BAB I PENDAHULUAN
G. Sarana dan Prasarana Kerja
Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah sebagaimana tabel di bawah ini:
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
12
Tabel 8
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
No Sarana Kerja Yang Tersedia Satuan
Keterangan Kondisi
17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI
18 RAMBU - RAMBU
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
13
No Sarana Kerja Yang Tersedia Satuan
Keterangan Kondisi
Tahun 2021 Jumlah
Baik Rusak
19 PERALATAN OLAH RAGA
Gedung dan Bangunan 63 2 61
20 BANGUNAN GEDUNG 63 2 61
Jalan, Irigasi dan Jaringan 22 - 2
21 JALAN DAN JEMBATAN 21 - 21
22 BANGUNAN AIR 1 - 1
23 INSTALASI - - -
24 JARINGAN - - -
Aset Tetap Lainnya 4.018 - 4.018
25 BAHAN PERPUSTAKAAN 1 - 1
26
BARANG BERCORAK
KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLA
HRAGA - - -
27 HEWAN 4.014 - 4.014
28 BIOTA PERAIRAN - - -
29 TANAMAN 3 - 3
30 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA - - -
31 ASET TETAP DALAM RENOVASI - - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan 4 - 4
32 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 4 - 4
ASET LAINNYA 15 - 15
Aset Lainnya 15 - 15
33 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA - - -
34 ASET TIDAK BERWUJUD 1 - 1
35 ASET LAIN-LAIN 14 - 14
TOTAL 5.148 394 4.754
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Berau Tahun 2020 lalu.
Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor I Tahun 2021 adalah:
“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”
Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:
1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
15
Berdasarkan misi diatas, Dinas Pertanian dan Peternakan memiliki fokus pencapaian pada misi kedua.
1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka memengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel 9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
16
Periode 2017-2021
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2017 2018 2019 2020 2020* 2021 2021*
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor
Pertanian PDRB sektor pertanian persen 6,04 6,34 6,49 6,52 6,49 6,55 6,49 1. Meningkatnya
Produksi Pertanian Jumlah produksi padi ton 32.100 35.398 38.938 40.000 36.000 41.500 38.000 Jumlah produksi jagung ton 36.380 57.300 78.300 90.000 85.000 92.500 78.000 2. Meningkatnya
Produksi Peternakan Jumlah produksi daging ton 2.700 2.750 2.800 3.000 3.000 3.200 3.000
3. Meningkatnya Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelompok Tani
Jumlah kelompok tani
yang naik kelas kelompok
tani 15 22 25 25 25 25 15
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE
Peternakan 1 Produksi Daging
Sapi ton 470,18 472,35 474,71 477,09 479,47 481,87 484,28
2 Produksi Telur
Ayam Ras ton 1.753 1.805,59 1.859,76 1.915,55 1.973,02 2.032,21 2.093,17
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
18
2. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pertanian dan Peternakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Peternakan yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
19
LKJIP 2021
Tabel 10
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI (RPJMD) : Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan
MISI (RPJMD) : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi
Sektor Pertanian Meningkatnya Produksi
Pertanian 1. Peningkatan intensifikasi
pertanian 1. Fasilitasi penyediaan, penggunaan benih/ bibit unggul, pupuk dan pestisida
2. Penerapan teknologi budidaya, teknologi pasca panen dan
pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
3. Pengembangan penangkaran benih/
bibit unggul bersertifikat
4. Pelaksanaan Sekolah Lapanga Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
20
LKJIP 2021
VISI (RPJMD) : Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan
MISI (RPJMD) : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2. Peningkatan kapasitas SDM
petani 1. Sosialisasi/pelatihan teknologi pertanian
3. Peningkatan Mekanisasi
Pertanian 1. Fasilitasi pengadaan dan pemeliharaan dan alat mesin pertanian
4. Peningkatan prasarana
pertanian 1. Fasilitasi peningkatan jaringan irigasi tersier dan jalan usaha tani
5. Peningkatan kapasitas SDM
pertanian 1. Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan penyuluh
