AKUNTABILITAS KINERJA
16. Implementasi teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik;
4.2. Saran dan Rekomendasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun pertama dari Pengembangan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan periode tahun 2015-2019 karena adanya reorganisasi.
Agar capaian sasaran kinerja pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan, maka perencanaan kegiatan pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mengacu pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dan fokus kegiatan yang tertera di dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan dan RENSTRA Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen tanaman perkebunan secara keseluruhan harus lebih ditingkatkan baik seperti peningkatan SDM Petani melalui bimbingan teknis dan
pelatihan-pelatihan. Selain itu sarana pascapanen di tingkat petani harus lebih ditingkatkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengolahan tanaman perkebunan secara keseluruhan harus lebih ditingkatkan baik seperti peningkatan SDM Petani melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan. Selain itu sarana pascapanen dan pengolahan di tingkat petani harus lebih ditingkatkan.
3. Sosialisasi ISPO harus lebih ditingkatkan lagi dengan stakeholder yang terkait melalui bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi ISPO, buku pedoman dan leaflet tentang ISPO.
4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran hasil perkebunan harus lebih ditingkatkan lagi khususnya pada pengembangan akses pasar perdagangan internasional, pengembangan agrowisata, serta pemasaran hasil-hasil perkebunan baik domestik maupun internasional.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
(Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Outputs Dari RKT)
Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran : 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) I. Terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
1. Pengembangan pascapanen komoditas 152 KT 149 KT 98,03 2. Pengembangan pengolahan hasil
perkebunan 45 Unit 43 Unit 95,56
3. Pembinaan usaha perkebunan 30 provinsi 24 provinsi 80,00 4. Pengembangan pemasaran hasil
perkebunan 137 kegiatan 131 kegiatan 95,62 5. Pembinaan penerapan standar an
sistem manajemen mutu keamanan pangan bagipelaku usaha perkebunan
45 kegiatan 43 kegiatan 95,56 6. Fasilitasi teknis dukungan pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan 12 bulan 12 bulan 100,00
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
(Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Output Sesuai PK)
Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran : 2016
No. Strategis Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya 1) Pengembangan Pascapanen 149 149 100,00 Dukungan 74.964.414.000 69.987.723.826 93,36
Pengembangan Komoditas Perkebunan (KT) Pengolahan dan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pemasaran Hasil 2) Pengembangan Pengolahan 44 43 97,73 Perkebunan
Perkebunan Hasil Perkebunan (Unit)
3) Pembinaan Usaha Perkebunan 24 24 100,00
(Provinsi)
4) Pengembangan Pemasaran 137 123 89,78
Hasil Perkebunan (Kegiatan)
5) Pembinaan Penerapan 46 46 100,00
Standar dan Sistem
Manajemen Mutu Keamanan
Pangan Bagi Pelaku Usaha
Perkebunan (Kegiatan)
6) Fasilitasi Teknis Dukungan 12 12 100,00
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan (Bulan)
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN UTAMA (OUTPUT)
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2016
NO PROGRAM / KEGIATAN UTAMA ANGGARAN (Rp.) KELUARAN
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8
018.05.08 - Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
5889 - Dukungan Penanganan Pascapanen dan
Pembinaan Usaha 74.964.414.000 69.987.723.826 93,36
Pengembangan Penanganan Pascapanen
Komoditas Perkebunan 25.423.515.000 24.274.472.000 95,48 149 KT 149 KT 100,00
Pengembangan Pengolahan Hasil
Perkebunan 17.083.251.000 16.072.953.960 94,09 44 Unit 43 Unit 97,73
Pembinaan Usaha Perkebunan 1.723.336.000 1.543.642.937 89,57 24 Prov 24 Prov 100,00
Pengembangan Pemasaran Hasil
Perkebunan 11.625.021.000 9.525.237.728 81,94 137 Keg 123 Keg 89,78
Pembinaan penerapan standard an sistem jaminan mutu keamanan pangan
bagi pelaku usaha perkebunan 4.198.583.000 3.603.600.600 85,83 46 Keg 46 Keg 100,00
