• Tidak ada hasil yang ditemukan

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik kedepan, antara lain :

1) Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media website dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan baik oleh KPU Kabupaten Gresik maupun relawan demokrasi yang dibentuk;

2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT serta memutakhirkan daftar pemilih secara berkelanjutan;

3) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dan penyusunan LK;

4) Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

5) Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Gresik.

6) Memaksimalkan pemeliharaan terhadap aset dan barang milik negara.

7) Mengoptimalkan kinerja administrasi maupun teknis badan adhoc.

8) Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Gresik.

9) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat KPU untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

10) Mengoptimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Gresik secara berkala dalam laman tersendiri di web site.

11) Merencanakan anggaran setiap kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi masa pandemi covid 19.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Gresik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Gresik.

LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD RONI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

GRESIK, 1 DESEMBER 2020

Ketua KPU Kab. Gresik,

AKHMAD RONI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FAHRUDDIN

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD RONI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

GRESIK, 1 DESEMBER 2020

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KETUA KPU KAB. GRESIK, SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK,

AKHMAD RONI AHMAD FAHRUDDIN

TAHUN ANGGARAN 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya penyelenggaraan

Pemilu/Pemilihan yang demokratis

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

77,5%

Persentase Partisipasi Pemilih

Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

75%

Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

75%

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam daftar Pemilih Tetap

2%

Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

80%

Persentase KPPS yang Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan

100%

2 Terlaksananya

Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu

2%

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu

-

Persentase ketepatan waktu dalam 100%

Gresik

3 Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan

1. Hasil reviu atas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja

CC

Kegiatan Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Rp. 2.908.791.000

2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp. 84.508.774.000

3. Total Rp. 87.417.565.000

GRESIK, 1 DESEMBER 2020

KETUA KPU KAB. GRESIK SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK

AKHMAD RONI AHMAD FAHRUDDIN

TAHUN ANGGARAN 2020

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

Persentase pengetahuan bendahara dan pengelola keuangan dalam memahami dan dan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

80%

2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

1 lap

3 Adanya petunjuk pengelolaan keuangan untuk KPU Kabupaten Gresik

Jumlah petunjuk pengelolaan keuangan 1 juknis

4 Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban penggunaan

anggaran

Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

12 lap

5 Terlaksananya layanan gaji dan tunjangan

komisioner dan PNS yang baik

Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan komisoner dan PNS

100%

6 Terlaksananya fasilitasi dan

Persentase pengadaan logistik sarana dan prasarana keperluan Pemilu/Pemilihan negara yang dapat dipenuhi

95%

Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara

7 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

Persentase kesesuian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan melalui

penyusunan Renstra, laporan kinerja maupun perjanjian kinerja

77,5%

Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai siklus anggaran melalui penyusunan rencana kerja

77,5%

8 Terwujudnya sistem administrasi

penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

77,5%

Persentase capaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja melalui monitoring dan evaluasi Monev Bappenas

75%

9 Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana

teknologi informasi

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi Data Pemilih

100%

Persentase tersedianya layanan data maupun perangkat berbasis teknologi informasi di KPU Kabupaten Gresik

12 bulan

10 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara

berdasarkan SAP

Persentase laporan persediaan asset berdasarkan stock opname yang tepat waktu

1 lap

Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK

100%

Persentase KPU Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material

11 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran

Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

85%

13 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU

Persentase Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan

WTP

14 Meningkatnya kualitas

pengetahuan terkait peraturan KPU dan Keputusan KPU

Persentase mendapatkan penyuluhan peraturan perundangan dari KPU

95%

15 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

87%

16 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Persentase penyelenggaraan tahapan Pencalonan,

Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal

95%

17 Terlaksananya layanan

administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Gresik dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