2. Fasilitasi pengembangan demplot dan sekolah lapang bagi petani Meningkatkan Kontribusi
Sektor Peternakan Meningkatnya Produksi
Peternakan 1. Peningkatan mutu genetic bibit
ternak 1. Fasilitasi sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB)
2. Fasilitasi untuk kapasitas dan jumlah SDM petugas
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
21
LKJIP 2021
VISI (RPJMD) : Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan
MISI (RPJMD) : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2. Fasilitasi ketersediaan ternak bakalan
3. Fasilitasi peningkatan jumlah dan kualitas pakan ternak
3. Peningkatan peran swasta dalam usaha
pengembangan ayam petelur
1. Fasilitasi kemudahan akses perijinan dan pembiayaan
2. Fasilitasi pembinaan kemitraan
perunggasan
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas
SDM peternak
4. Peningkatan pelayanan
keswan 1. Peningkatan kapasitas SDM
dam kader Kesehatan hewan
2. Peningkatan sarana prasarana
di UPT. Puskeswan
5. Pencegahan penyakit
hewan menular strategis 1. Vaksinasi jembrana dan SE untuk ternak ruminansia
2. Fasilitasi pemeriksaan titer
antibody penyakit unggas
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
22
Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program yang akan dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
6. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
B. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2021 sebagai berikut:
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
23
Tabel 11
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021
NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN
TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-
2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Produktivitas Padi (Padi Sawah dan
Ladang) ton/ha 3,07 3,15 3,26 3,37 3,49 3,62
2 Produktivitas Jagung ton/ha 5,55 5,65 5,75 5,85 5,95 6,00
3 Produktivitas Cabai (Besar, Keriting
dan Rawit) ton/ha 3,62 3,77 3,90 4,02 4,17 4,25
4 Produksi Daging Sapi ton 472,35 474,71 477,09 479,47 481,87 484,28
5 Produksi Telur Ayam Ras ton 1.805,59 1.859,76 1.915,55 1.973,02 2.032,21 2.093,17
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
24
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan/sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau telah menyusun RKT tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 12
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan Target
Permendagri 13 Tahun 2006 Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya Produksi Pertanian
Pengembangan Padi Sawah Ha 600 Pengembangan Padi Sawah Ha 180
Pengembangan Jagung
Hibrida Ha 500 Pengembangan Jagung
Hibrida Ha 192
Pengembangan Bawang
Merah Ha 10 Pengembangan Bawang
Merah Ha 2
Pengembangan Cabai Ha 10 Pengembangan Cabai Ha 4
Pengadaan
Pestisida/Herbisida Liter 1.500 Pelayanan Aktif
Pengendalian/Penanggulangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kali 24
Pupuk NPK Kg 30.000
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
25
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan Target
Permendagri 13 Tahun 2006 Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Petani yang Menjadi Pelaku Usaha Bidang Pertanian
Kelompok
Tani 5 Rekomendasi Kelayakan
Teknis Izin Usaha Pertanian Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha
18
Mobilisasi Alsin Tahun 1
Pembinaan Kelompok
UPJA Kelompok 1 Pengadaan Alsintan Unit 12
Pembangunan DAM Parit Paket 1 Inventarisasi Data
LP2B/KP2B/LCP2B Dokumen 1
Pembangunan Pintu Air Unit 2 RJIT Ha 265
RJIT Paket 3 DAM Parit Unit 1
Pintu Air Unit 1
Pembinaan Kelembagaan
Pertanian Poktan 55 Pembinaan kelembagaan
Petani Kelompok 60
Orang 175 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Persen 5
Pembuatan Demplot Paket 4
Penyusunan Programa Kali 1
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
26
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan Target
Permendagri 13 Tahun 2006 Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Pertemuan Penyuluh Kali 12
Fasilitasi Siswa Prakerin Siswa/Mhs 80 Tersedianya Benih Padi
Unggul (UPT. BBPH) Ton 20
Jumlah Benih/Bibit Unggul
(Jambu Kristal) Pohon 250
Jumlah Bibit/Benih Unggul
(Duku) Pohon 500
Terbinanya Penangkar Orang 10 Terbinanya Penangkar
Benih Orang 15
Tersedianya Benih Padi Unggul (BBU dan Penangkar)
Ton 20
2 Meningkatnya Produksi Peternakan
