Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik kedepan, antara lain :
1) Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media website dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan baik oleh KPU Kabupaten Gresik maupun relawan demokrasi yang dibentuk;
2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT serta memutakhirkan daftar pemilih secara berkelanjutan;
3) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dan penyusunan LK;
4) Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
5) Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Gresik.
6) Memaksimalkan pemeliharaan terhadap aset dan barang milik negara.
7) Mengoptimalkan kinerja administrasi maupun teknis badan adhoc.
8) Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Gresik.
9) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat KPU untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
10) Mengoptimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Gresik secara berkala dalam laman tersendiri di web site.
11) Merencanakan anggaran setiap kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi masa pandemi covid 19.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Gresik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Gresik.
LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AKHMAD RONI
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
GRESIK, 1 DESEMBER 2020
Ketua KPU Kab. Gresik,
AKHMAD RONI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AHMAD FAHRUDDIN
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : AKHMAD RONI
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
GRESIK, 1 DESEMBER 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KETUA KPU KAB. GRESIK, SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK,
AKHMAD RONI AHMAD FAHRUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2020
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan yang demokratis
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
77,5%
Persentase Partisipasi Pemilih
Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
75%
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
75%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam daftar Pemilih Tetap
2%
Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
80%
Persentase KPPS yang Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan
100%
2 Terlaksananya
Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu
2%
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu
-
Persentase ketepatan waktu dalam 100%
Gresik
3 Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan
1. Hasil reviu atas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja
CC
Kegiatan Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Rp. 2.908.791.000
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Rp. 84.508.774.000
3. Total Rp. 87.417.565.000
GRESIK, 1 DESEMBER 2020
KETUA KPU KAB. GRESIK SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK
AKHMAD RONI AHMAD FAHRUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2020
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
Persentase pengetahuan bendahara dan pengelola keuangan dalam memahami dan dan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
80%
2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
1 lap
3 Adanya petunjuk pengelolaan keuangan untuk KPU Kabupaten Gresik
Jumlah petunjuk pengelolaan keuangan 1 juknis
4 Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran
Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
12 lap
5 Terlaksananya layanan gaji dan tunjangan
komisioner dan PNS yang baik
Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan komisoner dan PNS
100%
6 Terlaksananya fasilitasi dan
Persentase pengadaan logistik sarana dan prasarana keperluan Pemilu/Pemilihan negara yang dapat dipenuhi
95%
Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara
7 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas
Persentase kesesuian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan melalui
penyusunan Renstra, laporan kinerja maupun perjanjian kinerja
77,5%
Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai siklus anggaran melalui penyusunan rencana kerja
77,5%
8 Terwujudnya sistem administrasi
penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
77,5%
Persentase capaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja melalui monitoring dan evaluasi Monev Bappenas
75%
9 Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana
teknologi informasi
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi Data Pemilih
100%
Persentase tersedianya layanan data maupun perangkat berbasis teknologi informasi di KPU Kabupaten Gresik
12 bulan
10 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara
berdasarkan SAP
Persentase laporan persediaan asset berdasarkan stock opname yang tepat waktu
1 lap
Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
100%
Persentase KPU Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
