TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 Urusan Wajib
I Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Program Pelayanan Administrasi Peningkatan pelaya-
Tercapai-Perkantoran nan administrasi nya
peni-perkantoran ngkatan
pel.admin perkanto-ran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim 500 Tercapainya rata-rata 95% 6,000,000 APBD II BPKK
selama 1 tahun surat surat yang terkirim
07 Penyediaan Jasa Administrasi Penyediaan adminis - Pegawai Peningkatan kinerja 100% 183,000,000 APBD II BPKK
Keuangan trasi keuangan sbg. BPKK BPKK
penunjang pelaksana-an pekerjapelaksana-an
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 3 Bidang Kelancaran dalam 100% 220,000,000 APBD II BPKK
dan pelaksanaan pkerjaan Sekretariat
11 Pengadaan Barang Cetakan dan Peng - Tersedianya barang 3 Bidang Kelancaran dalam 100% 600,000,000 APBD II BPKK
gandaan cetakan dan penggan - dan pelaksanaan pkerjaan
daan Sekretariat
NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
PAGU INDIKATIF SUMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya komponen 3 Bidang Kelancaran dalam 100% 5,000,000 APBD II BPKK
Penerangan Bangunan instalasi listrik untuk dan pelaksanaan pkerjaan
bangunan kantor Sekretariat
13 Penyediaan Bahan Kebersihan Kantor Tersedianya bahan 3 Bidang Kelancaran dalam 100% 24,000,000 APBD II BPKK
kebersihan kantor dan pelaksanaan pkerjaan
Sekretariat
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan 1 paket Bertambahnya penge - 1 paket 25,000,000 APBD II BPKK
Perundang-undangan bacaan dan peraturan tahuan ttg pengelolaan
perundang-undangan keuangan daerah
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan Tamu BPKK Kelancaran dalam 100% 180,000,000 APBD II BPKK
& minuman pelaksanaan pkerjaan
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat- Pejabat Peningkatan kinerja 100% 125,000,000 APBD II BPKK
Luar Daerah rapat koordinasi dan eselon pejabat eselon II,III,
konsultasi keluar II,III,IV IV, dan staf
daerah dan staf
25 Penataan Kearsipan Keuangan Tersedianya arsip Penataan Kelancaran dalam 100% 95,000,000 APBD II BPKK
keuangan kearsipan pelaksanaan pkerjaan
BPKK 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasa - Peningkatan Sarana & Tersedia
-rana Aparatur Prasarana Aparatur nya sarana
& prasara-na perkan-toran
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpenuhinya sarana 3 unit AC Kelancaran dalam 100% 75,000,000 APBD II BPKK
Kantor dan prasarana gedung 5 unit mesin pelaksanaan pekerjaan
kantor penghancur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 Pengadaan Meubelair Terpenuhinya Sarana 16 Meja Kelancaran dalam 100% 75,000,000 APBD II BPKK
dan Prasarana Kantor 26 Kursi Pelaksanaan pekerjaan
11 Pengadaan Komputer Terpenuhinya kebutuhan 10 unit Kelancaran dalam 100% 267,000,000 APBD II BPKK
komputer komputer, Pelaksanaan pekerjaan
5 unit printer 1 unit UPS 1 unit Server
SIMDA
24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/Ope- 2 Kendara- Kelancaran dalam 100% 85,000,000 APBD II BPKK
Dinas/ Oeprasional rasional yg terpelihara an roda 4 Pelaksanaan pekerjaan
9 Kendara-an roda 2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan Perleng - 8 bh AC, Kelancaran dalam 100% 31,002,955 APBD II BPKK
Gedung Kantor kapan Gedung Kantor 6 mobile Pelaksanaan pekerjaan
filling
