Misi 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN
1 4 5 7 8
1
1 1.1 Kajian Investasi Kota Bogor 350,000,000 1 Keluaran - Dokumen Kajian Investasi Kota Bogor Dokumen 3
2 Hasil - Tersusunnya Dokumen Kajian Investasi Kota Bogor Dokumen 3
1.2 Penyusunan APBD 400,000,000 1 Keluaran - Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018 Dokumen 1 - Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 Dokumen 1
- Nota Keuangan RAPBD 2017 Dokumen 1
- Persetujuan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018
2 Hasil - Terciptanya RAPBD yang Efisien dan Efektif
- Terakomodirnya Rencana Kegiatan Berdasarkan usulan Masyarakat maupun Kebijakan Strategis
1.3 Penyusunan Perubahan APBD dan 450,000,000 1 Keluaran - Buku Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 Penjabaran Perubahan APBD - Buku Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Perubahan Penjabaran Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1
2 Hasil - Terciptanya RAPBDTahun Anggaran 2016 Persen 100 - Terakomodirnya Rancangan Kegiatan Berdasarkan Usulan Masyarakat maupun
Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah
1.4 Penelitian DPA OPD Seluruh OPD 350,000,000 1 Keluaran - Terselesaikannya verifikasi DPA OPD DPA OPD 1500 - Tersusunnya Keputusan Walikota dan Keputusan BUD tentang Kode Rekening Buku 70 - DPA 80
2 Hasil - Disyahkannya DPA OPD dan terarahnya alokasi dana Kegiatan Persen 100
1.5 Penelitian DPPA OPD Seluruh OPD 250,000,000 1 Keluaran - Terselesaikannya Penelitian DPPA OPD DPPA OPD 600 - Tersusunnya Keputusan Walikota
2 Hasil - Disyahkannya DPPA SKPD dan terarahnya alokasi dana kegiatan Persen 100
Sasaran Kegiatan Anggaran
Indikator Kinerja
Satuan Sasaran
No Urusan dan Program Kegiatan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
2 3
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Investasi Bank Jabar Kota Bogor, PDJT,PDAM Kota Bogor
40 OPD, 1 PPKD/Kuasa BUD pada Pemkot Bogor
6
37 OPD, 1 PPKD/Kuasa BUD pada Pemkot Bogor
1 2 3 4 5 6 7 8
1.6 Penyusunan Laporan Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Laporan Semester 2016 semester II dan Laporan Semester prognosis Buku 30/80
Semester dan Prognosis 2017 semester I
APBD
2 Hasil - Tersedianya Bahan Evaluasi Realisasi Keuangan Pemkot Bogor Persen 100 - Terlihatnya posisi keuangan Pemda dan Unit Kerja Persen 100
1.7 Penyusunan Laporan Seluruh OPD 265,000,000 1 Keluaran - Buku laporan keuangan Pemkot Bogor; buku rancanagn Perda; buku rancangan Pertanggungjwaban Pelaksanaan
APBD
penjabaran/perwali;buku rancangan laporan keuangan ; buku penetapan perda; buku penjabaran/perwali
2 Hasil - Terciptanya Akuntabilitas Keuangan Daerah Persen 100
1.8 Asistensi Penatausahaan 125,000,000 1 Keluaran - Pembinaan Penatausahaan keuangan OPD dalam pengelolaan OPD 37
Keuangan OPD keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang undangan PPKD / 1
- Kuasa BUD
2 Hasil - Meningkatkan kemampuan Penatausahaan keuangan dalam OPD 37 Penatausahaan dan Penyusunan laporan Keuangan PPKD / 1
Kuasa BUD
1.9 Pengadministrasian 200,000,000 1 Keluaran - Updating Daftar Gaji PNS dan Non PNS, Tunjangan Th. 2017 OPD 37
Gaji Pegawai Kota Bogor sesuai Peraturan yang berlaku Bagian 9
- Buku SB-BTL Tahun 2018 Dokumen 2
2 Hasil - Terbayarnya & terkendalinya Pelaksanaan Administrasi Persen 100 Keuangan ( Gaji ) dan Tunjangan
- Tersusunnya Buku SB-BTL Tahun 2017
1.10 Pelaporan dan Rekonsiliasi 100,000,000 1 Keluaran - Laporan triwulan Dana Transper ( DAU, DAK, DBH yg berasal dari Pusat ) Berkas 4 (setiap Keuangan Dana Perimbangan setiap Triwulan sekali yg disampaikan ke Kementerian Keuangan RI dan KPPN triwulan)
