dan kesejahteraan sosial
C. Sasaran Ketiga yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menggunakan 4 indikator, Sebagai berikut :
Tabel 3.10
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Persentase usulan
desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan
100% 100% 100% 100% Tercapai
Berdasarkan tabel tersebut, Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan di Kecamatan Ciater telah memenuhi target yaitu 100%.
Tabel 3.11
Target dan Capaian Indikator Kinera 2 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Jumlah BUMDes
dengan kinerja baik 2 2 2 100%
Tercapai
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah Bumdes dengan Kinerja Baik, dari target 2 Bumdes dan Realiasi 2 Bumdes dengan capaian Kinerja 100%. adapun bumdes dengan kinerja baik..
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 31
Target dan Capaian Indikator Kinera 3 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Jumlah UMKM yang
mengalami
peningkatan omzet
13 13 13 100% Tercapai
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omzet dengan capaian kinerja 100%, dari target sebanyak 2 UMKM.
Tabel 3.13
Target dan Capaian Indikator Kinera 3 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Jumlah dana
swadaya
560.000.000,- 1.064.083.650 1.064.083.650 100% Tercapai
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja Jumlah dana swadaya dengan capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami Kenaikan sebesar 52,62%.
D. Sasaran Keempat yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat menggunakan 1 indikator, Sebagai berikut :
Tabel 3.14
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai
1 Persentase KK Miskin 13% 13% 100% Tercapai
Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 1 indikator yaitu persentase KK Miskin dapat dilihat Capaian Kinerjanya yaitu 100%, dimana realisasi memenuhi target.
Pada Tujuan 3 ini terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sasaran, dengan capaian kinerja tercapai.
Adapun rincian pencapaian kinerja sasaran pada Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tujuan 3 :
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban MasyarakatLAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 32
Tabel 3.315
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 3
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
No Indikator Sasaran Tahun 2019 Capaian Tahun 2020 Capaian Kinerja Nilai
Target Realisasi
1. Meningkatnya Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat 25%
25% 25% 100% Tercapai
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran meningkatkan Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan 1 indikator yaitu Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat dilihat Capaian Kinerjanya yaitu 100%, dimana realisasi memenuhi target.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rMeningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat antara lain : 1. Pembinaan dan pelatihan anggota Linmas Se-Kecamatan Ciater;
2. Rakor unsur Muspika dan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Ciater ; 3. Monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan anggota;
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarannya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.
Sumber dana yang ada di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang bersumber dari APBD Kabupaten Subang. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :
Tabel 3.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana PD Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2020 NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH
ANGGARAN REALISASI PERSENTASE SISA
2020 2020
1 2 3 4 5 6
BELANJA LANGSUNG 406,980,000.00 375,870,852.00 92.36 31,109,148.00
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 144,520,500.00 117,046,352.00 80.99 27,474,148.00
1 Penyediaan jasa komunikasi,
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 33
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
6,600,000.00 3,663,600.00 55.51 2,936,400.00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19,200,000.00 19,200,000.00 100.00 0.00 4 Penyediaan alat tulis kantor 18,387,000.00 18,387,000.00 100.00 0.00 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,026,000.00 13,776,000.00 91.68 1,250,000.00 6 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 0.00 7 Penyediaan peralatan rumah tangga 7,597,500.00 7,597,500.00 100.00 0.00 8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan 6,000,000.00 5,810,000.00 96.83 190,000.00 9 Penyediaan makanan dan minuman 35,600,000.00 20,400,000.00 57.30 15,200,000.00 10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah bagi
SKPD Kecamatan 9,410,000.00 7,060,000.00 75.03 2,350,000.00
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 131,444,500.00 127,809,500.00 97.23 3,635,000.00
11 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 93,150,000.00 91,200,000.00 97.91 1,950,000.00 12 Pengadaan peralatan gedung kantor 6,500,000.00 6,500,000.00 100.00 0.00 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,244,500.00 9,244,500.00 100.00 0.00 14 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 16,750,000.00 15,165,000.00 90.54 1,585,000.00 15 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan kantor 5,800,000.00 5,700,000.00 98.28 100,000.00
III PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR 19,450,000.00 19,450,000.00 100.00 0.00
16 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00 0.00 17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 0.00
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,980,000.00 1,980,000.00 100.00 0.00
