LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.
Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.
Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun di Kabupaten Subang menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di Kabupaten Subang. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan refocussing dan realokasi anggaran di Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergerseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2021, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Subang dari 7 (tujuh) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini merupakan tindak lajut dari pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Tahun 2021 bahwa kebijakan RKPD tahun 2021 memuat kebijakan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 di daerah.
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 2
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Ciater Kabupaten Subang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Subang. Kecamatan Ciater Kabupaten Subang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan atau Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan, Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut (Kecamatan CiaterKabupaten Subang mempunyai fungsi :
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 3
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; 4. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan publik ;
5. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan ;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; 7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ciater Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut:
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 4 Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ciater
Camat
Sekretaris Kecamatan KASUBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN BARANG MILIK DAERAHSeksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Seksi Pelayanan Umum Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Pemerintahan KEL JABATAN FUNGSIONAL
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 5
1.3. DASAR HUKUM
Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
8. Keputusan Bupati Subang No.73 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Subang Tahun 2020; 9. Peraturan Bupati Subang No. 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Subang.
11. Keputusan Camat Kecamatan Ciater Nomor: 912/19/VI/2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciater Tahun 2018-2023.
12. Keputusan Camat Ciater Tentang Rencana Kerja Kecamatan Ciater Tahun 2018-2023 Keputusan Kepala PD Kecamatan Ciater Nomor: 07/SK-218/SEKRE/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
1.4. METODE PENYUSUNAN
Langkah-langkah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 adalah:
1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2020 (Renja), dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 6
(PK) untuk menginventarisasi sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran (outcome) dan data Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Tahun 2020.
3. Melakukan analisis data dan menguraikan dalam bentuk narasi mengenai tingkat pencapaian maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah di tetapkan untuk masing-masing sasaran Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020.
4. Melakukan analisis dan menyusun narasi tingkat kemajuan (trend) masing-masing sasaran Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.
5. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian target atas tiap-tiap sasaran strategis.
6. Membahas hasil evaluasi akuntabilitas dengan stakeholders Kecamatan Ciater Kabupaten Subang untuk mendapatkan umpan balik sekaligus konfirmasi terhadap capaian kinerja.
1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Penengkatan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Pemantapan pelaksaaan reformasi birokrasi
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang selama Tahun 2020. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 7
BAB I : PENDAHULUAN
pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
pada bab ini berisi penjelasan tentang muatan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2020.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Kecamatan Ciater Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
BAB IV : PENUTUP
berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 8
LAMPIRAN :
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Kecamatan Ciater Nomor: 07/SK/SK-2018/SEKRE/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Ciater Kabupaten Subang; 4. Cascading Kecamatan Ciater Kabupaten SubangTahun 2020;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi pada bulan Maret 2020.
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Subang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.
2.1.1. Keterkaitan Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Kecamatan Ciater Kabupaten Subang menetapkan rencana strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian misi serta tujuan dan sasaran organisasi
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Selaras dengan Misi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang diatas, serta Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama melaksanakan Misi ke 1“mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayan masyarakat”, dan Misi ke 4 “ Meningkatnya kesejahtraan masyrakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatanindustri kreaktif, perikanan dan kelautan serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearipan local” maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:
2.1.2.1. Tujuan
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Ciater Kabupaten Subang adalah:
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 10
3. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 2.1.2.2. Sasaran Strategis
Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Ciater Kabupaten Subang adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
Pemetaan tujuan dan sasaran Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dapat diilustrasikan dengan skema/gambar berikut:
Tabel 2.1
Gambar Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
1. Terwujudnya Akuntabilitas 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 2. Terwujudnya pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya Partisipasi Masyrakat dalam Pembangunan
5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
3. Terwujudnya Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat
6. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 11 2.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Periode
2018-2023
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN TARGET TAHUN KE-
1 2 3 4 5 1. Terwujudnya Akuntabilitas 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
1 Nilai Evaluasi AKIP Persen B
(67,67) B (71,00) BB (76,01) BB (80,50) A (84,00) 2. Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2 Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu Persen 100 100 100 100 100
3 IKM Kecamatan Skor B B B B B 3. Meningkatnya
kualitas tata kelola
pemerintahan desa
4 Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu
Desa 2 2 2 5 7 5 Jumlah Desa dengan administrasi pengelolaan keuangan berkualifikasi baik Desa 2 2 2 5 7 6 Persentase pelunasan PBB Persen 100 70 70 70 70 4 Meningkatnya Partisipasi Masyrakat dalam Pembangunan 7 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamata Persen 100 100 100 100 100 8 Jumlah BUMDes dengan kinerja baik
Desa 2 2 2 5 7 9 Jumlah UMKM yang
mengalami peningkatan omzet UMKM 2 2 2 7 10 10 Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan Rp 1.064.0 83.850 1.064.083.850 1.064.083.850 1.064.083.850 1.064.083.850 5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 11 Persentase KK Miskin Persen 13 13 13 13 13 3. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 6 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12 Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas Persen 25 25 25 25 25
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 12
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor
d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan peralatan gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Halaman Kantor e. Rehabilitasi gedung kantor
3. Program peningkatan Disiplin aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan Pakian Dinas beserta perlengkapanya
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d. Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Semesteran e. Penyusunan laporan Barang Milik Daerah akhir taun 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 13
6. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa b. Monitoring hasil musrenbang kecamatan
c. Pemberdayaan Perempuan Melalui Tim Penggerak /PKK.