100%

18 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

90%

Jumlah dokumen Pemilu/Pemilihan yang dikelola 2 19 Tersedianya fasilitasi

pendidikan pemilih

Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan

12

20 Tahapan Pemilihan persentase pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah

100%

Kegiatan Anggaran 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya KPU

Rp. 2.908.791.000

2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp. 84.508.774.000

Total Rp. 87.417.565.000

GRESIK, 1 DESEMBER 2020

KETUA KPU KAB. GRESIK SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK

AKHMAD RONI AHMAD FAHRUDDIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Meningkatnya pembinaan

perbendaharaan

Persentase pengetahuan bendahara dan pengelola keuangan dalam memahami dan dan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan KeuanganAnggaran hibah pemilihan tahun 2020, Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tahapan Pemilihan

2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

1 Laporan 1 Laporan 100 laporan Keuangan Tingkat

UAKPA dan UAPPA-W 20,978,000 20,864,000 99.46 Pengelolaan laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W 3 Adanya petunjuk pengelolaan keuangan

untuk KPU Kabupaten Gresik

Jumlah petunjuk

pengelolaan keuangan 1 Juknis 1 Juknis 100 Penyelesaian Masalah dan

Data Hibah PILKADA 2020 0 0 0.00 Penyelesaian Masalah dan Data

Hibah PILKADA 2020 4 Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu dan valid

12 Laporan 12 laporan 100 Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran (LPPA) 11,022,000 6,815,400 61.83

penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi SIMONIKA

5 Terlaksananya Layanan Gaji dan Tunjangan Komisioner dan PNS yang baik

Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS

12 layanan

bulan 12 layanan bulan 100 Layanan Perkantoran 2,201,285,000 2,011,059,903 91.85

Pembayaran Gaji, Honorrarium dan Tunjangan Pegawai dan Komisioner secara rutin

6 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan dokumentasi, kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan

Persentase pengadaan logistik sarana dan prasarana keperluan Pemilu/Pemilihan negara yang dapat dipenuhi

95% 95% 95 Sarana dan Prasarana

keperluan Pemilu 22,506,167,000 7,208,062,650 32.03 pengadaan APD untuk pemilihan serentak tahun 2020

Persentase penyusunan administrasi pengelolaan dan

penyediaan logistik 90% 90% 90

Pengelolaan Data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi

9,516,000 2,298,000 24.15

kegiatan bimtek dan rakor perencanaan logistik Pemilu dengan KPU RI, bimtek berbasis e-procurement, penghapusan logistik (persiapan), sewa gudang

program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan melalui penyusunan Renstra, laporan kinerja maupun perjanjian kinerja

77.5% 77.5% 77.5 Analisis capaian kinerja 12,360,000 6,526,601 52.80

penyusunan laporan kinerja tahun 2019 dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020

Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai siklus

anggaran 77.5% 77.5% 77.5 Penyusunan Anggaran Pemilu 12,360,000 6,526,601 52.80

Penyusunan Dokumen Rencana strategis 2020-2024 dan Anggaran Tahun 2021. Pengelolaan Program dan Kegiatan serta anggaran TA 2020

8 Terwujudnya sistem adminitrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib dan efisien

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang

akuntabel dan tepat waktu 77.50% 77.50% 77.5 Monitoring dan Evaluasi

Pemilu 1,752,000 850,400 48.54

monitoring pelaksanaan anggaran dan analisa capaian kinerja tahun 2020

Persentase capaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja melalui monitoring dan evaluasi Monev Bappenas

75% 75% 75 Monitoring dan Supervisi 1,752,000 850,400 48.54

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2020 serta realiasai Output Tahun 2020

9 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui coklit dan Sistem Informasi Data

Pemilih 100% 90% 90 - Pemutakhiran Data Pemilih

Pemilu 827,526,000 536,351,668 64.81

Pemutkhiran Data Pemilih Pemilihan serentak tahun 2020, coklit PPDP, DPS, DPT

Persentase tersedianya layanan data maupun perangkat berbasis teknologi informasi di KPU Kabupaten Gresik

12 Bulan 12 Bulan 100 - Layanan Teknologi Informasi

Pemilu 26,400,000 21,854,390 82.78 sewa jaringan internet untuk 1 tahun, belanja modal PC/komputer