Bagi Hasil dan Tugas - Laporan Triwulan Realisasi Penyerapan DAK Berkas 4 (setiap
Pembantuan triwulan)
- Laporan Triwulan Keuangan Dana Tugas Pembantuan ( Koordinator UAPPAW Berkas 4 (setiap UAPP-BW ) tiap semester ke Kanwil XII Dirjen Perbendaharaan Bandung triwulan)
2 Hasil - Terselenggaranya pelaporan dan rekonsiliasi Dana Bagi Hasil DAK TA. 2017 ke Persen 90 Kementerian Keuangan RI sesuai peraturan yang berlaku
1.11 Pengadministrasian 150,000,000 1 Keluaran - Dokumen Pencairan Hibah/Bansos Dokumen 500
Belanja Hibah/Bantuan Sosial - Buku perwali hibah/bansos Buku 70
Kota Bogor
2 Hasil - Tertib adminsitrasi belanja Hibah/Bansos Persen 100
1.12 Pengadministrasian Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Dokumen Pencairan dana SP2D UP/GU/TU/LS dan SPM OPD 37 Belanja Langsung - Tersedianya Surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan OPD 37
permohonan pencairan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat
2 Hasil - Terevaluasinya permohonan Pencairan dana DP2D UP/GU/TU/LS dan SPM Persen 100 - Terevaluasinya penerbitan SPM permohonan Hibah/Bansos Persen 100 - Terevaluasinya permohonan pencairan dana bantuan provinsi Jawa Barat Persen 100 Dinas, Badan/Lembaga dan
Masyarakat di Kota Bogor
60; 60; 60; 30; 30; 30 Buku
Para Penatanusahaan Keuangan meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan serta para Pembantu Bendahara
PNS dan Non PNS Kota Bogor
Pemda Kota Bogor (sebagai penerima dana perimbangan dan DBH), SKPD yang menerima DAK dan TP, Kementerian terkait dan KPPN
1 2 3 4 5 6 7 8
1.13 Review laporan Pertanggung 125,000,000 1 Keluaran - Meningkatnya keakuratan SPJ sesuai ketentuan yang berlaku OPD 40
Jawaban OPD - SPJ / SPP / SPM / Ter Verifikasi Kegiatan 1372
- Pengesahan SPJ OPD 40
2 Hasil - Pemanfaatan Data SPJ untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah Persen 80 - Berkurangnya kesalahan Administrasi Keuangan
1.13 100,000,000 1 Keluaran - Evaluasi Permohonan Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 Dokumen 26 - Koordinasi terkait dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 Bulan 12
- Laptop Unit 1
- Printer Unit 1
2 Hasil - Terkelolanya sinergitas bantuan provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2017 Persen 100
2 2.1 Pembinaan Pengelolaan 200,000,000 1 Keluaran - Pelatihan kepada Pengurus barang Daerah 0rang 1
BMD pada OPD Pelatihan kepada penyiimpan barang dan pengurus barang 0rang 34/34
- Pelatihan kepada penyimpan barang berharga dan pengurus barang pembantu 0rang 11/382
2 Hasil - Terselenggaranya pelatihan terhadap pengurus barang dan penyimpan barang pada OPD dan unit
Persen 100
2.2 Penilaian BMD 400,000,000 1 Keluaran - Hasil Penilaian BMD untuk Updating Neraca; Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Daftar; dokumen; dokumen
3; 2;5
2 Hasil - Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan atas BMD Persen 100 - Tersedianya data aset tetap Pemerintah Kota Bogor yang akuntabel
2.3 Penatausahaan BMD sebagai 350,000,000 1 Keluaran - Pemuktahiran Aset dan Mutasi BMD OPD 34
Penunjang Neraca Darah - Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD Laporan 2
- Buku aset tetap 2016 Buku 5
- Buku mutasi aset tetap 2016 Buku 5
Rekonsiliasi aset tetap tahun anggaran 2017; penetapan status penggunaan BMD tahun 2017
Laporan 2
2 Hasil - Terselenggaranya Pengawasan & Pengamanan atas BMD Persen 100 - Tersedianya data aset tetap Pemerintah Kota Bogor yang akuntabel
2.4 pemanfaatan BMD Tanah Milik Pemkot Bogor 300,000,000 1 Keluaran - Kajian Teknis BMd Bidang tanah 58 - Peta Lokasi/Gambar situasu tanah sewa milik Pemerintah Kota Bogor Gambar 2 - Draft Keputusan walikota Bogor dan Perjanjian sewa terkait persetujuan sewa Bidang tanah 100 - Status hukum kepemilikan tanah dan eks tanah sewa Bidang tanah 100 - Hasil data piutang tanah sewa dan pelepasan tanah sewa Buku 2