18 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00 0.00 19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 127,500.00 127,500.00 100.00 0.00 20 Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD 187,500.00 187,500.00 100.00 0.00 21 Penyususan Laporan Barang Milik
Daerah Semesteran 127,500.00 127,500.00 100.00 0.00 22 Penyususan Laporan Barang Milik
Daerah Akhir Tahun 187,500.00 187,500.00 100.00 0.00 Nilai
Evaluasi
Akip 297,395,000.00 266,285,852.00 89.54 297,395,000.00 266,285,852.00 89.54
V Program Penataan Administrasi
Kependudukan 855,000.00 855,000.00 100.00 0.00
23 Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan 855,000.00 855,000.00 100.00 0.00
VII Program Pengembangan Data
dan Statistik Daerah 410,000.00 410,000.00 100.00 0.00
26 Pengolahan, updating dan analisis
data dan statistik Daerah 410,000.00 410,000.00 100.00 0.00
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 34
27 Upacara Hari Besar Nasional dan Hari besar Islam 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 28 Penyelenggaraan MTQ Tk Kecamatan dan Pengiriman ke Tk
Kabupaten
0.00 0.00 0.00 0.00
29 Pameran Pembangunan dan Pawai
Alegoris 5,250,000.00 5,250,000.00 100.00 0.00 30 Percepatan Penanganan dan
Pencegahan Covid-19 di Kecamatan 50,047,000.00 50,047,000.00 100.00 0.00
IX Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan (PATEN) 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00
31 Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM) 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00
70,562,000.00 70,562,000.00 70,562,000.00 76,312,000.00 76,312,000.00 76,312,000.00 VI Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
membangun desa 5,750,000.00 5,750,000.00 100.00 0.00
24 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2,170,000.00 2,170,000.00 100.00 0.00 25 Pemberdayaan Perempuan/PKK 3,580,000.00 3,580,000.00 100.00 0.00
X
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan 32,223,000.00 32,223,000.00 100.00 0.00
32 Pelatihan pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan 32,223,000.00 32,223,000.00 100.00 0.00
XI Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 0.00
33 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 0.00
33,273,000.00 33,273,000.00 100.00
33,273,000.00 33,273,000.00
Sumber data : Bagian perencanaan dan keuangan Kec. Ciater, Tahun 2020.
Target dan realisasi belanja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 35
Tabel 3.18
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PD Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2020
NO Uraian
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran
(Rp) Serapan (%)
1 Belanja tidak langsung 2.605.482.686,04 2.602.069.350 3.413.455,04 99,87 2 Benja langsung 406.980.000 375.870.852 31.109.148 92,36 Jumlah 3.012.462.686,04 2.977.940.202 34.522.603,04 98,85
Sumber data : Bagian perencanaan dan keuangan Kec. Ciater, Tahun 2020.
Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:
Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian target tujuan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tahun 2020 jumlah sebesar Rp. 3.012.462.686,04
dan terrealisasi sebesar Rp. 2.977.940.202,- atau 98,85%. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 36
Tabel 3.19
Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Tujuan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun 2020 No Tujuan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Serapan (%) 1. Terwujudnya Akuntabilitas 297.395.000 266.285.852 89,54% 2. Terwujudnya pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahtraan sosial 76.312.000 76.312.000 100% 3 Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat 33.273.000 33.273.000 100% Jumlah 406.980.000 375.870.852 89.54%
Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran misi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.20
Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun 2020 No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Serapan (%) 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 297.395.000 266.285.852 89,54% 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 70.562.000 70.562.000 100% 3. Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintahan desa
0 0 0% 4. Meningkatnya Partisipasi Masyrakat dalam Pembangunan 2.170.000 2.170.000 100% 5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 3.580.000 3.580.000 100%
6. Meningkatnya Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat 33.273.000 33.273.000 100%
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 37
BAB IV PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian misi sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 ini menyajikan pertanggung jawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 6 (enam) sasaran yang terdiri atas 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 5 (Lima) indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.
Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 12 (Duabelas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. 5 (lima) atau 100 % indikator kinerjanya telah mencapai target;
2. 1 atau 1 % indikator kinerjanya Pelunasan PBB tidak mencapai target hanya mencapai 58,04% 3. Satu Indikator Masih dalam proses penilaian IRDA.
4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH
Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Ciater Kabupaten Subang sebagai berikut:
1. Pendampingan Penyusunan LKIP dengan BP4D Kabupaten Subang;
2. Melakukan penyesuaian dan pengawalan capaian kinerja Tahun 2020 agar mencapai target yang telah dilaksanakan;
3. Melakukan evaluasi internal terkait target dan sasaran kinerja Tahun 2020; 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BP4D terkait penyusunan LKIP.
Ciater, Februari 2021
Camat Ciater
CUCU WAHYU,s>Pd.M.Si
Pembina (IV/a) NIP. 19720720 200212 1 004
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 38