Terlaksananya IB pada
Ternak Sapi Ekor 800 Terlaksananya IB pada
Ternak Sapi Ekor 800
Penerapan Teknologi HPT dan Pengolahan Pupuk Organik
Kelompok 15 Terlaksananya Penerapan
Teknologi Peternakan Kelompok 15
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
27
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan Target
Permendagri 13 Tahun 2006 Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Peternak yang
Mendapat Modal usaha Peternak 15 Jumlah Peternak yang Mendapat Fasilitasi Modal usaha
Orang 15
Vaksinasi dan Surveylance Ekor HPR 1000 Vaksinasi dan Surveylance Ekor HPR 900 Vaksinasi dan Surveylance Ekor
Ternak 2500 Ekor
Ternak
2200 Jumlah Ternak yang Sehat
dan produktif Ekor 3000 Pelayanan Kesehatan Hewan
di Kabupaten Ekor 3000
Unggas yang ASUH Ekor 1.200.000 Jumlah Pemotongan Unggas Ekor 1.200.000 Pengujian Sampel Produk
Asal Ternak Sampel 180 Jaminan Produk Hewan dan
Produk Asal Hewan Aman Sampel 180
Ternak Ruminansia Ekor 2.300 Jumlah Pemotongan Ternak
Ruminansia Ekor 2300
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
28
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan Target
Permendagri 13 Tahun 2006 Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Bibit Sapi yang
Dihasilkan Penangkar Ekor 50 Tersedianya HPT Ha 2
Jumlah Penangkar yang
Evaluasi Kegiatan Dinas Laporan 1 Jumlah Dokumen Monitoring
dan Evaluasi Kinerja Dinas Dokumen 1
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Dinas ke Lokasi Bulan 12 Jumlah Dokumen Statistik
Pertanian Dokumen 1
Tersedianya Data Statistik
Pertanian Bulan 12
Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN Bulan 12 Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN dan P3K Bulan 12 Jumlah Pegawai yang
Terkait dengan Tugas Administrasi Tambahan
OB 15 Jumlah Jasa Administrasi Perencanaan dan Keuangan yang Dibayar
OB 15
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
29
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan Target
Permendagri 13 Tahun 2006 Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Peralatan Listrik dan Elektronik serta Instalasi Listrik
Jenis 25 Jumlah Peralatan Listrik dan Elektronik serta Instalasi
Unit 4 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Jenis 10
Penyediaan ATK Jenis 100
Jumlah penyediaan peralatan rumah
tangga/Jumlah Refil tabung gas
Tabung 10 Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga/Jumlah Refil tabung gas
Tabung 10
Konsumsi Rapat, Tamu
dan Kegiatan Kali 25 Konsumsi Rapat, Tamu dan
Kegiatan Kali 25
Jumlah barang
cetakan/Dokumen yang dijilid
Eksemplar 30 Jumlah barang
cetakan/Dokumen yang dijilid
Eksemplar 30
Jumlah fotocopy Lembar 2500 Jumlah fotocopy Lembar 2500
Jumlah penyediaan bahan
bacaan Koran 24 Jumlah penyediaan bahan
bacaan Koran 24
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
30
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan Target
Permendagri 13 Tahun 2006 Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah perjalanan ke
dalam Kabupaten Kali 50 Jumlah perjalanan ke dalam
Kabupaten Kali 50
Jumlah perjalanan ke Luar
Kabupaten Berau Kali 29 Jumlah perjalanan ke Luar
Kabupaten Berau Kali 29
Kali 10 Musrenbang dan Konsolidasi Program dan Kegiatan Kementan, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan
Kali 10
Belanja perangko/materai Lembar 200 Belanja perangko/materai Lembar 200 Pembayaran tagihan
telpon, sumber daya air dan listrik
Bulan 12 Pembayaran tagihan telpon,
sumber daya air dan listrik Bulan 12 Jumlah tenaga PTT yang
kebersihan kantor Jenis 60 Penyediaan perlengkapan
kebersihan kantor Jenis 60
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
31
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan Target
Permendagri 13 Tahun 2006 Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan
Unit 87 Jumlah kendaraan dinas yang
mendapatkan perawatan Unit 87
Jumlah peralatan (sarana
kerja) yang diperbaiki Unit 15 Jumlah peralatan (sarana
kerja) yang diperbaiki Unit 15 Jumlah gedung kantor
yang mendapatkan pemeliharaan
Kantor 1 Jumlah gedung kantor yang
mendapatkan pemeliharaan Kantor 1
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
32
D. Perjanjian Kinerja (PK)
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Untuk tahun 2021 perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dapat dilihat pada dokumen (terlampir).
