 150.460.000
XV
Rapat koordinasi organisasi kemasyarakatan 100% 95.568.431
XVI
Terverifikasinya kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan bagi partai politik penerima bantuan keuangan
100% 105.784.665
XVII
Tersusunnya buku LPPD Kabupaten Serang 1 Dokumen 200.000.000 Meningkatnya kemampuan Camat, Kepala Desa, Pengelola
PPAT dan Sekdes di bidang administrasi pertanahan 100% 73.319.158
XVIII
Meningkatnya kemampuan dan pemahaman petugas
pelayanan terhadap pelayanan publik 100% 145.934.916
XX Meningkatnya perekonomian daerah
Terselenggaranya koordinasi TPID di Kab. Serang 12 Bulan 135.602.075
XXI meningkatnya promosi unggulan daerah
Terlaksananya pameran (pengadaan tenda stand hari jadi Kabupaten Serang ke 489 dan tergalinya potensi unggulan daerah
12 Bulan 521.441.699
XXII Terciptanya iklim usaha yang kondusif
Meningkatnya kemampuan usaha kecil dan menengah 12 Bulan 75.342.845
XXIII Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring BUMD 12 Bulan 82.941.075
XXIV Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar
Terselenggaranya pelaksanaan hari besar islam ( Muharam,
Maulid Nabi, Isra Mi’roj dan Nujulul Qur’an) 100% 424.914.086 Terselenggaranya pelaksanaan HUT RI dan Sumpah
Pemuda 100% 239.419.475
Terselenggaranya pelaksanaan hari jadi Kabupaten Serang 100% 186.995.450
XXV Terselenggaranya pelaksanaan pembinaan mental
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program penciptaan iklim usaha yang kondusif
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Rapat Kerja PPAT Para Camat
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
Program penyelenggaraan hari-hari besar
Penyelenggaraan hari besar islam Penyelenggaraan hari besar nasional
Program pembinaan mental
Penyelenggaraan hari ulang tahun Kabupaten Serang
Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum
Pengembangan potensi unggulan daerah
Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil dan menengah Peningkatan manajemen investasi daerah
Program pembinaan dan peningkatan perekonomian daerah
Pengendalian inflasi daerah (TPID) Kab. Serang
1 2 3 4 5
Terselenggaranya pelaksanaan pengajian akhir bulan 7 Bulan 406.242.000 Terselenggaranya pelaksanaan sholat Dzuhur berjamaah di
mushola At-Taqwa pemda Kab. Serang 12 bulan 50.000.000 Terselenggaranya pelaksanaan pengajian mingguan bulan
ramadhan dan buka puasa bersama 1 Bulan 67.707.000 Terselenggaranya bimbingan teknis regulasi hibah 1 Bulan 263.305.000 Terlaksananya verifikasi bantuan hibah dan bansos sesuai
sasaran penerima 5 Bulan 195.598.000
XXVI Terselenggaranya kegiatan pembinaan keagamaan
Terselenggaranya kegiatan terawih berkunjung 1 Bulan 173.029.000 Terselenggaranya kegiatan jum’at keliling 100% 178.246.201 Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan gema takbil, sholat
idul fitri dan halal bihalal 1 Kegiatan 173.029.000 Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan gema takbir sholat
idul adha dan qurban 1 Kegiatan 75.230.000 3.020.000.000
XXVII Terselenggaranya pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah
Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD
Kab. Serang Tahun 2017 4 Dokumen 150.460.000 Tersusunnya sistem e budgeting 1 sistem 300.000.000
XXVIII Terselenggaranya pelaksanaan pengendalian
pembangunan
Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan daerah
Kegiatan dan laporan pada triwulan II dan
Triwulan III
150.460.000
XXIX Terlaksananya kegiatan perencanaan SKPD
Tersusunya dokumen restra dan renja setda, tersusunnya
RKA tahun 2017,2018 dan perubahan 2017 100% 100.000.000
XXX Terlaksananya kegiatan atas hasil olah data dan
informasi
Terlaksananya evaluasi percepatan penyerapan anggaran
Kab. Serang 12 Bulan 225.690.000
XXXI Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Pelaksanaan gema takbir dan sholat idul adha Pembinaan peserta MTQ
Program perencanaan pembangunan daerah
Monitoring dan Evaluasi pelaporan
Program Pengembangan data/informasi
Pengumpulan, updating, dan analisa data informasi capaian target kinerja dan keuangan
Program pembinaan keagamaan
Pemantapan sistem terpadu e-budgeting
Program pengendalian pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Program perencanaan kegiatan SKPD
Penyusunan renstra dan renja SKPD Pelaksanaan pengajian akhir bulan