11 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran
Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
85%
13 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU
Persentase Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan
WTP
14 Meningkatnya kualitas
pengetahuan terkait peraturan KPU dan Keputusan KPU
Persentase mendapatkan penyuluhan peraturan perundangan dari KPU
95%
15 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
87%
16 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal
Persentase penyelenggaraan tahapan Pencalonan,
Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal
95%
17 Terlaksananya layanan
administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Gresik dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
100%
18 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
90%
Jumlah dokumen Pemilu/Pemilihan yang dikelola 2 19 Tersedianya fasilitasi
pendidikan pemilih
Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan
12
20 Tahapan Pemilihan persentase pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah
100%
Kegiatan Anggaran 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KPU
Rp. 2.908.791.000
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Rp. 84.508.774.000
Total Rp. 87.417.565.000
GRESIK, 1 DESEMBER 2020
KETUA KPU KAB. GRESIK SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK
AKHMAD RONI AHMAD FAHRUDDIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Meningkatnya pembinaan
perbendaharaan
Persentase pengetahuan bendahara dan pengelola keuangan dalam memahami dan dan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan KeuanganAnggaran hibah pemilihan tahun 2020, Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tahapan Pemilihan
2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
1 Laporan 1 Laporan 100 laporan Keuangan Tingkat
UAKPA dan UAPPA-W 20,978,000 20,864,000 99.46 Pengelolaan laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W 3 Adanya petunjuk pengelolaan keuangan
untuk KPU Kabupaten Gresik
Jumlah petunjuk
pengelolaan keuangan 1 Juknis 1 Juknis 100 Penyelesaian Masalah dan
Data Hibah PILKADA 2020 0 0 0.00 Penyelesaian Masalah dan Data
Hibah PILKADA 2020 4 Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu dan valid
12 Laporan 12 laporan 100 Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran (LPPA) 11,022,000 6,815,400 61.83
penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi SIMONIKA
5 Terlaksananya Layanan Gaji dan Tunjangan Komisioner dan PNS yang baik
Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS
12 layanan
bulan 12 layanan bulan 100 Layanan Perkantoran 2,201,285,000 2,011,059,903 91.85
Pembayaran Gaji, Honorrarium dan Tunjangan Pegawai dan Komisioner secara rutin
6 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan dokumentasi, kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan
Persentase pengadaan logistik sarana dan prasarana keperluan Pemilu/Pemilihan negara yang dapat dipenuhi
95% 95% 95 Sarana dan Prasarana
keperluan Pemilu 22,506,167,000 7,208,062,650 32.03 pengadaan APD untuk pemilihan serentak tahun 2020
Persentase penyusunan administrasi pengelolaan dan
penyediaan logistik 90% 90% 90
Pengelolaan Data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi
9,516,000 2,298,000 24.15
kegiatan bimtek dan rakor perencanaan logistik Pemilu dengan KPU RI, bimtek berbasis e-procurement, penghapusan logistik (persiapan), sewa gudang
program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan melalui penyusunan Renstra, laporan kinerja maupun perjanjian kinerja
77.5% 77.5% 77.5 Analisis capaian kinerja 12,360,000 6,526,601 52.80
penyusunan laporan kinerja tahun 2019 dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020
Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai siklus
anggaran 77.5% 77.5% 77.5 Penyusunan Anggaran Pemilu 12,360,000 6,526,601 52.80
Penyusunan Dokumen Rencana strategis 2020-2024 dan Anggaran Tahun 2021. Pengelolaan Program dan Kegiatan serta anggaran TA 2020
8 Terwujudnya sistem adminitrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib dan efisien
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang
akuntabel dan tepat waktu 77.50% 77.50% 77.5 Monitoring dan Evaluasi
Pemilu 1,752,000 850,400 48.54
monitoring pelaksanaan anggaran dan analisa capaian kinerja tahun 2020
Persentase capaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja melalui monitoring dan evaluasi Monev Bappenas
75% 75% 75 Monitoring dan Supervisi 1,752,000 850,400 48.54
Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2020 serta realiasai Output Tahun 2020
9 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui coklit dan Sistem Informasi Data
Pemilih 100% 90% 90 - Pemutakhiran Data Pemilih
Pemilu 827,526,000 536,351,668 64.81
Pemutkhiran Data Pemilih Pemilihan serentak tahun 2020, coklit PPDP, DPS, DPT
Persentase tersedianya layanan data maupun perangkat berbasis teknologi informasi di KPU Kabupaten Gresik