1. Rencana Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021
Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp16.434.089.321,- dan dua kali melalui mekanisme perubahan APBD 2021 pada bulan Mei 2021 menjadi Rp17.977.982.721,- dan bulan Oktober 2021 menjadi Rp23.197.025.533,-.
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
33
2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung tahun 2021 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 13
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021
No Sasaran Strategis
Anggaran Belanja Tahun 2021
DPA DPPA
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Produksi Pertanian
3.230.626.220 3.230.626.220 3.975.556.964
2 Meningkatnya Produksi Peternakan
2.460.542.156 2.460.542.156 2.540.153.394
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada
"Sekretariat Dinas"
10.742.920.945 12.286.814.345 16.681.314.975
Jumlah 16.434.089.321 17.977.982.721 23.197.025.333
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
34
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tabel 14
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau No Komponen yang Dinilai Bobot Nilai
2016
Nilai 2017
Nilai 2018
Nilai 2019
1 2 3 4 5 6 7
1 Perencanaan Kinerja 30% 25,85 27,40 28,48 29,40 2 Pengukuran Kinerja 25% 23,47 15,00 17,81 20,31 3 Pelaporan Kinerja 15% 11,75 11,74 11,83 13,30 4 Evaluasi Internal 10% 7,83 3,88 6,20 6,00 5 Pencapaian
Sasaran/Kinerja Organisasi
20% 6,00 16,11 17,98 19,06
Nilai Hasil Evaluasi 100% 74,90 74,13 82,30 88,07
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B BB A A
Ket.
- LHE terdapat di lampiran 7
- Tahun 2020 belum ada pelaksanaan evaluasi
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
35
LKJIP 2021
2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kab. Berau terhadap Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Tabel 15
Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kab. Berau terhadap Laporan AKIP pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2020 dan 2021
No Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan
A Perencanaan Kinerja
- Terhadap hasil pencapaian kinerja yang diperjanjikan agar dapat dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment
- Monitoring pencapaian target reancana aksi agar dilakukan rapat-rapat internal dan didokumentasikan
- Pemberian reward dan punishment terhadap capaian kinerja telah disusun dan dilegalkan pimpinan, dengan kriteria berdasarkan rata-rata capaian kinerja serta kepatuhan pelaporan kinerja triwulanan (ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan kelengkapannya)
- Monitoring pencapaian kinerja dilaksanakan per triwulan (mencakup di dalamnya evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja), kemudian dilanjutkan dengan rapat internal per semester
- Bulan Juli dan desember 2020, 2021
B Pengukuran Kinerja
- Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang yang berbasis teknologi informasi, yang terintegrasi
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang, namun belum berbasis teknologi yang terintegrasi. Saat ini laporan pengukuran
- Akhir bulan maret, juni, September dan desember 2020, 2021
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
36
LKJIP 2021
No Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan
kinerja per triwulan telah diinput di sistem www.e-sakipberau.com namun juga belum terintegrasi dengan sistem di Baplitbang Kab.
Berau.