2 Hasil - Tertib Administrasi Pemanfaatan BMD Persen 100 - Tersedianya data BMD yang akuntabel, terselenggaranya pengamanan BMD Persen 100
2.5 Pemeliharaan SIMBADA Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Terpeliharanya aplikasi simbada Bulan 12 - Updating hardware dan Softtware aplikasi simbada Aplikasi 1
2 Hasil Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi BMD dapat Persen 100 lebih cepat, tepat waktu dan akurat
2.6 Penyusunan DKPMD Seluruh SKPD 200,000,000 1 Keluaran - Keputusan Sekretaris Daerah DKBMD & DKPBMD TA. 2016 Kota bogor Dokumen 1 (50 buku) dan DKPBMD - Keputusan Sekretaris Daerah RKBMD & RKPBMD TA. 2017 Kota bogor Dokumen 1 (50 buku)
Pengguna Anggaran yang mengelola Kegiatan di setiap OPD
Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( BANPROV 2017)
OPD Pelaksana Bantuan Provinsi
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
BMD sebagai aset Peemerintah kota Bogor
BMD Sebagai Aset Pemkot Bogor
BMD Sebagai Aet Pemkot Bogor
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Hasil - Tersedianya dokumen RKBMD & RKPBMD TA. 2018 Kota Bogor sebagai Bahan penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2018
Persen 80
- Tersosialisainya tata cara penyusunan RKBMD Persen 80
2.7 Evaluasi Pengunaan Pemanfaatan Aset Pemkot Bogor 200,000,000 1 Keluaran - Rencana Pemanfaatan BMD SK 4 dan Pemindahtanganan BMD Kota
Bogor
- Data Hasil Penilaian BMD Dokumen hasil
peniliaian 4 - Pemindatanganan BMD Sk pemindahtanganan 4 - Penghapusan BMD SK Penghapusan 4
2 Hasil - Daftar Aset Tetap pada Neraca Daerah akan akurat Persen 75 - Tersedianya Data BMD yang dapat digunausahakan Persen 75
2.8 Pemetaan BMD 200,000,000 1 Keluaran - Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan Pemkot Bogor Buku 6
DVD 6
- Dokumen hasil pemetaan tanah dan bangunan milik Pemkot Bogor Dokumen 1 - Data tematik dalam bentuk data lokasi; peta bidang/gambar gedung dan koordinat GPs Atas
tanah dan bangunan milik Pemda
Bidang 200
2 Hasil - Teridentifikasinya tanah dan bangunan Persen 50
2.9 Pengadministrasian TGR 120,000,000 1 Keluaran - Tersedianya Arsip TGR Kota Bogor Kasus 34
- Tersedianya sarana pengarsipan TGR Buah 34
2 Hasil - Tertatanya Administrasi TGR untuk pengambilan keputusan dan terlaksananya Persen 80 penagihan TGR secara tepat waktu
2.10 Pensertifikatan Tanah 200,000,000 1 Keluaran - Sertifikat tanda bukti Kepemilikan Sertifikat 25
Pemerintah Kota Bogor Peta Bidang Peta bidang 25
2 Hasil sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang diakui undang-undang Sertifikat 25
2.11 Asuransi Kendaraan dan Seluruh OPD 1,000,000,000 1 Keluaran - Polis Asuransi Kontrak Dokumen 1
Bangunan Pemerintah - Manfaat jaminan kendaraan dan bangunan Bangunan 186
Kota Bogor - Manfaat jaminan kendaraan dan bangunan Kendaraan roda 4 242
2 Hasil - Terlindunginya Pemerintah Kota bogor dari kerugian Persen 100
2.12 Pengawasan, Pengendalian 450,000,000 1 Keluaran - Pembuatan tembok penahan tanah Lokasi 1
& Pengamanan BMD - Pembuatan pagar kepemilikan aset pemkot bogor Lokasi 2
- Pemasangan Plang Lokasi 25
2 Hasil - Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan BMD
2.13 Pemeliharaan BMD yang 100,000,000 1 Keluaran - Terpeliharannya BMD yang diserahkan pengguna barang ke pengelola barang Kendaraan 2 dalam Penguasaan Pengelola BMD - Terpeliharanya bangunan milik daerah yang dalam penguasaan langsung pengelola barang Bangunan 1
2 Hasil - Terpeliharanya bangunan dan BMD ytang dalam penguasaan langsun pengelola barang