12 Bulan 12 Bulan 100 - Layanan Teknologi Informasi
Pemilu 26,400,000 21,854,390 82.78 sewa jaringan internet untuk 1 tahun, belanja modal PC/komputer
10 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP
Persentase laporan persediaan asset
Laporan persediaan stock Kegiatan Stock Opname Barang
anggaran yang berkualitas
Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya
sesuai dengan Data SAK 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Pengelolaan Barang Milik
Negara 4,600,000 4,600,000 100.00
Pengelolaan Barang Milik Negara, Penghapus Barang Milik Negara, Tuntutan Ganti Rugi
Persentase KPU Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang
Material 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Penyusunan BMN Logistik
Pemilu 4,600,000 4,600,000 100.00 Penyusunan BMN Logistik Pemilu
11 Terwujudnya Dukungan Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU
Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi
dengan baik 1 Layanan 1 Layanan 90% Operasional dan
Pemeliharaan Kantor 647,278,000 551,347,908 85.18
Kebutuhan sehari-hari perkantoran, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan kantor, Pembayaran Terkait pelaksanaan Operasional kantor, Honor Operasional Satuan Kerja
12 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU
Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja
minimal CC CC CC 100% Laporan hasil evaluasi LAKIP 0 0 0.00 laporan terkait akuntabilitas kinerja
meliputi SAKIP
13 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU
Persentase Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan
WTP WTP 100% Laporan hasil reviu laporan
keuangan 0 0 0.00 hasil reviu laporan keuangan oleh
BPK RI
14 Meningkatnya kualitas pengetahuan terkait peraturan KPU dan Keputusan KPU
Persentase mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
95% 95% 95% Peraturan/Keputusan Pemilu 0 0 0.00
Penyuluhan rancangan keputusan/peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan keputusan/peraturan pelaksanaan Pemilu/pemilihan
Advokasi dan Bantuan
Hukum 402,762,000 0 0.00 Advokasi dan Sengketa Hukum
Bantuan hukum penyelesaian
kasus hukum Pemilu 402,762,000 0 0.00
Advokasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020
pencalonan calon bupati dan wakil 0%
16 Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
Persentase penyelenggaraan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan 15 Terlaksananya penyelesaian sengketa
dan pelayanan pertimbangan hukum
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
87% 0%
kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik
Tahun 2020
1,655,835,000 697,276,530 42.11
bimtek pencalonan, bimtek tata cara penetapan calon terpilih, penyusunan dokumen pencalonan, evaluasi pencalonan anggota DPRD
Pemungutan Suara 307,789,000 216,378,250 70.30
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik tahun 2020
17 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
Persentase proses PAW anggota DPRD kabupaten Gresik dapat diselesaikan
dalam waktu 5 hari kerja 100% 100% 100%
Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten
200,000 0 0.00 Pengolahan PAW Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten
Publikasi Informasi 800,000 0 0.00
Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan PILKADA, Pelayanan PERS
Sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilihan 2,065,830,000 1,318,877,500 63.84
sosialisasi pemilihan serentak tahun 2020 meliputi sosialisasi tatap muka berbasis segmen masyarakat, lomba maskot dan jingle, lomba-lomba pemungutan suara (selfie dan tps unik), sosialisasi media cetak, ,edia lektronik, baliho, spanduk, umbul-umbul, flyer dan billboard
Jumlah dokumen Pemilu/Pemilihan yang
dikelola 2 2 2
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden
0 0 0.00 Pengelolaan Dokumen Pemilihan
2020
19 Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan Menigkatnya kualitas layanan informasi
dan data yang cepat serta akurat
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
90% 90% 90%
95% 95% 95%
18
kegiatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah
100% 100% 100%
kegiatan dalam tahapan pemilihan serentak tahun
2020 dan pencegahan pandemi covid 19 di masa
pemilihan
84,506,274,000 59,582,183,827 70.51
tahapan pemilihan serentak tahun 2020 menggunakan anggaran hibah APBD dan pengadaan APD untuk pencegahan covid 19 selama masa tahapan pemilihan tahun 2020 yang bersumber dari APBN
Kegiatan Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 2,908,791,000 3. Penguatan Kelembagaan demokrasi dan perbaikan Proses Politik Rp 84,508,774,000
Total Rp 87,417,565,000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 1 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
2.908.791.000
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2.233.285.000
3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 5.480.000
- Perjalanan ke Provinsi 1,00 paket 5.480.000
3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]