C Pelaporan Kinerja
- Dalam laporan kinerja agar menginformasikan tentang analisa efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dan informasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKjIP tahun sebelumnya
- Hasil pencapaian kinerja yang dilaporkan agar dikomunikasikan dalam rapat internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalan perbaikan kinerja dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya
- Dilakukan Analisa efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sesuai rekomendasi hasil evaluasi LKjIP
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi untuk seluruh program/kegiatan yang telah ditetapkan melalui rapat internal atas pencapaian target kinerja secara periodik, dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dilakukan tindak lanjut perbaikan. Atas dokumen
- Pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi untuk seluruh program/kegiatan dilakukan per triwulan
- Akhir bulan maret, juni, September dan desember 2020, 2021
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
37
LKJIP 2021
No Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan
evaluasi ini agar dapat didokumentasikan dalam laporan
- Melaksanakan evaluasi program dengan menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program serta rekomendasi terkait perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta ada kesepakatan secara formal untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada
- Evaluasi program dilakukan dengan kesimpulan keberhasilan dan kegagalan program dan rekomendasi dari Kepala Dinas
- Laporan Rencana Aksi Akhir bulan maret, juni, September dan desember 2020, 2021
E Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
- Agar dapat dilakukan pembahasan dalam rapat internal apabila ada target IKU yang belum tercapai melalui rapat internal dan agar selanjutnya pencapaian target dapat lebih baik dari tahun kemarin
- Pembahasan telah dilakukan didalam rapat terkait dengan target yang belum tercapai
- Bulan Desember 2020, 2021
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
38
B. Capaian Kinerja Organisasi
Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel 16
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021
(per triwulan)
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
41
No
SASARAN STRATEGIS
Periode 2017-2021 SASARAN STRATEGIS
Periode 2021-2026 Uraian Indikator Satuan trw Target Realisasi %
Indikator Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8
15 20 133,33
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
42
Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2021 per triwulan sebagai berikut:
Tabel 17
Pengukuran Capaian Kinerja
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021 (per triwulan)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya Produksi
Pertanian Pengadaan Alsintan unit tw 1 0 0 0,00
tw 2 6 0 0,00
tw 3 0 7 116,67
tw 4 0 5 83,33
6 12 200,00
Tersedianya Benih Padi Unggul (UPT. BBPH)
ton tw 1 5 0 0,00
tw 2 5 5 100,00
tw 3 5 32 640,00
tw 4 5 0 0,00
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
43
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
20 37 185,00
Pengembangan Padi Sawah ha tw 1 0 0 0,00
tw 2 180 0 0,00
tw 3 0 180 100,00
tw 4 0 0 0,00
180 180 100,00
Pengembangan Jagung Hibrida ha tw 1 0 0 0,00
tw 2 192 0 0,00
tw 3 0 192 100,00
tw 4 0 0 0,00
192 192 100,00
Pengembangan Bawang Merah ha tw 1 0 0 0,00
tw 2 4 0 0,00
tw 3 0 4 100,00
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
44
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
tw 4 0 0 0,00
4 4 100,00
Pengembangan Cabe ha tw 1 0 0 0,00
tw 2 2 0 0,00
tw 3 0 0 0,00
tw 4 0 0 0,00
2 0 0,00
Inventarisasi Data LP2B/KP2B/LCP2B
dokumen tw 1 0 0 0,00
tw 2 0 0 0,00
tw 3 0 0 0,00
tw 4 1 1 100,00
1 1 100,00
RJIT Ha tw 1 0 0 0,00
tw 2 0 0 0,00
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
45
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
tw 3 265 230 86,79