Fasilitasi teknis dukungan pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan 8.245.780.000 7.273.198.714 88,20 12 Bulan 12 Bulan 100,00
REALISASI KEGIATAN APBN
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2016
NO KODE PROGRAM/KEGIATAN UTAMA/OUTPUT PAGU
REALISASI
KEUANGAN FISIK (Rp.) (%) (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9)
Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan 74.964.414.000 69.987.723.826 93,36 95,02
1 1778 Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha 1.813.491.000 1.806.621.540 99,62 99,72
2 5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 72.762.508.000 68.181.102.286 93,70 95,28
A Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan 25.423.515.000 24.274.472.000 95,428 96,61
Pembinaan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar 17.637.150.000 16.926.510.000 95,97 90,42 1. Pascapanen Tanaman Kakao 8.967.152.000 8.696.133.000 96,98 97,74
2. Pascapanen Tanaman Kopi 5.238.484.000 4.905.370.000 93,64 95,23
3. Pascapanen Tanaman Cengkeh 558.850.000 557.082.000 99,68 99,76 4. Pascapanen Tanaman Lada 109.624.000 107.723.000 98,27 98,70 5. Pascapanen Tanaman Pala 918.300.000 913.360.000 99,46 99,60
6. Pascapanen Tanaman Kakao di wilayah
perbatasan 899.000.000 887.113.000 98,68 99,01
7. Pascapanen Tanaman Kopi di wilayah
perbatasan 545.740.000 485.607.000 88,98 91,74
8. Pascapanen Tanaman Lada di wilayah perbatasan 400.000.000 374.122.000 93,53 95,15
Pembinaan Pascapanen Tanaman Tahunan 7.786.365.000 7.347.962.000 94,37 95,78 1. Pascapanen Tanaman Karet 2.285.002.000 2.162.820.000 94,65 95,99 2. Pascapanen Tanaman Kelapa 537.600.000 537.500.000 99,98 99,99 3. Pascapanen Tanaman Jambu Mete 931.760.000 897.984.000 96,38 97,29
4. Pascapanen Tanaman Kelapa di wilayah
perbatasan 2.453.993.000 2.271.550.000 92,57 94,43
5. Pascapanen Tanaman Jambu Mete di wilayah
perbatasan 691.560.000 653.636.000 94,52 95,89
6. Pascapanen Tanaman Karet di wilayah
perbatasan 886.450.000 824.472.000 93,01 94,76
B Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan 17.083.251.000 16.072.953.960 94,09 95,57 1. Fasilitasi Pengolahan Karet 2.516.148.000 2.411.237.790 95,83 96,87 2. Fasilitasi Pengolahan Kelapa 3.906.337.000 3.681.160.950 94,24 95,68 3. Fasilitasi Pengolahan Kopi 950.800.000 892.986.300 93,92 95,44 4. Fasilitasi Pengolahan Coklat 2.965.850.000 2.679.512.000 90,35 92,76
5. Fasilitasi Pengolahan Gula Tebu 2.235.845.000 2.004.249.000 89,64 92,23 6. Fasilitasi Pengolahan Sagu 4.508.271.000 4.403.807.920 97,68 98,26
D Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha
Berkelanjutan 5.921.919.000 5.147.243.437 86,92 90,19 1. Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional
Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Sub Sektor Perkebunan
937.226.000 793.051.825 84.62 88,47 2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Perkebunan Berkelanjutan pada Kelapa Sawit
786.110.000 750.591.012 95,48 96,61 3. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu
BOKAR 962.006.000 861.968.200 89,20 91,90
4. Capacity Building Pengujian Biji Kakao 1.109.278.000 979.770.800 88,33 91,25 5. Bimtek Petugas Registrasi Surat Tanda
Pendaftaran UFPBK 1.048.350.000 866.933.000 82,69 87,02 6. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Pangan Kakao 1.078.949.000 894.928.600 82,94 87,21
E Pemasaran Hasil Perkebunan 11.625.021.000 9.525.237.728 81,94 86,45 1. Fasilitasi Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan 1.008.000.000 1.192.196.055 118,27 100,00 2. Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi 1.580.133.000 1.381.388.304 87,42 90,57 Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit
3. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar 3.949.571.000 3.360.170.343 85,08 88,81 Komoditas Perkebunan
5. Pengembangan Kemitraan dan 1.566.537.000 926.860.515 59,17 69,37 Kewirausahaan
6. Pembinaan dan Pengembangan Agrowisata 1.069.700.000 895.436.361 83,71 87,78 7. Fasilitasi Pengembangan Akses Pasar 1.131.030.000 682.752.350 60,37 70,27
REALISASI KEGIATAN PUSAT
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2016
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN/ DETIL
PAGU ANGGARAN (Rp)
