1 Tercapainya ketersediaan produk Produksi perikanan budidaya Ton
12.968 10.450 80,6
perikanan untuk mencukupi
kebutuhan Produksi Benih
x 1.000 ekor 146.178 274.632 187,9 masyarakat Produksi Ikan Hias
x 1.000 ekor 1.680 1.079 64,2
Produksi Perikanan Tangkap Ton
1.377 992 72,1 Jumlah armada perikanan tangkap PMT unit
70 70 100,0 Jumlah armada perikanan tangkap 5-10 GT unit
5 4 80,0 Jumlah armada perikanan tangkap 10-30 GT unit 3
1
33,3 Jumlah armada perikanan tangkap 30-50 GT unit 1
-
- Jumlah armada perikanan tangkap >50 GT unit 0
-
Jumlah TPI unit
5 6 120,0 ketersediaan ikan untuk dikonsumsi kg/kapita/th
18,04 17,38
96,3
2 Tercapainya peningkatan Pendapatan nelayan Rp
1.431.500 796.456 55,6 kemampuan masyarakat untuk Pendapatan pembudidaya ikan Rp
1.155.000 1.253.700 108,5 menghasilkan komoditas Pendapatan pengolah/pemasar Rp
1.501.500 1.600.000 106,6
Page | w
sehingga pendapatan masyarakat
perikanan rata-rata diatas UMP
3 Terbentuknya kelembagaan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) kelompok 375 577 153,9
kelompok masyarakat perikanan Jumlah poklasar kelompok 20 29 145,0
yang mandiri, partisipatif dan Jumlah KUB Tangkap kelompok 11 11 100,0 dinamis Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) kelompok 25 26 104,0
5 Terwujudnya keseimbangan Jumlah benih yg ditebar di PU ekor 50.000 40.000 80,0
pemanfaatan SDA, produksi dan
daya dukung lingkungan secara
optimal Bantul, 3 Februari 2012 Kepala Dinas
Ir. Edy Machmud Hidayat
Page | x
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2011
Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
Sasaran Kegiatan Ket. Uraian Indikator Rencana tingkat Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat
Capaian (Target) Capaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tertingkatnya ketersediaan Tertingkatnya
Pengembangan Budidaya Pengembangan bibit ikan Inputs :
pangan ketersediaan perikanan unggul - Dana rupiah 22.000.000
serta mutu dan jumlah pangan - SDM orang
produksi asal serta mutu dan - waktu bulan 12
ikan untuk mencukupi jumlah produksi Outputs :
kebutuhan dalam asal Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul paket 4
Kabupaten dan ternak dan ikan Outcomes :
sebagai pemasok bagi luar Meningkatnya jumlah bibit ikan yang unggul % 80
Kabupaten Benefits :
dan Propinsi Produksi ikan meningkat
Impacts :
Tertingkatnya kemampuan Peningkatan Kebutuhan protein hewani masyarakat terpenuhi
nelayan dan pembudidaya kemampuan SDM
ikan untuk
Pengembangan Perikanan Fishing Ground PMT Inputs :
menghasilkan komoditas Tangkap (pemetaan) - Dana rupiah 5.875.000
yang berdaya - SDM orang 6
Page | y
Outputs :
Terlaksananya penetuan fishing ground untuk PMT angkatan 1
Outcomes :
Tersedianya data/peta lokasi penangkapan ikan kecamatan 3
Benefits : pantai
Produksi ikan meningkat
Impacts :
Kebutuhan protein hewani masyarakat terpenuhi
Pengembangan bidang Peningkatan Produksi Kelautan Inputs :
kelautan dan perikanan dan Perikanan - Dana rupiah 4.338.370.300
- SDM tim 6
- waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya pembangunan sapras paket 12
untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya,
perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan
Outcomes :
Tersedianya sarana dan prasarana % 100
Benefits :
Peningkatan produksi perikanan
Impacts :
Peningkatan pendapatan masyarakat
Terwujudnya keseimbangan Terpeliharanya Pemberdayaan Restocking di perairan umum & Inputs :
pemanfa- lingkungan hidup masyarakat dalam bantuan benih ikan untuk - Dana rupiah 6.600.000
atan SDA, produksi dan pengawasan dan masyarakat - SDM orang
daya dukung pengendalian sumber - waktu tahun 1
Page | z
dan potensi Terlaksananya restocking di perairan umum kec 17