tw 4 0 35 13,21
265 265 100,00
Pembangunan DAM Parit paket tw 1 0 0 0,00
tw 2 0 0 0,00
tw 3 1 0 0,00
tw 4 0 1 100,00
1 1 100,00
Pembangunan Pintu Air unit tw 1 0 0 0,00
tw 2 1 0 0,00
tw 3 0 0 0,00
tw 4 0 1 0,00
1 1 100,00
Pelayanan Aktif Pengendalian/ satuan tw 1 6 8 133,33
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
46
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
Penanggulangan OPT Tanaman
Pangan dan Hortikultura tw 2 6 21 350,00
tw 3 6 6 100,00
tw 4 6 8 133,33
24 43 179,17
Rekomendasi Kelayakan Teknis
Izin Usaha Pertanian Poktan, Gapoktan
dan Pelaku
Usaha
tw 1 4 4 100,00
tw 2 5 9 180,00
tw 3 5 5 100,00
tw 4 4 5 125,00
18 23 127,78
Pembinaan Kelembagaan Pertanian
kelompok tw 1 15 32 213,33
tw 2 15 10 66,67
tw 3 15 33 220,00
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
47
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
tw 4 15 1 6,67
60 76 126,67
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Pertanian
persen tw 1 0 0 0,00
tw 2 0 0 0,00
tw 3 0 0 0,00
tw 4 5 5 100,00
5 5 100,00
2 Meningkatnya Produksi Peternakan
Terlaksananya IB pada Ternak Sapi
ekor tw 1 200 232 116,00
tw 2 200 282 141,00
tw 3 200 244 122,00
tw 4 200 261 130,50
800 1.019 127,38
Tersedianya HPT Ha tw 1 0,5 0,5 100,00
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
48
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
tw 2 0,5 0,0 0,00
tw 3 0,5 0,5 100,00
tw 4 0,5 0,5 100,00
2 1,5 75,00
Tersedianya Bibit Sapi Unggul ekor tw 1 1 1 100,00
tw 2 1 1 100,00
tw 3 2 1 50,00
tw 4 1 2 200,00
5 5 100,00
Terlaksananya Penerapan
Teknologi Peternakan kelompok tw 1 4 0 0,00
tw 2 4 5 125,00
tw 3 4 7 175,00
tw 4 3 7 233,33
15 19 126,67
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
49
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
Vaksinasi dan Surveylance ekor HPR tw 1 225 0 0,00
tw 2 225 100 44,44
tw 3 225 598 265,78
tw 4 225 3.256 1447,11
900 3.954 439,33
Vaksinasi dan Surveylance ekor
ternak tw 1 550 67 12,18
tw 2 550 22 4,00
tw 3 550 56 10,18
tw 4 550 491 89,27
2.200 636 28,91
Pelayanan Kesehatan Hewan di
Kabupaten ekor tw 1 750 1.292 172,27
tw 2 750 1.658 221,07
tw 3 750 975 130,00
tw 4 750 1.236 164,80
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
50
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
3.000 5.161 172,03
Jumlah Pemotongan Unggas yang Aman, Sehat. Utuh dan
Halal (ASUH)
ekor tw 1 300.000 228.790 76,26 tw 2 300.000 300.898 100,30 tw 3 300.000 278.467 92,82 tw 4 300.000 315.833 105,28
1.200.000 1.123.988 93,67
Jaminan Produk Hewan dan
Produk Asal Hewan Aman sampel tw 1 45 61 135,56
tw 2 45 45 100,00
tw 3 45 42 93,33
tw 4 45 118 262,22
180 266 147,78
Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia
ekor tw 1 575 432 75,13
tw 2 575 586 101,91
tw 3 575 399 69,39
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
51
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
tw 4 575 484 84,17
2.300 1.901 82,65
Jumlah Peternak yang Mendapat
Fasilitasi Modal usaha orang tw 1 4 2 50,00
tw 2 4 4 100,00
tw 3 4 3 75,00
tw 4 3 4 133,33
15 13 86,67
Sekretariat Dinas Jumlah Dokumen SAKIP dokumen tw 1 0 0 0,00
tw 2 0 0 0,00
tw 3 0 0 0,00
tw 4 5 5 100,00
5 5 100,00
Jumlah Dokumen Monitoring dokumen tw 1 0 0 0,00
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
52
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
dan Evaluasi Kinerja Dinas tw 2 0 0 0,00
tw 3 0 0 0,00
tw 4 1 1 100,00
1 1 100,00
Jumlah Dokumen Statistik
Pertanian dokumen tw 1 0 0 0,00
tw 2 0 0 0,00
tw 3 0 0 0,00
tw 4 1 1 100,00
1 1 100,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN dan P3K bulan tw 1 3 3 100,00
tw 2 3 3 100,00
tw 3 3 3 100,00
tw 4 3 3 100,00
12 12 100,00
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
LKJIP 2021
53
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan trw Target Realisasi %
K K capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Jasa Administrasi Perencanaan dan Keuangan
Jumlah Jasa Administrasi Perencanaan dan Keuangan