REALISASI BULAN INI KEUANGAN (Rp) (%) Fisik (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoiditas Perkebunan Berkelanjutan 8.800.744.000 7.778.282.948 88,38 91,29 5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 8.800.744.000 7778.282.948 88,38 91,29 5889.002 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 8.245.780.000 7.273.198.714 88,20 91,15 060 Perencanaan Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha 227.705.000 214.457.880 94,18 95,64 A Penyusunan Program, Rencana Kegiatan, dan Rencana Kerja 181.425.000 168.795.720 93,04 94,78 B Penyusunan dan Pembahasan Revisi Renstra 2015-2019, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri 36.688.000 36.620.200 99,82 99,87 C Penyusunan dan Pembahasan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) 9.592.000 9.041.960 94,27 95,70
062 Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha 1.918.707.000 1.774.056.463 92,46 94,35 B Pembinaan dan Pengawalan Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 299.744.000 291.023.965 97,09 97,82 C Pembinaan dan Pengawalan Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan 176.051.000 175.299.160 99,57 99,68
D Pembinaan dan Pengawalan Bioenergi/Biofuel 20.386.000 19.405.960 95,19 96,39 E Pembinaan Usaha Perkebunan 265.159.000 252.019.880 94,92 96,19 F Pembinaan dan Monev Penerapan Perkebunan Berkelanjutan 145.040.000 127.471.198 87,89 90,92 G Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi ISPO 562.909.000 502.005.090 89,18 91,89 I Pengawalan Pascapanen Tanaman Sagu 120.050.000 119.061.900 99,18 99,39 J Advokasi Councilof Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 76.606.000 57.328.470 74,84 81,13 K Fasilitasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sub Sektor Perkebunan 252.402.000 230.440.840 91,30 93,48
063 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 6.099.368.000 5.284.684.371 86,64 89,98 A Penyusunan Bahan Kebijakan Harga TBS Sawit 186.603.000 130.254.635 69,80 77,35 B Penyusunan Bahan Kebijakan Harga Komoditi Karet 67.198.000 66.082.700 98,34 98,76 C Pertemuan Pelayanan Informasi Pasar Domestik Perkebunan 308.032.000 306.055.629 99,36 99,52 D Promosi Produk Perkebunan Strategis 283.232.000 282.324.700 99,68 99,76 E Pengembangan Usaha Komoditi Perkebunan 229.427.000 228.093.600 99,42 99,57 F Pengembangan Informasi Perdagangan Internasional 386.325.000 383.630.830 99,23 99,42 G Partisipasi dan Tindak Lanjut Hasil Sidang IGG-FAO / UNCTAD dan Sidang Internasional Lainnya 104.526.000 103.922.000 99,42 99,57
H Penyusunan Posisi Indonesia dalm Forum Kerjasama Perkebunan 196.845.000 187.477.342 95,19 96,39 I Partisipasi pada Pertemuan Kerjasama Luar Negeri 73.995.000 64.722.669 87,47 90,60 J Rapat ASEAN Cocoa Club 331.745.000 330.241.900 99,55 99,66
K Advokasi Komoditi Perkebunan Strategis 188.045.000 180.571.235 96,03 97,02 L Advokasi Brand Image Komoditi Strategis Hasil Perkebunan 27.320.000 27.291.910 99,90 99,93 N Pertemuan ASEAN National Focal Point Working Group in Coconut 230.608.000 229.930.400 99,71 99,78 O Penyusunan dan Pembahasan Pedoman Pengolahan Komoditi Perkebunan 138.013.000 135.884.520 98,46 98,85 P Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan Berbasis GMP 470.500.000 469.782.140 99,85 99,89 R Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Perkebunan 499.016.000 498.012.040 99,80 99,85 V Menghadiri Rapat/Pertemuan, Workshop, Seminar dari Instansi Terkait 82.500.000 79.819.700 96,75 97,56 W Pengembangan Regulasi, Standar Nasional dan Internasional 213.100.000 197.869.809 92,85 94,64 X Pengawalan Pemberlakuan Regulasi Teknis 143.870.000 140.296.170 97,52 98,14 Y Pertemuan Teknisdan Evaluasi Mendukung Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan 97.515.000 95.198.500 97,62 98,22 Z Penyediaan Bahan Sosialisasi Pembangunan Mutu Komoditi Strategis Bidang Perkebunan 131.764.000 131.762.100 99,99 99,99 AA Bimbingan Teknis Fasilitator SJMKP Kakao 15.000.000 14.024.000 93,49 95,12 AB Bimbingan Teknis Pengawas SJM Bokar 10.602.000 10.602.000 100 100,00 AC Sosialisasi / Deseminasi Mutu dan Standarisasi Bidang Perkebunan 217.900.000 216.320.400 99,28 99,46 AD Peningkatan Akses Pemasaran Perkebunan 169.107.000 62.020.000 36,68 52,51 AE Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Koordinasi dengan Instansi Terkait 1.296.280.000 712.493.442 54,96 66,22
1778,994 Layanan Perkantoran 554.964.000 505.084.234 91,01 93,26 111
Layanan Perkantoran Pusat Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan 554.964.000 505.084.234 91,01 93,26 A Administrasi Kegiatan 543.664.000 495.438.234 91,13 93,35 B Operasional PPK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 11.300.000 9.646.000 85,36 89,02