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Pemeliharaan Perala - Komputer, Kelancaran dalam 100% 50,000,000 APBD II BPKK
Gedung Kantor tan Gedung Kantor Laptop,Prin- Pelaksanaan pekerjaan
ter, Mesin Foto Copy, Mesin Cetak,Mesin ketik 6 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Peningkatan Pengem-
Tercapai-Capaian Kinerja dan Keuangan bangan Sistem Pela- nya
pe-poran Capaian Kinerja ningkatan
dan Keuangan pelayanan
admnstrsi prkntoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyediaan Laporan 72 eks Tersedianya Laporan 100% 20,000,000 APBD II BPKK
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semes - Penyediaan Laporan 20 eks Tersedianya Laporan 100% 15,000,000 APBD II BPKK
teran Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Penyediaan Laporan 120 eks Tersedianya Laporan 100% 15,000,000 APBD II BPKK
Tahun Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
17 Program Peningkatan dan Pengemba - Peningkatan Tercapainya Peningka -ngan Pengelolaan Keua-ngan Daerah pengembang- tan & Pengembangan
an Sistem Keuangan Daerah
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Analisa Standar Biaya Pedoman bagi SKPD 85 Buku Tercetak dan terbagi - 100% 25,000,000 APBD II BPKK
dalam menyusun RKA- nya ASB yg digunakan
SKPD Tahun 2014 sebagai acuan peren
-canaan RAPBD
06 Penyusunan Rancangan Peraturan Mengetahui besaran 210 buku Tercetak & terbaginya 100% 260,000,000 APBD II BPKK
Daerah tentang APBD tahun 2015 jumlah penerimaan Perda Perda sebagai Dasar
dan Belanja Daerah untuk 66 untuk mengetahui SKPD,Tim besaran penerimaan Anggaran dan belanja daerah dan Pem
-prov
07 Penyusunan Rancangan Peraturan Mengetahui besaran 210 buku Tercetak & terbaginya 100% 260,000,000 APBD II BPKK
Walikota tentang Penjabaran APBD jumlah Penjabaran Perda Peraturan Walikota
Tahun 2015 Penerimaan & Belanja untuk 66 sebagai dasar untuk
Daerah SKPD,Tim mengetahui besaran
Anggaran penerimaan & belanja dan Pemprov daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
08 Penyusunan Rancangan Peraturan Mengetahui besaran 210 buku Tercetak & terbaginya 100% 290,000,000 APBD II BPKK
Daerah tentang Perubahan APBD jumlah Penjabaran Perda Perda sebagai dasar
tahun 2014 Penerimaan & Belanja untuk 66 untuk mengetahui
Daerah SKPD,Tim besaran penerimaan
Anggaran dan belanja daerah dan Pem
-prov
09 Penyusunan Rancangan Peraturan Mengetahui besaran 210 buku Tercetak & terbaginya 100% 270,000,000 APBD II BPKK
Walikota ttg Penjabaran Perubahan jumlah Penjabaran Perda Peraturan Walikota
APBD Tahun 2014 Penerimaan & Belanja untuk 66 sebagai dasar untuk
Daerah SKPD,Tim mengetahui besaran
Anggaran penerimaan & belanja dan Pem - daerah
prov
10 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Perda 150 buku Presentasi kerja angga- 100% 190,000,000 APBD II BPKK
Daerah tentang Pertanggungjawaban tentang Pertanggung- ran masing-masing
Pelaksanaan APBD Tahun 2013 jawaban Pelaksanaan SKPD terhadap total
APBD yang tersedia anggaran yg terpakai
11 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Peraturan 150 buku Presentasi kerja angga- 100% 190,000,000 APBD II BPKK
Walikota tentang Penjabaran Pertang- Walikota tentang ran masing-masing
gungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Pertanggungjawaban SKPD terhadap total
2013 Pelaksanaan APBD anggaran yg terpakai