kelautan dan perikanan Outcomes :
Peningkatan populasi ikan di perairan umum ekor 40.000 benih ikan
Benefits :
Pelestarian biota ikan di perairan umum
Impacts :
kelestarian lingkungan terjaga
Tercapainya pendapatan Bantuan penguatan
Optimalisasi Pengelolaan Promosi atas hasil produksi Inputs :
nelayan dan pembudidaya modal dan kelautan dan perikanan - Dana rupiah 8.595.000
ikan di Pemasaran Produksi unggulan daerah - SDM tim 1
atas UMP Bantuan pemasaran Perikanan - waktu kali 2
dan teknis Outputs :
Terlaksananya promosi melalaui Bantul Expo kali 2
Peningkatan Outcomes :
pelayanan Peningkatan pemasaran hasil perikanan % 90
kelembagaan Benefits :
Penambahan jaringan pemasaran hasil perikanan
Impacts :
Peningkatan pendapatan masyarakat
Kerjasama infomasi Sosialisasi program Inputs :
dengan media massa kegiatan SKPD melalui - Dana rupiah 960.000
media massa - waktu bulan 2
- SDM org 2
Outputs :
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kali 2
Outcomes :
Page | aa
Benefits :
Tersebarnya informasi mengenai kegiatan KP
Impacts :
Meningkatkan pengetahuan masyarakat
Pengembangan sarana Peningkatan kapasitas Inputs :
prasarana dan perencana program/kegiatan - Dana rupiah 2.065.000
kelembagaan kelautan - waktu tahun 1
dan perikanan - SDM org
Outputs :
Terlaksananya koordinasi perencanaan dengan kec. tahun 1
Outcomes :
Daftar usulan perencanaan sampai DPA
Benefits :
Pembangunan Kelautan dan Perikanan lebih terarah
Impacts :
Meningkatkan pengetahuan masyarakat
Peningkatan Pendataan dan Inputs :
Statistik - Dana rupiah 4.560.000
- waktu tahun 1
- SDM tim 1
Outputs :
Terlaksananya kegiatan validasi data dan statistik tahun 1
Outcomes :
Laporan data statistik kelautan dan perikanan
Benefits :
Didapatnya informasi kenaikan produksi perikanan
Page | bb
Meningkatkan pengetahuan masyarakat
Terlaksananya administrasi umum Optimalisasi kinerja 100% Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan jasa surat Inputs :
dan operasional kegiatan kantor kantor Perkantoran menyurat - Dana rupiah 1.140.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Penyediaan prangko, materai, dan benda pos lainnya tahun 1
Outcomes :
Terlaksananya optimalisasi kinerja kantor % 100
Benefits :
sampainya informasi ke tujuan
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Penyediaan jasa komunikasi Inputs :
sumberdaya listrik, dan air - Dana rupiah 26.000.000
-SDM orang
- Waktu bulan 12
Outputs :
terlaksananya pembayaran telpon, air, dan listrik bulan 12
Outcomes :
Terlaksananya optimalisasi kinerja kantor % 100
Benefits :
Lancarnya lomunikasi, tersedianya air dan listrik
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Keamanan kendaraan 100% 3. Penyediaan jasa pemeliharaan Inputs :
Page | cc
dinas & perijinan kendaraan dinas/ - Dana rupiah 712.000
operasional -SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perpanjangan tahun 1
ijin kendaraan dinas
Outcomes :
Pelayanan dengan kendaraan dinas lebih aman % 100
Benefits :
Pelayanan kantor lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
4. Penyediaan jasa administrasi Inputs :
keuangan - Dana rupiah 11.970.000
-SDM orang 10
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan tahun 1
Outcomes :
ketertiban pengelolaan keuangan % 100
Benefits :
kinerja kantor lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5. Penyediaan jasa kebersihan Inputs :
kantor - Dana rupiah 8.200.000
Page | dd
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor tahun 1
Outcomes :
Kebersihan kantor terjaga % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
6.Penyediaan jasa perbaikan Inputs :
peralatan kerja - Dana rupiah 2.715.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja tahun 1
