BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN
4.2 SASARAN DINAS PARIWISATA
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis
“SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisi ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Spesifik), terukur (Measuable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistis) dan tepat waktu (Time Bound).
Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur
52 dalam waktu lima tahunan, maka KEK Palu menjabarkannya sebagai berikut :
➢ Tujuan 1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut : Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.
➢ Tujuan 2. Mewujudkan Meningkatnya daya saing sektor ekonomi potensial daerah, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
Meningkatkan Pengembangan Industri Pariwisata, Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah,Mendorong Perkembangan Pariwisata Daerah.
Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Berikut uraian tujuan, sasaran pembangunan lima tahun ke depan untuk tiap misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026, berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:
53
Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE
2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Mewujudkan
Reformasi Birokrasi Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata
CC (58) CC (59) B(60,50) B (61) B (63)
Meningkatkan
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Nilai Sakip Dinas Pariwisata
B (65,50) B (66,50) B (67,50) B (68,50) B (69,50) 2 Meningkatnya daya
saing sektor ekonomi potensial
daerah
Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB harga Berlaku
1% 1,12% 1,22% 1,25% 1,27%
54 Meningkatkan
Pengembangan Industri
Pariwisata
Kontribusi Sektor Pariwisata
pada PAD 8,68% 9,2% 9,5% 9,8% 10%
Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah
Kunjungan Wisata
100.500 115.950 133.343 153.344 176.346 Mendorong
Perkembangan Pariwisata Daerah
Persentase Kunjungan Wisata
42,04% 15,37% 15,00% 15,00% 15,00%
❖ Sebagai bagian dari Pemerintah Dinas Pariwisata Kota palu Memiliki Peran Strategis dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Palu. Peran Strategis Dinas Pariwisata yaitu Mengembangakan Sektor Kepariwisataan dan Mewujudkan Visi Misi Walikota.
55
BAB V
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PARIWISATA KOTA PALU
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PARIWISATA KOTA PALU
Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata untuk 5 (Lima) tahun mendatang merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Adapun Tujuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya daya saing sektor ekonomi potensial daerah
Dengan Sasaran adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pengembangan Industri Kreatif Berbasisi Potensi Lokal dengan Mendorong peran swasta dan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif.
2. Meningkatkan Pengembangan Pasar Berbasis Segmentasi.
3. Meningkatkan Destinasi Melalui Peningkatan Aksebilitas dan Kelembagaan Pariwisata.
4. Menjalankan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerahyang Akuntabel dan Transparan.
Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap Aparatur Dinas pariwisata Kota Palu untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Mendorong Peran Swasta dan Pemerintah dalam Pengembangan EkonomiKreatif.
2. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kota Palu
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
56 Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 4. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
1. Pengembangan Ekosistem Pariwisata
2. Membangun Kawasan Potensi Wisata dan Wisata Unggulan
3. Menerapkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan evaluasi yang terpadu.
maka strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pariwisata Kota Palu dapat dipetakan menurut dukungan pencapaian Visi-Misi RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 seperti disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :
57
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Palu
❖ Tabel di atas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran,strategi, dan kebijakan Pariwisata Kota Palu Tahun 2021
VISI : Membangun Kota Palu Yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesionalisme dalam Konteks
MISI I : Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global
Tujuan sasara
n Strategis Arah Kebijakan
Meningkatnya
Mendorong peran swasta dan pemerintah dalam
pengembangan ekonomi kreatif
Penyediaan Pra sarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi berpromosi dan berikteraksi bagi insan kreatif di daerah
kabupaten/kota
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Potensi Wisata dan Wisata Unggulan
MISI IV : Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani Mewujudkan
58
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagi kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pariwisata guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Pariwisata Kota Palu, Program dan Kegiatan Pariwisata Kota Palu Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan :
a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Daya tarik Dstinasi Penanaman Modal Kegiatan :
1. Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan :
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota
59 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan IntelektualPelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan :
1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
RENCANA PENDANAAN
Untuk menunjang program kegiatan Pariwisata Palu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp 20.635.801.142,- yang akan didanai melalui APBD yang dapat dilihat pada Tabel 6.1. (terlampir):
60
Pariwisata 100% 100% 4.741.928.300 4.800.339.823 4.814.355.945 5.039.317.411 6.151.273.508
01 02.01 Dokume n Pe rubahan RKA-SKPD
Pe ni ngkatan Sarana dan Prasarana Di si pli n Pe gawai
100% T W 152.298.508 DISPAR KOTA
PALU
01 02.05 02
Pe ngadaan Pakai an Di nas Be se rta Atri but Ke le ngkapan