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan simswakarsa di daerah 8. Program Sosial Kemasyarakatan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam
b. Penyelenggaraan MTQ Tk.Kecamatan dan pengiriman ke Tk. Kabupaten c. Pestipal Subang Jawara (HUT Kabupaten Subang)
d. Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Kecamatan 9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a. Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistik daerah. 10. Proram Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan 11. Program Peningkatan pelayanan kecamatan (PATEN)
a. Kegiatan indeks kepuasan masyarakat (IKM).
2.1.3. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ciater Kabupaten Subang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang merupakan core bussines Kecamatan Ciater dan memiliki fokus pada stakeholder. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciater Kabupaten Subang yang digunakan untuk Periode 2018-2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Kecamatan Ciater Nomor: 07/SK-208/SEKRE/2020 tentang Indikator
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 14
Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, dengan data IKU sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1 : Terwujudnya akuntabilitas
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 1. Nilai Evaluasi AKIP
Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Persentase penyelesaian Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) tepat waktu 3. IKM Kecamatan 3 Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan desa 4. Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu 5. Jumlah Desa dengan administrasi
pengelolaan keuangan berkualifikasi baik 6. Persentase pelunasan PBB
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan 7. Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan
8. Jumlah BUMDes dengan kinerja baik
9. Jumlah UMKM yang mengalami
peningkatan omzet
10. Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan
5 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 11. Persentase KK Miskin Tujuan 3 : Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 12. Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas
2.1.3.1. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada Rentra Tahun 2020 yang merupakan rencana operasional dari Renja Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 15
pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, dengan demikian, Rencana Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2020.
Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Kecamatan Ciater Kabupaten Subang pada tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.4
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun 2020
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET
1. Terwujudnya Akuntabilitas
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Nilai Evaluasi Akip B
2. Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas
pelayanan publik Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu
100 %
IKM Kecamatan B
Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan desa
Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu
2 Desa
Jumlah Desa dengan administrasi pengelolaan keuangan berkualifikasi baik 2 Desa Persentase pelunasan PBB 70 % Meningkatnya Partisipasi Masyrakat dalam Pembangunan
Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan
100%
Jumlah BUMDes dengan kinerja baik 2 Jumlah UMKM yang mengalami
peningkatan omzet 2
Jumlah dana swadaya masyarakat
dalam pembangunan 1.064.083.850 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 16
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET
3. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas
25%
2.1.3.2. Rencana Kinerja
Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan Sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa 4. Meningkatnya Partisipasi Masyrakat dalam Pembangunan 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja antara Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dengan Bupati Subang pada Tahun 2020, sebagai berikut
Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja 1.
Nilai Evaluasi AKIP B
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik 2.