10 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

Persentase laporan persediaan asset

Laporan persediaan stock Kegiatan Stock Opname Barang

anggaran yang berkualitas

Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya

sesuai dengan Data SAK 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Pengelolaan Barang Milik

Negara 4,600,000 4,600,000 100.00

Pengelolaan Barang Milik Negara, Penghapus Barang Milik Negara, Tuntutan Ganti Rugi

Persentase KPU Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang

Material 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Penyusunan BMN Logistik

Pemilu 4,600,000 4,600,000 100.00 Penyusunan BMN Logistik Pemilu

11 Terwujudnya Dukungan Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU

Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi

dengan baik 1 Layanan 1 Layanan 90% Operasional dan

Pemeliharaan Kantor 647,278,000 551,347,908 85.18

Kebutuhan sehari-hari perkantoran, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan kantor, Pembayaran Terkait pelaksanaan Operasional kantor, Honor Operasional Satuan Kerja

12 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja

minimal CC CC CC 100% Laporan hasil evaluasi LAKIP 0 0 0.00 laporan terkait akuntabilitas kinerja

meliputi SAKIP

13 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU

Persentase Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan

WTP WTP 100% Laporan hasil reviu laporan

keuangan 0 0 0.00 hasil reviu laporan keuangan oleh

BPK RI

14 Meningkatnya kualitas pengetahuan terkait peraturan KPU dan Keputusan KPU

Persentase mendapatkan penyuluhan peraturan KPU

95% 95% 95% Peraturan/Keputusan Pemilu 0 0 0.00

Penyuluhan rancangan keputusan/peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan keputusan/peraturan pelaksanaan Pemilu/pemilihan

Advokasi dan Bantuan

Hukum 402,762,000 0 0.00 Advokasi dan Sengketa Hukum

Bantuan hukum penyelesaian

kasus hukum Pemilu 402,762,000 0 0.00

Advokasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020

pencalonan calon bupati dan wakil 0%

16 Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Persentase penyelenggaraan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan 15 Terlaksananya penyelesaian sengketa

dan pelayanan pertimbangan hukum

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

87% 0%

kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik

Tahun 2020

1,655,835,000 697,276,530 42.11

bimtek pencalonan, bimtek tata cara penetapan calon terpilih, penyusunan dokumen pencalonan, evaluasi pencalonan anggota DPRD

Pemungutan Suara 307,789,000 216,378,250 70.30

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik tahun 2020

17 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

Persentase proses PAW anggota DPRD kabupaten Gresik dapat diselesaikan

dalam waktu 5 hari kerja 100% 100% 100%

Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten

200,000 0 0.00 Pengolahan PAW Anggota DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten

Publikasi Informasi 800,000 0 0.00

Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan PILKADA, Pelayanan PERS

Sosialisasi Penyelenggaraan

Pemilihan 2,065,830,000 1,318,877,500 63.84

sosialisasi pemilihan serentak tahun 2020 meliputi sosialisasi tatap muka berbasis segmen masyarakat, lomba maskot dan jingle, lomba-lomba pemungutan suara (selfie dan tps unik), sosialisasi media cetak, ,edia lektronik, baliho, spanduk, umbul-umbul, flyer dan billboard

Jumlah dokumen Pemilu/Pemilihan yang

dikelola 2 2 2

Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden

0 0 0.00 Pengelolaan Dokumen Pemilihan

2020

19 Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan Menigkatnya kualitas layanan informasi

dan data yang cepat serta akurat

Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

90% 90% 90%

95% 95% 95%

18

kegiatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah

100% 100% 100%

kegiatan dalam tahapan pemilihan serentak tahun

2020 dan pencegahan pandemi covid 19 di masa

pemilihan

84,506,274,000 59,582,183,827 70.51

tahapan pemilihan serentak tahun 2020 menggunakan anggaran hibah APBD dan pengadaan APD untuk pencegahan covid 19 selama masa tahapan pemilihan tahun 2020 yang bersumber dari APBN