13 Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Implementasi SIMDA 66 SKPD Informasi keuangan 100% 340,000,000 APBD II BPKK
Data Keuangan Daerah bagi Pengelolaan Keua - daerah dapat diakses
ngan daerah secara cepat,tepat
dan akurat
14 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Efisiensi, Efektifitas, 66 SKPD Penatausahaan sistem 100% 175,000,000 APBD II BPKK
Daerah transparansi dan akun- pengelolaan keuangan
tabilitas pengelolaan daerah yg sesuai dgn
keuangan daerah ketentuan yg berlaku
22 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Pembuatan Dokumen 210 buku Tercetak & terbaginya 100% 165,000,000 APBD II BPKK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tahun 2014 Tahun 2014 untuk Pelaksanaan
Anggaran bagi setiap SKPD
23 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Pembuatan Dokumen 210 buku Tercetak & terbaginya 100% 175,000,000 APBD II BPKK
Perubahan Anggaran Tahun 2014 Pelaksanaan Anggaran DPA DPPA sebagai dasar
Tahun 2014 Tahun 2014 untuk Pelaksanaan
Anggaran bagi setiap SKPD
28 Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Tercapainya Tuntutan 20 buku Terwujudnya pengem- 100% 32,000,000 APBD II BPKK
dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Perbendaharaan dan balian keuangan
Tuntutan Ganti Rugi daerah dan TP-TGR
(TP-TGR)
30 Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Penyusunan Neraca 150 buku Presentase kesalahan 100% 50,000,000 APBD II BPKK
Ambon Daerah untuk menge - penyusunan neraca
tahui kekayaan daerah daerah
seutuhnya
32 Penyusunan Laporan Triwulan dan Laporan Triwulan dan 100 buku Penyampaian laporan 100% 115,000,000 APBD II BPKK
Semesteran Pemerintah Kota Ambon Semesteran Pelaksa - realisasi APBD oleh
naan APBD tahun 2014 SKPD tepat waktu
33 Penyusunan Laporan Kas Daerah Tersedianya Laporan 26 buku Tersusunnya Laporan 100% 55,000,000 APBD II BPKK
Kas Daerah Setiap Kas Daerah yg
transpa-Bulan ran dan akuntabel
39 Penyusunan & Pelaporan Dana Transfer Data realisasi dana 1 Paket Tersedianya laporan 100% 75,000,000 APBD II BPKK
transfer yg akuntabel Dana Transfer
40 Pengelolaan Belanja Langsung dan Tersedianya Sistem 8200 Terlaksananya pemba - 100% 75,000,000 APBD II BPKK
Gaji PNS Aplikasi Gaji PNS,untuk pegawai yaran dari kenaikan
perubahan gaji pokok, gaji pokok,gaji ke-13 gaji ke-13,Rapel GP & dan rapel tepat pada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
53 Penyusunan Peraturan Daerah dan Tersedianya Keputusan 12 Terlaksananya Keputu - 100% 75,000,000 APBD II BPKK
Peraturan Kepala Daerah tentang Kepala Daerah tentang Keputusan san Kepala Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pengelola untuk para pejabat
Keuangan Daerah pengelola keuangan
daerah
57 Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelola Keuangan 66 SKPD Tercapainya Presentase 100% 45,000,000 APBD II BPKK
Keuangan Daerah yg Transparan Pertanggungjawaban
dan Akuntabel Keuangan Daerah
sesuai peraturan yang berlaku
58 Monitoring dan Evaluasi Gaji Guru Terlaksananya peme - 8.200 Peg. Terlaksananya penga - 100% 45,000,000 APBD II BPKK
dan Pegawai riksaan kelengkapan wasan pembayaran
daftar gaji meliputi gaji PNS
KP4, Akte Lahir Anak, Daftar Gaji
59 Pengendalian Penatausahaan Keuangan Efisiensi, Efektifitas, 66 SKPD Terkendalinya Penata - 100% 75,000,000 APBD II BPKK
Daerah transparansi dan akun- usahaan Keuangan
tabilitas pengelolaan Daerah
keuangan daerah
5,078,002,955