11.022.000 Lokasi : KAB. GRESIK
1,00 Laporan
051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 11.022.000 U
A PENERAPAN LPPA BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
11.022.000
521211 Belanja Bahan 1.340.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 2 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
3.724.000
- ATK 1,00 PKT 3.724.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.008.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 0
0 - konsultasi ke instansi terkait
0
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 519.994.000
- Gaji 1,00 PKT 519.994.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 9.000
- Pembulatan gaji 1,00 PKT 9.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 51.124.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 51.124.000
- Tunjangan 1,00 PKT 51.124.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 13.149.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 13.149.000
- Tunjangan anak 1,00 PKT 13.149.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47.700.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 47.700.000
- Tunjangan Struktural 1,00 PKT 47.700.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.348.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.348.000
- Tunjangan PPH 1,00 PKT 1.348.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 33.386.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 33.386.000
- Tunjangan beras 1,00 PKT 33.386.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 112.231.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 112.231.000
- Uang makan PNS 1,00 PKT 112.231.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 21.340.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 21.340.000
- Tunjangan Umum 1,00 PKT 21.340.000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 612.046.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 612.046.000
- TUKIN 1,00 PKT 612.046.000
B Uang Kehormatan (UK) 788.958.000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 788.958.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 3 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
9.516.000 Lokasi : KAB. GRESIK
1,00 Dokumen
051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada
9.516.000 U
A BIMTEK PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILUPEMILIHAN 9.516.000
521211 Belanja Bahan 500.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 0 - Pengelolaan Logistik PemiluPemilihan
3.000.000
- Honor Operator 1 KEG x 1 ORG x 6 BLN 6,00 OB 500.000
0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.016.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 0 - Perjalanan dinas dalam rangka Bimtek pengelolaan logistik
PemiluPemilihan
6.016.000 - Perjadin (Transport, uang harian, dll) 1,00 pkt 6.016.000
0
-3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 14.112.000
3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran [Base Line]
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.740.000
- Konsumsi Rapat 1,00 paket 1.740.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.612.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.612.000
- Alat Tulis Kantor 1,00 paket 1.612.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.740.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.740.000 - Rapat Kerja dengan KPU Provinsi terkait Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran Tahun 2021, Rencana Strategis KPU Tahun 2019
1,00 paket 1.740.000
B PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN TA 2020 4.874.000
521211 Belanja Bahan 782.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 782.000
- Konsumsi Rapat 1,00 paket 782.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.612.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.612.000
- Alat Tulis Kantor 1,00 paket 1.612.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.480.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 2.480.000
- Revisi DIPA ke Kanwil 1,00 paket 2.480.000
C PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KPU TAHUN 20192024 2.394.000
521211 Belanja Bahan 782.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 782.000
- Konsumsi Rapat 1,00 paket 782.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 4 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
1.612.000
- Alat Tulis Kantor 1,00 paket 1.612.000
3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1.752.000 Lokasi : KAB. GRESIK
1,00 Laporan
3357.004.001 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum
1.752.000
053 Monitoring Pelaksanaan Anggaran 1.752.000 U
A Monitoring pelaksanaan anggaran dan analisis capaian kinerja 1.752.000
521211 Belanja Bahan 750.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 750.000
- Konsumsi Rapat 1,00 paket 750.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.002.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.002.000