Persentase penyelesaian
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu
100 %
3. IKM Kecamatan B
3. Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintahan desa 4. Jumlah desa yangmenyampaikan APBDes tepat waktu
2 Desa
5. Jumlah Desa dengan administrasi pengelolaan keuangan berkualifikasi baik
2 Desa
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 17
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan
100 %
8. Jumlah BUMDes dengan kinerja baik
2 BUMDes
9. Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omzet
2 UMKM
10. Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan 1.064.083.850 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 11. Persentase KK Miskin 13%
6. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
12. Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2020
Formulasi hasil dari misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018-2023. Dari 6 ( Enam ) sasaran dan 12 ( Dua Belas ) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Tahun 2020 akan dicapai melalui 11 program dengan 33 kegiatan. Tabel pemetaan sasaran, program, dan kegiatan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 19 Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
1. Nilai Evaluasi Akip 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah bagi SKPD Kecamatan
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 20 2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13. Pengadaan peralatan gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
15. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
20. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
21. Penyusunan laporan Barang Milik Daerah semesteran
22. Penyusunan laporan Barang Milik Daerah akhir tahun
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tepat Waktu
3. IKM Kecamatan 5. Program Penataan
Administrasi Kependudukan
23. Pengolahan dalam penyusunan laporan
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 21 6. Program peningkatan
pelayanan kecamatan (PATEN)
24. Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM)
7. Program Sosial Kemasyarakatan
25. Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan
26. Penyelenggaraan MTQ Tk.Kecamatan dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten
27. Festival Subang Jawara (HUT Kabupaten Subang)
28. Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid.19 Di Kecamatan
8. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
29. Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Desa
4. Jumah Desa yang Menyampaikan APBDes
Tepat Waktu
5. Jumah Desa dengan Administrasi Pengelolaan Keuangan Berkualifikasi Baik 6. Persentase Pelunasan PBB 4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
7. Persentase Usulan Desa yang Diakomodir dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
30. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 22
8. Jumlah BUMDes dengan
Kinerja Baik
9. Jumlah UMKM yang Mengalami Peningkatan
Omzet
10. Jumlah Dana Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan 5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
11. Persentase KK Miskin 10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
31. Pemberdayaan Perempuan/PKK 6. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12. Persentase Penurunan Jumlah Gangguan Kamtibmas 11. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
32. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan simswakarsa di daerah
12. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
33. Pelatihan Pengendaliian keamanan dan kenyamanan lingkungan
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 23 3.1.2. Metode Pengukuran Kinerja
3.1.2.1. Perjanjian Kinerja
Dokumen perjanjian kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2020 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dan Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
3.1.2.2. Pengumpulan Data Kinerja
Pengumpulan data kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3.1.2.3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.
Pengukuran kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tahun 2020 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2020. 3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama
Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Kepala PD Kecamatan Ciater Kabupaten Subang telah menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Nomor : 07/SK-218/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Dari indikator-indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala PD Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Nomor PR. 01/ KEP.10/
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 24
KEC-PMK dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 12 (sebelas) indikator sebagai penjabaran dari 6 (enam) sasaran utama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Penilaian
1. Nilai Evaluasi AKIP BB (…) (*) (*) (*)
2 Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu
100% 100% 100% Tercapai
3. IKM Kecamatan B B 100% Tercapai
4 Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu
2 Desa 2 Desa 100% Tercapai
5 Jumlah Desa dengan administrasi pengelolaan keuangan
berkualifikasi baik
2 Desa 2 Desa 100% Tercapai
6 Persentase pelunasan PBB 70 % 58,04% 58,04% Tidak tercapai 7. Persentase usulan desa yang
diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan
100% 100% 100% Tercapai
8 Jumlah BUMDes dengan kinerja
baik 2 2 100% Tercapai
9 Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omzet
2 2 100% Tercapai
10 Jumlah dana swadaya
masyarakat dalam pembangunan
1.064.083.85
0,- 1.064.083.850,- 100% Tercapai Tidak
11 Persentase KK Miskin 13% 13% 100% Tercapai
12 Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas
25% 25% 100% Tercapai
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 25 3.1.4. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran
3.1.4.1. Ringkasan Kinerja
Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran indikator kinerja sasaran pada Kecamatan Ciater berikut :
Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 6 sasaran dengan menggunakan 12 indikator kinerja. dengan hasil sebagai berikut:
1. Tercapainya 11 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 %
2. 1 Indikator Kinerja tidak tercapai, yaitu indicator kinerja No.6 Persentase pelunasan PBB hanya mencapai 58,04% .
3.1.4.2. Rincian Kinerja
Tahun 2020 adalah tahun pertama dari implementasi Renstra Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tahun 2018-2023. Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan tujuan.
84% 8%
8%
Capaian Target Sasaran Kecamatan Ciater Kabupaten
Subang Tahun 2020
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 26
Pada Tujuan 1 ini terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sasaran, dengan capaian kinerja n/a Adapun rincian pencapaian kinerja sasaran pada Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
No Indikator Sasaran Tahun 2019 Capaian Tahun 2020 Capaian Kinerja Nilai
Target Realisasi
1. Nilai Evaluasi AKIP C B (*) (*) (*)
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penilaian tim evaluasi dari Irda masih dalam penilaian.