100% Ke g 60.000.000 60.000.000 Ke g 60.000.000 100% 180.000.000 DISPAR KOTA
PALU
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
-4
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
UNIT TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM ,
61
01 2:06 04Penyediaan Bahan
Logistik Kantor 100% TW 51,252,400 TW 55,000,000 TW 60,000,000 TW 60,000,000 TW 60,000,000 100% 286,252,400 DISPAR KOTA
01 2:06 08Fasilitasi Kunjungan
Tamu 100% TW 5,728,000 TW 7,000,000 TW 7,000,000 TW 7,000,000 TW 7,000,000 100% 33,728,000 DISPAR KOTA
01 2:07 06Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya 100%
-01 2:07 09
-01 2:08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
89,105,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000 90,000,000
01 2:08 01Penyediaan jasa
Surat Menyurat 100% TW
62
Te tap lai nnya 100%
01 2:09 09
Pe me li haraan/Re ha b Ge dung Kantor dan Bangunan Lai nnya
100% 100,000,000 100% 100,000,000 DISPAR KOTA
PALU
01 2:09 10
Pe me li haraan/Re ha bi li tas Sarana dan Prasarana Ge dung Kantor atau
100%
01 2:09 11
Pe me li haraan/Re ha bi li tas Sarana dan 02 2.01 Pengelolaan daya
tarik W isata Pe nge mbangan Daya Tari k Wi sata
Pe nge mbangan Daya Tari k Wi sata Evalusi Pe nge lolaan Daya Tari k Wi sata
Pe ne tapan Kawasan Strate gi s Pari wi sata Kabupate n/Kota
100%
02 2.02 02
Pe re ncanaan Kawasan Strate gi Pari wi sata Kawasan Strate gi s Pari wi sata Kabupate n/Kota
100%
02 2.02 04
Pe ngadaan/Pe me li h araan /Re habi li tasi Evaluasi Pe nge lolaan Kawasan Strate gi s Pari wi sata Kawasan Strate gi s
100% Ke g ke g 74,803,328 ke g 74,803,328 ke g 83,510,751 ke g 83,510,751 100% 316,628,158 DISPAR KOTA PALU
02 2.02 07
Pe ne rapan De sti nasi Pari wi sata Be rke lanjutan dalam Pe nge lolaan
63
-02 2.04 03Pengelolaan
Investasi Pariwisata 100% Keg 14,910,000 Keg 11,000,000 Keg 11,000,000 Keg 11,000,000 Keg 11,000,000 100% 58,910,000 DISPAR KOTA
-64 Pari wi sata Dalam dan Luar Ne ge ri
Pe nguatan Promosi Me lalui Me di a Informasi Pari wi sata Kabupate n/Kota, Pari wi sata Dalam dan Luar Ne ge ri
Pe nge mbangan dan Re vi tali sasi
dan Pe mbi ayaan 100% 100%
04 2.02 05 Pe nge mbangan
Si ste m Pe masaran 100% 100%
04 2.02 06 Pe mbe ri an Inse nti f 100% 100%
04 2.02 07 Fasi li tasi Ke kayaan
Inte le ktual 100% 100%
04 2.02 08 Pe rli ndungan Hasi l Kapasi tas Sumbe r Daya Manusi a Pe nge mbangan SDM dan Ekonomi Kre ati f
65
05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
100% 52,510,000 Keg 100% 52,510,000
05 2.02 02
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologo Di Dunia
100% 100%
-J U M L A H 5,253,913,721 - 5,318,631,929 - 5,334,161,370 - 5,583,411,898 - 6,815,425,759 29,665,977,159
66
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atausinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telahberhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenaikinerja organisasi. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saatmenyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah
untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alatukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukurdan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Indikator kinerja Pariwisata Kota Palu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini.
67
Tabel.7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD TAHUN 2020 Tahun
2 022 Tahun
2023 Tahun
2024 Tahu n
2025 Tahu n
2026
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1 Nilai Reformasi Birokrasi
Dinas Pariwisata N/A CC (58) CC (59) B (60,50) B (61) B (63) B (63)
2 Nilai Sakip Dinas Pariwisata B(64,88) B (65,50) B (66,50) B (67,50) B (68,50) B (69,50) B (69,50)
3 Kontribusi Sektor Pariwisata pada
PDRB harga Berlaku 0,86 1% 1,12% 1,22% 1,25% 1,27% 1,27%
4 Kontribusi Sektor Pariwisata pada
PAD 26,05 8,68% 9,20% 9,50% 9,80% 10,00% 10,00%
5 Kunjungan Wisata 33.239 100.500 115.950 133.343 153.344 176.346 176.346
68 6
Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan
Nusantara yang datang
keKabupaten/Kota -54,98 25% 15% 15% 15% 15% 15%
7 Lama Kunjungan Wisata 1,53 1,59 1,75 1,92 2,12 2,33 2,33
8
Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan
Mancanegara Per Kembangsaan -82,52 42,04 15,37 15 15 15 15
9 Tingkat Hunian Akomodasi 5,45 5,6 5,85 6,05 6,25 6,45 6,45
Penyusunan Rencana Kerja Birokrasi Dinas Pariwisata Sebagai bahan Untuk Memberikan Gambaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pariwisata. Untuk Mewujudkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Palu.
69
BAB VIII
P E N U T U P
Rencana Strategis Pariwisata Kota Palu Tahun 2021-2026 ini berisi pedoman pelaksanaan kinerja penelitian dan pengembangan daerah,serta ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021- 2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana KerjaTahunan (RKT) Pariwisata Kota Palu dalam kurun waktu 5 (lima) tahunkedepan. Diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang efektif danefisien, secara sinergi sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu biasmenjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua. Renstra Pariwisata Kota Palu mempunyai kelenturan dalampelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses realisasiprogram/kegiatan tidak menyimpang dari pencapaian visi dan misi KepalaDaerah, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitasprogram antar bidang dan antar instansi/lembaga terkait dalam mewujudkansasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan penelitian dan pengembangan yangbermuara pada pencapaian Visi - Misi RPJMD, yang pada akhirnya akanmeningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terwujudnyakesejahteraan bagi masyarakat.
Keberhasilan pencapaian kinerja Pariwisata Kota Palu disadari tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, melainkan dukungandari semua sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerjakeras dari seluruh jajaran.Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RenstraPariwisata Kota Palu tahun 2021-2026 ini kami ucapkan terimakasih,seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannyabagi kesempurnaan dokumen Renstra ini.