Kegiatan Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 2,908,791,000 3. Penguatan Kelembagaan demokrasi dan perbaikan Proses Politik Rp 84,508,774,000

Total Rp 87,417,565,000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

2.908.791.000

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

2.233.285.000

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 5.480.000

- Perjalanan ke Provinsi 1,00 paket 5.480.000

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]

11.022.000 Lokasi : KAB. GRESIK

1,00 Laporan

051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 11.022.000 U

A PENERAPAN LPPA BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN

11.022.000

521211 Belanja Bahan 1.340.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

3.724.000

- ATK 1,00 PKT 3.724.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.008.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 0

0 - konsultasi ke instansi terkait

0

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 519.994.000

- Gaji 1,00 PKT 519.994.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 9.000

- Pembulatan gaji 1,00 PKT 9.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 51.124.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 51.124.000

- Tunjangan 1,00 PKT 51.124.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 13.149.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 13.149.000

- Tunjangan anak 1,00 PKT 13.149.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47.700.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 47.700.000

- Tunjangan Struktural 1,00 PKT 47.700.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.348.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.348.000

- Tunjangan PPH 1,00 PKT 1.348.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 33.386.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 33.386.000

- Tunjangan beras 1,00 PKT 33.386.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 112.231.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 112.231.000

- Uang makan PNS 1,00 PKT 112.231.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 21.340.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 21.340.000

- Tunjangan Umum 1,00 PKT 21.340.000

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 612.046.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 612.046.000

- TUKIN 1,00 PKT 612.046.000

B Uang Kehormatan (UK) 788.958.000

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 788.958.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

9.516.000 Lokasi : KAB. GRESIK

1,00 Dokumen

051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

9.516.000 U

A BIMTEK PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILUPEMILIHAN 9.516.000

521211 Belanja Bahan 500.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 0 - Pengelolaan Logistik PemiluPemilihan

3.000.000

- Honor Operator 1 KEG x 1 ORG x 6 BLN 6,00 OB 500.000

0

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.016.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 0 - Perjalanan dinas dalam rangka Bimtek pengelolaan logistik

PemiluPemilihan

6.016.000 - Perjadin (Transport, uang harian, dll) 1,00 pkt 6.016.000

0

-3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 14.112.000

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran [Base Line]

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.740.000

- Konsumsi Rapat 1,00 paket 1.740.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.612.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.612.000

- Alat Tulis Kantor 1,00 paket 1.612.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.740.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.740.000 - Rapat Kerja dengan KPU Provinsi terkait Dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran Tahun 2021, Rencana Strategis KPU Tahun 2019

1,00 paket 1.740.000

B PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN TA 2020 4.874.000

521211 Belanja Bahan 782.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 782.000

- Konsumsi Rapat 1,00 paket 782.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.612.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.612.000

- Alat Tulis Kantor 1,00 paket 1.612.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.480.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 2.480.000

- Revisi DIPA ke Kanwil 1,00 paket 2.480.000

C PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KPU TAHUN 20192024 2.394.000

521211 Belanja Bahan 782.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 782.000

- Konsumsi Rapat 1,00 paket 782.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

1.612.000

- Alat Tulis Kantor 1,00 paket 1.612.000

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1.752.000 Lokasi : KAB. GRESIK

1,00 Laporan

3357.004.001 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

1.752.000

053 Monitoring Pelaksanaan Anggaran 1.752.000 U

A Monitoring pelaksanaan anggaran dan analisis capaian kinerja 1.752.000

521211 Belanja Bahan 750.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 750.000

- Konsumsi Rapat 1,00 paket 750.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.002.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.002.000

- Alat Tulis Kantor 1,00 paket 1.002.000

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 651.878.000

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line]

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 3.600.000 - Operator Simak BMN amp; Persediaan 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 300.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.000.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM - ATK, Jamuan MakanKonsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak,