Sumber : Laporan Penilaian LAKIP Kecamatan Ciater, 2019
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi AKIP antara lain :
1. Bimbingan dan Konsultasi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Bimbingan dan Konsultasi penyusunan IKU Kecamatan Ciater ;
3. Penyempurnaan dan Implementasi Perjanjian Kinerja Dari Esselon III dan IV; 4. Konsultasi penyusunanLaporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP);
5. Konsultasi dan konsultasi dalam penyusunan Cascading;
Pada Tujuan 2 ini terdapat 4 sasaran dengan 10 indikator kinerja sasaran, Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :
1. 9 indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian tercapai; 2. 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja tidak mencapai target, dan kategori peniaian tidak
tercapai.
Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tujuan 1
: Terwujudnya Akuntabilitas
Tujuan 2
: Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 27 Tabel 3.4
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial
No Indikator Sasaran Tahun 2019 Capaian Tahun 2020 Capaian Kinerja Nilai
Target Realisasi
1. Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100% Tercapai
2 IKM Kecamatan B B B 100% Tercapai
3 Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu
2 Desa 2 Desa 2 Desa 100% Tercapai
4 Jumlah Desa dengan administrasi pengelolaan keuangan berkualifikasi baik
2 Desa 2 Desa 2 Desa 100% Tercapai
5 Persentase pelunasan
PBB 70% 70% 58.04% 58,04% tercapai Tidak
6 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan
100 % 100 % 100 % 100% Tercapai
7 Jumlah BUMDes dengan
kinerja baik 2 BUMDes 2 BUMDes 2 BUMDes 100% Tercapai
8 Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omzet
2 UMKM 2 UMKM 2 UMKM 100% Tercapai
9 Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan
560.000.000 1.064.083.650 1.064.083.650 100% Tercapai
10 Persentase KK Miskin % 13 % 13 % 100% Tercapai
Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dari target kinerja Camat Ciater dari 10 indikator terdapat 9 indikator dengan penilaian capaian kinerja tercapai dan 1 indikator kinrjan tidak tercapai target, hanya mencapai 58,04%.
A. Sasaran Kesatu yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Untuk mengukur capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik menggunakan 2 indikator, Sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 28 Tabel 3.5
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Persentase
penyelesaian
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100% Tercapai
Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat target dan realisasi pelaksanaan penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu dikecamatan Ciater Kabupaten Subang sudah sesuai dengan target. Hal ini tiada lain bentuk pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat sudah baik, bersifat tanggap dalam melayani warganya.
Beberapa upaya dalam meningkatkan pelayananan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) tepat waktu yaitu :
1. Memperjelas kesesuaian persyaratan dan jenis pelayanan serta kemudahan persyaratan scara administratif;
2. Meningkatkan pemahaman petugas mengenai prosedur pelayanan dan memahami prosedur pelayanan;
3. Terus meningkatkan Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
4. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, dengan terus meningkatkan responsip dalam menangani pengaduan;
5. Peningkatan sarana dan prasana.
Tabel 3.5
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai
1 IKM Kecamatan B B B 100% Tercapai
Nilai B yang merupakan interprestasi dari indikator-indikator sebagai berikut : 1. Kesesuaian antara pelayanan dan syarat pelayanan;
2. Kemudahan dalam proses pelayanan; 3. Kenyamanan tempat pelayanan;
4. Prilaku pelaksana pelayanan yaitu, kesopanan, keramahan, kerapihan dan penampilan petugas dalam memberikan pelayanan.
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 29 B. Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa
Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa menggunakan 3 indikator, Sebagai berikut :
Tabel 3.7
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Jumlah desa yang
menyampaikan APBDes tepat waktu
2 2 2 100% Tercapai
Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat target dan realisasi pelaksanaan Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu dikecamatan Ciater Kabupaten Subang sudah sesuai dengan target. Hal ini tiada lain usaha bersama untuk terus meningkatkan kemampuan dalam bidang perencanaan yaitu penyusunan APBDes tepat waktu.
Beberapa upaya dalam meningkatkan Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu yaitu : 1. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa;
2. Memberikan motivasi akan pentingnya penyusunan APBDes terhadap pembangunan di Desa; 3. Melakukan evaluasi APBDes.
Tabel 3.8
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Jumlah Desa dengan
administrasi
pengelolaan keuangan berkualifikasi baik
2 2 Desa 2 Desa 100% Tercapai
Berdasarkan tabel tersebut, Jumlah Desa dengan administrasi pengelolaan keuangan berkualifikasi baik melebihi target capaian yaitu 100%. desa dengan kualifikasi keuangan baik adalah desa dengan selesai
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 30
dalam proses penyelesaian tindak lanjut temuan irda dan mendapat piagam penghargaan dari Inpektorat Daerah Kabupaten Subang.