- Alat Tulis Kantor 1,00 paket 1.002.000
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 651.878.000
3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line]
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 3.600.000 - Operator Simak BMN amp; Persediaan 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 300.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.000.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM - ATK, Jamuan MakanKonsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak,
Langganan koranmajalah dan Air Minum pegawai
1,00 PKT 33.532.000 - Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Petugas
Kebersihan
-KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 5 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
1.561.000
- Pengiriman Suratsurat Dinas 1,00 PKT 1.561.000
522111 Belanja Langganan Listrik 45.160.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 45.160.000
- Listrik Gedung Kantor dan Gudang 1,00 THN 45.160.000
522112 Belanja Langganan Telepon 2.177.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 2.177.000
- Telepon 1,00 THN 2.177.000
522113 Belanja Langganan Air 1.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.000
- Air 1,00 THN 1.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 26.400.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 26.400.000
- Layanan Internet 1,00 THN 26.400.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 91.434.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM - PejabatPanitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.463.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 798.000
- Perjalanan KE KPPN 1,00 PKT 798.000
665.000
- Perjalanan KE KPKNL 1,00 PKT 665.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 6 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
521131 Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19 10.000.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 10.000.000 - Masker Kain, Hand Sanitizer, Vitamin Penambah Daya Tahan tubuh,
Desinfektan, Sabun Cair, Termometer Digital, Tempat Cuci
1,00 PKT 10.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 7 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
84.508.774.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW
84.508.774.000
3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 [Base Line]
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.000.000
- ATK 1,00 OK 1.000.000
B PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PPID 500.000
521211 Belanja Bahan 500.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 500.000
- ATK 1,00 PKT 500.000
3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
[Base Line]
200.000
Lokasi : KAB. GRESIK
1,00 Layanan
051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
200.000 U
A Koordinasi PAW 200.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 200.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM
( KPPN.031-SURABAYA I / Reg.2S8ADH1A )
HDN
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 8 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000
( KPPN.031-SURABAYA I )
RM 1.000.000
- Belanja bahan 1,00 KEG 1.000.000
B Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis 2.065.830.000
521211 Belanja Bahan 503.610.000
( KPPN.031-SURABAYA I / Reg.2S8ADH1A )
HDN
> Sosialisasi/Pennyuluhan 483.010.000
36.150.000 >> Launching Pemilihan
3.150.000 - Konsumsi Undangan dan Panitia (Makan dan Snack) Launching
Pemilihan >> Deklarasi Kampanye Damai Doa Bersama
18.500.000
- Seragam 37,00 OK 500.000
18.500.000 RM 0 >> Sosialisasi Tatap Muka
1.910.000 >> Sosialisasi Bagi Pers, Orsos, Ormas, OKP, Mahasiswa, LSM, Tokoh
Masyarakat dll >> Sosialisasi Tahapan Pemilihan
1.665.000 >> Peningkatan Partisipasi Masyarakat
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 9 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
500.000 >> Sosialisasi Melalui Pemasangan Alat Peraga/Penyebaran Bahan Sosialisasi
5.000.000 - Pembuatan dan Pemasangan Umbul-umbul Alat Peraga/Bahan
Sosialisasi
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 10 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
25.000.000 >> Fasilitasi RPP
6.000.000 >> Media Center
600.000 >> Lomba-Lomba Pilkada 2020
500.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 11 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
ALOKASI : Rp. 87.417.565.000
KPU KABUPATEN GRESIK
240.000
( KPPN.031-SURABAYA I / Reg.2S8ADH1A )
HDN
> Sosialisasi/Penyuluhan 199.920.000
199.920.000 >> Sosialisasi Melalui Media Elektronik
55.240.000
( KPPN.031-SURABAYA I / Reg.2S8ADH1A )
HDN
> Sosialisasi/Penyuluhan 83.600.000
71.100.000 >> Sosialisasi Tatap Muka
54.000.000 >> Peningkatan Partisipasi Masyarakat
2.250.000
- Honorarium Juri Lomba Maskot 3,00 OK 750.000
2.250.000 RM 3.500.000 >> Media Center
600.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 12 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT KERJA : (657701)
UNIT KERJA : (657701)