Pelaksanaan Sholat Dzuhur berjamaah di mushola At-Taqwa Pemda Kab. Serang
Pelaksanaan pengajian mingguan bulan ramadhan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
Verifikasi pertimbangan hibah bansos dan monitoring Evaluasi
Pelaksanaan terawih berkunjung Pelaksanaan jum’at keliling
Pelaksanaan gema takbir dan sholat idul fitri Bimbingan teknis regulasi hibah dan bansos
1 2 3 4 5
tersusunnya dokumen SSH dan ASB Kab. Serang Tahun
2018 1 Dokumen 188.075.000 XXXII 4 x Setahun 4 x@ 1000 eks (Rp.50.000) XXXIII
Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Terwujudnya sarana dan prasarana komunikasi di Setda 12 Bulan 150.460.000
XXXIV
Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan 12 Bulan 300.920.000
XXXV Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran
Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 159.779.492 Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik 12 Bulan 1.335.332.500 Terpenuhinya dan terlaksananaya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 752.300.000 Kendaraan dinas dan gedung dari resiko kehilangan,
kerusakan dan kebakaran 12 Bulan 532.515.555 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan
administrasi keuangan 12 Bulan 122.323.980 Terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan kebersihan
kantor 12 Bulan 940.525.460
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan
setda 12 Bulan 273.084.900
terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 267.251.566 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik di
lingkungan setda 12 Bulan 299.942.010
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 Bulan 42.881.100 Terlaksananya kegiatan pemda berjalan lancar 12 Bulan 1.655.060.000 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyusunan analisa standar belanja
Fasilitasi Protokoler Pimpinan Daerah
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa jaminan barang miliik daerah
2.635.973.000
338.535.000 Terbitnya majalah Dinamika Informasi Kegiatan Pemda
untuk didistribusikan ke Desa2, Puskesmas dan Sekolahan
Perencanaan dan Pengembangan 12 bulan
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Program kerjasama informasi dengan media massa
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1 2 3 4 5
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 12 Bulan 1.166.065.000
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 12 Bulan 263.305.000
XXXVI Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan /
dinas 12 Bulan 526.610.000
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 526.610.000 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 633.436.600 Terpenuhinya barang mebeleur 12 Bulan 303.176.900 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan banguanan rumah
dinas 12 Bulan 263.305.000
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung
kantor 12 Bulan 865.145.000
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan jabatan 12 Bulan 391.196.000 Terpeliharanya & terawatnya kendaraan dinas / operasional 12 Bulan 2.046.256.000 Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan / dinas 12 Bulan 127.891.000 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 338.535.000 Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 Bulan 376.150.000 Terpeliharanya barang-barang mebeleur 12 Bulan 255.782.000
XXXVII Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas KDH, WKDH 12 Bulan 203.121.000
XXXVIII Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur 12 Bulan 338.535.000 Terlaksananya rapat kerja penyusunan rencana kerja dan
pelaporan 12 Bulan 346.058.000
XXXIX Meningkatnyacapaian kinerja keuanganpengembangan system pelaporan
Tersusunnya laporan keuangan yang lebih akuntebel 12 Bulan 15.046.000
Perbaikan system administrasi kearsipan
Tercapainya perbaikan system administrasi kearsipan 12 Bulan 39.871.900
XL Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH / WKDH danSEKDA
Program meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Rapat kerja penyusunan rencana kerja pelaporan
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
Pengklasifikasian data
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja & Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Program perbaikan system administrasi kearsipan Program peningkatan sarana & prasarana Aparatur
Perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan / Dinas Rakor & konsultasi keluar daerah
Rakor & konsultasi kedalam daerah
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / Dinas
Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan / dinas Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Penggadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala mobil dinas operasional
1 2 3 4 5
Pelaksanaan lembur dalam rangka pelayanan kedinasan
KDH, WKDH & SEKDA 12 Bulan 112.845.000 Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk KDH dan WKDH
12 Bulan 323.489.000 Terlaksananya kegiatan rapat dan kunjungan kerja dalam
daerah untuk KDH dan WKDH 12 Bulan 161.744.500
XLI Tersedianya barang dan jasa kantor
Tersedianya honorarium untuk pramubakti sebanyak 12 orang dilingkungan Setda dan di lingkungan KDH dan WKDH
12 Bulan 769.151.520
XLII
Tersedianya lahan fasos fasum mancak dan carenang 2 Lokasi 9.171.174.386
lahan puskesmas mancak 500.000.000
XLIII
Penyediaan kegiatan penyusunan perencanaan dan standar
sarana prasarana kantor 80% 56.422.500
XLIV Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Tersusunnya laporan hasil atau barang daerah yang akurat Dokumen KIB 376.150.000 Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan aset
atau barang milik aset
Penghapusan dan
lelang barang milik 287.198.048
XLV meningkatnya pengelolaan aset daerah
Pengamanan pemanfaatan dan pengawasan aset daerah 100% 292.258.770
XLVI Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya sisdur keuangan daerah 100% 160.239.900 Tersusunnya laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
15 buku draft LKPD, 70 buku draft raperda, 50
buku LKPD dan 50 buku perda beserta
lampirannya
225.422.934 Tersusunnya laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 yang terdiri dari buku penjabaran realisasi APBD 2015 dan buku triwulanan, dan buku laporan ALK
100 buku perbup, 150
buku triwulan AKD. 126.156.949 Penunjang operasional, administrasi dan kesekretariatan pimpinan
Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Rapat/ kunjungan kerja dalam daerah KDH dan WKDH
Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Program belanja barang dan jasa
Peningkatan manajemen aset / barang daerah
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Program Pengembangan data/informasi
Pengamanan dan pengelolaan aset daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Honoraium Pramubakti
Pengadaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
1 2 3 4 5
Terlaksananya pembinaan / pelatihan bagi operator aplikasi
pengelolaan keuangan 100% 376.150.000
Terlaksananya rekonsiliasi, asistensi dan evaluasi laporan
keuangan SKPD 5 kegiatan 406.242.000
Produk hukum pertimbangan majelis TP/TGR
Daftar pelaku kasus TP/TGR, daftar SK
Pembebanan dan dokumen lain.
307.976.574 Tersedianya data untuk pemeriksaan BPK RI 1 paket 100.000.000 Aplikasi Cloud Computing online Simda Keuangan
Aplikasi Cloud Computing Online Simda Keuangan yang
handal, teruji, dan stabil dan dapat di
350.000.000
XLVII Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Terselenggaranya penyusunan perda tentang APBD 1 Buku Perda tentang
APBD 400.000.000 Terselenggaranya penyusunan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
1 Buku peraturan KDH tentang penjabaran
APBD
30.000.000 Terselenggaranya penyusunan perda tentang perubahan
APBD
1 buah perda tentang
perubahan APBD 400.000.000 Terselenggaranya penyusunan peraturan KDH tentang
perubahan penjabaran APBD
1 buah peraturan KDH tentang penjabaran
APBD
30.000.000 300.000.000 Terbuatnya daftar gaji, gaji susulan, kekurangan gaji dan
pendukung lainnya
59 SKPD
se-Kabupaten Serang 300.000.000
52.615.480.274 J U M L A H
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
bintek pengelolaan keuangan daerah
Bimtek Pengelolaan sistem administrasi gaji PNS Kab. Serang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Peningkatan Aplikasi Cloud Computing Simda
Pengelolaan E-Audit
Penyelenggaraan kesekretariatan TP/TGR
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Assistensi dan evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengguna anggaran
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