Tabel 3.9
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Persentase pelunasan
PBB 70% 70% 58,04%
58,04% Tidak Tercapai
Berdasarkan tabel tersebut, Persentase Pelunasan PBB Tahun 2020 tidak terpenuhi target yaitu 70% atau capaian kinerjanya 58.04%% dari targetnya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase pelunasan PBB Kecamatan Ciater 70%.
C. Sasaran Ketiga yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menggunakan 4 indikator, Sebagai berikut :
Tabel 3.10
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Persentase usulan
desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan
100% 100% 100% 100% Tercapai
Berdasarkan tabel tersebut, Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan di Kecamatan Ciater telah memenuhi target yaitu 100%.
Tabel 3.11
Target dan Capaian Indikator Kinera 2 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Jumlah BUMDes
dengan kinerja baik 2 2 2 100%
Tercapai
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah Bumdes dengan Kinerja Baik, dari target 2 Bumdes dan Realiasi 2 Bumdes dengan capaian Kinerja 100%. adapun bumdes dengan kinerja baik..
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 31 Target dan Capaian Indikator Kinera 3 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Jumlah UMKM yang
mengalami
peningkatan omzet
13 13 13 100% Tercapai
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omzet dengan capaian kinerja 100%, dari target sebanyak 2 UMKM.
Tabel 3.13
Target dan Capaian Indikator Kinera 3 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai 1 Jumlah dana
swadaya
560.000.000,- 1.064.083.650 1.064.083.650 100% Tercapai
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja Jumlah dana swadaya dengan capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami Kenaikan sebesar 52,62%.
D. Sasaran Keempat yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat menggunakan 1 indikator, Sebagai berikut :
Tabel 3.14
Target dan Capaian Indikator Kinera 1 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2019 Target Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja Nilai
1 Persentase KK Miskin 13% 13% 100% Tercapai
Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 1 indikator yaitu persentase KK Miskin dapat dilihat Capaian Kinerjanya yaitu 100%, dimana realisasi memenuhi target.
Pada Tujuan 3 ini terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sasaran, dengan capaian kinerja tercapai.
Adapun rincian pencapaian kinerja sasaran pada Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tujuan 3
:
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban MasyarakatLAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 32 Tabel 3.315
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 3
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
No Indikator Sasaran Tahun 2019 Capaian Tahun 2020 Capaian Kinerja Nilai
Target Realisasi
1. Meningkatnya Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat 25%
25% 25% 100% Tercapai
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran meningkatkan Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan 1 indikator yaitu Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat dilihat Capaian Kinerjanya yaitu 100%, dimana realisasi memenuhi target.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rMeningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat antara lain : 1. Pembinaan dan pelatihan anggota Linmas Se-Kecamatan Ciater;
2. Rakor unsur Muspika dan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Ciater ; 3. Monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan anggota;
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarannya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.