Outcomes :
Lancarnya komputer dll dalam membantu pelayanan
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
7. Penyediaan ATK Inputs :
- Dana rupiah 6.000.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Page | ee
Outcomes :
Tersediannya ATK memperlancar kegiatan/tugas dinas % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
8. Penyediaan barang cetakan Inputs :
dan penggandaan - Dana rupiah 4.500.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya peyediaan barang cetak dan penggandaan tahun 1
Outcomes :
Tersedianya barang cetak dan penggandaan % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
9. Penyediaan komponen Inputs :
instalasi listrik/penerangan - Dana rupiah 1.000.000
bangunan kantor -SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan tahun 1
Outcomes :
Pelayanan dengan alat listrik lancar % 100
Page | ff
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
10. Penyediaan bahan bacaan Inputs :
dan peraturan perundang- - Dana rupiah 1.092.000
undangan -SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUUan tahun 1
Outcomes :
Tersedia Pelayanan informasi % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
11. Penyediaan bahan logistik Inputs :
kantor - Dana rupiah 510.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
tersedianya bahan bakar gas tahun 1
Outcomes :
Terjaminnya pelayanan logistik dari kompor gas % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
Page | gg
12.Penyediaan makanan dan Inputs :
minuman - Dana rupiah 7.600.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Tersedianya makanan dan minuman rapat tahun 1
Outcomes :
Membantu kelancaran rapat % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
13. Rapat-rapat koordinasi dan Inputs :
konsultasi ke luar daerah - Dana rupiah 7.470.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya rapat koordinasi/lonsultasi tahun 1
Outcomes :
Terlaksananya pembiayaan rapat koordinasi/konsultasi % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
14. Rapat-rapat loordinasi dan Inputs :
Page | hh
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya rapat koordinasi/lonsultasi tahun 1
Outcomes :
Terlaksananya pembiayaan rapat koordinasi/konsultasi % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
15. Penyediaan jasa tenaga teknis Inputs :
pendukung/tenaga - Dana rupiah 36.000.000
perkantoran -SDM orang
- Waktu bulan 12
Terlaksananya pembayaran honor PHL bulan 12
Outcomes :
Terlaksananya pekerjaan dengan baik % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan sumber daya, sarana Peningkatan sarana 100% Peningkatan Sarana dan 1.Pemeliharaan rutin/berkala Inputs :
prasarana dan kelembagaan prasarana pelayanan Prasarana Pemerintah gedung kantor - Dana rupiah 2.000.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Page | ii
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor tahun 1
Outcomes :
Gedung kantor menjadi lebih baik/bagus tahun 1
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Pemeliharaan rutin /berkala Inputs :
kendaraan dinas /opersional - Dana rupiah 31.169.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas tahun 1
Outcomes :
Pelayanan dengan kendaraan dinas tetap lancar % 100
Benefits :
kinerja kegiatan lancar
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Pemeliharaan rutin/berkala Inputs :
mebelair - Dana rupiah 700.000
-SDM orang
- Waktu tahun 1
Outputs :
Penyediaan perlengkapan kantor dan rumah tangga tahun 1
Outcomes :
Page | jj
Benefits :
Pelayanan tetap terjaga
Impacts :
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Bantul, Februari 2011
Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
Ir. Edy Machmud Hidayat 19560603 198603 1005