Langganan koranmajalah dan Air Minum pegawai

1,00 PKT 33.532.000 - Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Petugas

Kebersihan

-KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

1.561.000

- Pengiriman Suratsurat Dinas 1,00 PKT 1.561.000

522111 Belanja Langganan Listrik 45.160.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 45.160.000

- Listrik Gedung Kantor dan Gudang 1,00 THN 45.160.000

522112 Belanja Langganan Telepon 2.177.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 2.177.000

- Telepon 1,00 THN 2.177.000

522113 Belanja Langganan Air 1.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.000

- Air 1,00 THN 1.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 26.400.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 26.400.000

- Layanan Internet 1,00 THN 26.400.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 91.434.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM - PejabatPanitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.463.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 798.000

- Perjalanan KE KPPN 1,00 PKT 798.000

665.000

- Perjalanan KE KPKNL 1,00 PKT 665.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 6 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

521131 Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19 10.000.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 10.000.000 - Masker Kain, Hand Sanitizer, Vitamin Penambah Daya Tahan tubuh,

Desinfektan, Sabun Cair, Termometer Digital, Tempat Cuci

1,00 PKT 10.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 7 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

84.508.774.000

3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

84.508.774.000

3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 [Base Line]

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.000.000

- ATK 1,00 OK 1.000.000

B PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PPID 500.000

521211 Belanja Bahan 500.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 500.000

- ATK 1,00 PKT 500.000

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

[Base Line]

200.000

Lokasi : KAB. GRESIK

1,00 Layanan

051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

200.000 U

A Koordinasi PAW 200.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 200.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM

( KPPN.031-SURABAYA I / Reg.2S8ADH1A )

HDN

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 8 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000

( KPPN.031-SURABAYA I )

RM 1.000.000

- Belanja bahan 1,00 KEG 1.000.000

B Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis 2.065.830.000

521211 Belanja Bahan 503.610.000

( KPPN.031-SURABAYA I / Reg.2S8ADH1A )

HDN

> Sosialisasi/Pennyuluhan 483.010.000

36.150.000 >> Launching Pemilihan

3.150.000 - Konsumsi Undangan dan Panitia (Makan dan Snack) Launching

Pemilihan >> Deklarasi Kampanye Damai Doa Bersama

18.500.000

- Seragam 37,00 OK 500.000

18.500.000 RM 0 >> Sosialisasi Tatap Muka

1.910.000 >> Sosialisasi Bagi Pers, Orsos, Ormas, OKP, Mahasiswa, LSM, Tokoh

Masyarakat dll >> Sosialisasi Tahapan Pemilihan

1.665.000 >> Peningkatan Partisipasi Masyarakat

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 9 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

500.000 >> Sosialisasi Melalui Pemasangan Alat Peraga/Penyebaran Bahan Sosialisasi

5.000.000 - Pembuatan dan Pemasangan Umbul-umbul Alat Peraga/Bahan

Sosialisasi

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 10 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

25.000.000 >> Fasilitasi RPP

6.000.000 >> Media Center

600.000 >> Lomba-Lomba Pilkada 2020

500.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 11 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

ALOKASI : Rp. 87.417.565.000

KPU KABUPATEN GRESIK

240.000

( KPPN.031-SURABAYA I / Reg.2S8ADH1A )

HDN

> Sosialisasi/Penyuluhan 199.920.000

199.920.000 >> Sosialisasi Melalui Media Elektronik

55.240.000

( KPPN.031-SURABAYA I / Reg.2S8ADH1A )

HDN

> Sosialisasi/Penyuluhan 83.600.000

71.100.000 >> Sosialisasi Tatap Muka

54.000.000 >> Peningkatan Partisipasi Masyarakat

2.250.000

- Honorarium Juri Lomba Maskot 3,00 OK 750.000

2.250.000 RM 3.500.000 >> Media Center

600.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 12 SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2020

UNIT KERJA : (657701)

UNIT KERJA : (657701)

Dokumen terkait