2.14 Penyusunan naskah akademis 200,000,000 1 Keluaran - Naskah akademis Perda Retibusi Pemakaian kekayaan daerah Dokumen 1 (20 buku)
2 Hasil - Adanya Kajian naskah akademis Retibusi Dokumen 1 (20 buku)
3 3.1 Pengelolaan Rumah Tangga OPD BPKAD Kota Bogor 820,000,000 1 Keluaran - Honorarium Pelaksana Kegiatan Bulan 12 Uang dan barang milik daerah
Pemkot Bogor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BMD Berupa Tanah dan Bangunan
Tanah milik daerah sebagai aset Pemkot Bogor
BMD Sebagai Aset Pemkot Bogor
Tanah milik daerah sebagai aset Pemkot Bogor
Adanya kajian naskah akademis retribusi
1 2 3 4 5 6 7 8
- Honorarium Tim Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan 12 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bulan 14
- Belanja ATK, Bulan 12
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bulan 12 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bulan 12 - Belanja Peralatan dan pakai habis rumah tangga Bulan 12
- Belanja Telepon Bulan 12
- Belanja Kawat/Faksmili/Internet Bulan 12
- Belanja Surat Kabar Bulan 12
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bulan 12
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bulan 12
- Belanja BBM/Gas dan Pelumas Bulan 12
- Belanja STNK Bulan 12
- Belanja Cetak Bulan 12
- Belanja Penggandaan Bulan 12
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Bulan 12
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan 12
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan 12
- Belanja Pakaian Dinas Bulan 12
- Belanja Perjalanan Dinas Bulan 12
2 Hasil - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor Persen 100
4 4.1 Pengadaan Inventaris BPKAD Kota Bogor 750,000,000 1 Keluaran - Belanja Pegawai Bulan 12
Kantor - BM Pengadaan Kendaraan bermotor penumpang Unit 1
- BM Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor Unit 2
- BM Pengadaan Exhaust fan Buah 5
- BM Pengadaan otomatis lock Buah 1
- BM Pengadaan alat pendingin ruamgan Unit 2
- BM Pengadaan almari arsip Buah 4
- BM Pengadaan rak buku Buah 1
- BM Pengadaan lemari es Buah 1
- BM Pengadaan dispenser Buah 1
- BM Pengadaan penghias dinding Buah 1
- BM Pengadaan tangga aluminium Buah 1
- BM Pengadaan komputer/PC Buah 12
- BM Pengadaan note book Buah 5
- BM Pengadaan Printer multifungsi Buah 4
- BM Pengadaan Printer Laser jet Buah 3
2 Hasil - Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Operasional OPD Persen 95 Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8
4.2 Pemeliharaan Rutin Berkala BPKAD Kota Bogor 500,000,000 1 Keluaran - Belanja Pegawai Bulan 12
Inventaris Kantor - Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Bulan 12
- Belanja Pergantian Suku Cadang Paket 1
- Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Bulan 12
- Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan 12
- Belanja jaringan internet Paket 1
- Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio Bulan 12 - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Paket 1
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Paket 1
- Belanja jasa konsultasi perencanaan Kali 1
- Belanja jasa konsultasi pengawasan Kali 1
2 Hasil - Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional OPD Persen 95
5 5.1 Penyusunan Perencanaan 50,000,000 1 Keluaran - Penyusunan Laporan Perencanaan dan Pertanggungjawaban OPD Dokumen 4 dan Pelaporan OPD (Penyusunan Renja, LKPJ, LAKIP dan LPPD serta Laporan Bulanan OPD)
- Penyusunan laporan bulanan OPD Laporan 12
2 Hasil - Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pertanggungjawaban opd Pemda Persen 100 secara tepat waktu
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Kinerja dan Keuangan
Kebutuhan-kebutuhan Rumah Tangga BPKAD