Sumber dana yang ada di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang bersumber dari APBD Kabupaten Subang. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :
Tabel 3.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana PD Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2020 NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH
ANGGARAN REALISASI PERSENTASE SISA
2020 2020
1 2 3 4 5 6
BELANJA LANGSUNG 406,980,000.00 375,870,852.00 92.36 31,109,148.00
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 144,520,500.00 117,046,352.00 80.99 27,474,148.00
1 Penyediaan jasa komunikasi,
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 33
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
6,600,000.00 3,663,600.00 55.51 2,936,400.00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19,200,000.00 19,200,000.00 100.00 0.00 4 Penyediaan alat tulis kantor 18,387,000.00 18,387,000.00 100.00 0.00 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,026,000.00 13,776,000.00 91.68 1,250,000.00 6 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 0.00 7 Penyediaan peralatan rumah tangga 7,597,500.00 7,597,500.00 100.00 0.00 8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan 6,000,000.00 5,810,000.00 96.83 190,000.00 9 Penyediaan makanan dan minuman 35,600,000.00 20,400,000.00 57.30 15,200,000.00 10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah bagi
SKPD Kecamatan 9,410,000.00 7,060,000.00 75.03 2,350,000.00
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 131,444,500.00 127,809,500.00 97.23 3,635,000.00
11 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 93,150,000.00 91,200,000.00 97.91 1,950,000.00 12 Pengadaan peralatan gedung kantor 6,500,000.00 6,500,000.00 100.00 0.00 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,244,500.00 9,244,500.00 100.00 0.00 14 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 16,750,000.00 15,165,000.00 90.54 1,585,000.00 15 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan kantor 5,800,000.00 5,700,000.00 98.28 100,000.00
III PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR 19,450,000.00 19,450,000.00 100.00 0.00
16 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00 0.00 17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 0.00
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,980,000.00 1,980,000.00 100.00 0.00
18 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00 0.00 19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 127,500.00 127,500.00 100.00 0.00 20 Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD 187,500.00 187,500.00 100.00 0.00 21 Penyususan Laporan Barang Milik
Daerah Semesteran 127,500.00 127,500.00 100.00 0.00 22 Penyususan Laporan Barang Milik
Daerah Akhir Tahun 187,500.00 187,500.00 100.00 0.00 Nilai
Evaluasi
Akip 297,395,000.00 266,285,852.00 89.54 297,395,000.00 266,285,852.00 89.54
V Program Penataan Administrasi
Kependudukan 855,000.00 855,000.00 100.00 0.00
23 Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan 855,000.00 855,000.00 100.00 0.00
VII Program Pengembangan Data
dan Statistik Daerah 410,000.00 410,000.00 100.00 0.00
26 Pengolahan, updating dan analisis
data dan statistik Daerah 410,000.00 410,000.00 100.00 0.00
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 34
27 Upacara Hari Besar Nasional dan Hari besar Islam 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 28 Penyelenggaraan MTQ Tk Kecamatan dan Pengiriman ke Tk
Kabupaten
0.00 0.00 0.00 0.00
29 Pameran Pembangunan dan Pawai
Alegoris 5,250,000.00 5,250,000.00 100.00 0.00 30 Percepatan Penanganan dan
Pencegahan Covid-19 di Kecamatan 50,047,000.00 50,047,000.00 100.00 0.00
IX Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan (PATEN) 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00
31 Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM) 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00
70,562,000.00 70,562,000.00 70,562,000.00 76,312,000.00 76,312,000.00 76,312,000.00 VI Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
membangun desa 5,750,000.00 5,750,000.00 100.00 0.00
24 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2,170,000.00 2,170,000.00 100.00 0.00 25 Pemberdayaan Perempuan/PKK 3,580,000.00 3,580,000.00 100.00 0.00
X
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan 32,223,000.00 32,223,000.00 100.00 0.00
32 Pelatihan pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan 32,223,000.00 32,223,000.00 100.00 0.00
XI Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 0.00
33 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 0.00
33,273,000.00 33,273,000.00 100.00
33,273,000.00 33,273,000.00
Sumber data : Bagian perencanaan dan keuangan Kec. Ciater, Tahun 2020.
Target dan realisasi belanja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 35 Tabel 3.18
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PD Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2020
NO Uraian
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran
(Rp) Serapan (%)
1 Belanja tidak langsung 2.605.482.686,04 2.602.069.350 3.413.455,04 99,87 2 Benja langsung 406.980.000 375.870.852 31.109.148 92,36 Jumlah 3.012.462.686,04 2.977.940.202 34.522.603,04 98,85
Sumber data : Bagian perencanaan dan keuangan Kec. Ciater, Tahun 2020.
Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:
Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian target tujuan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tahun 2020 jumlah sebesar Rp. 3.012.462.686,04
dan terrealisasi sebesar Rp. 2.977.940.202,- atau 98,85%. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 36 Tabel 3.19
Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Tujuan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun 2020 No Tujuan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Serapan (%) 1. Terwujudnya Akuntabilitas 297.395.000 266.285.852 89,54% 2. Terwujudnya pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahtraan sosial 76.312.000 76.312.000 100% 3 Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat 33.273.000 33.273.000 100% Jumlah 406.980.000 375.870.852 89.54%
Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran misi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.20
Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Tahun 2020 No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Serapan (%) 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 297.395.000 266.285.852 89,54% 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 70.562.000 70.562.000 100%
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa
0 0 0% 4. Meningkatnya Partisipasi Masyrakat dalam Pembangunan 2.170.000 2.170.000 100% 5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 3.580.000 3.580.000 100%
6. Meningkatnya Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat 33.273.000 33.273.000 100%
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 37
BAB IV PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian misi sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 ini menyajikan pertanggung jawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 6 (enam) sasaran yang terdiri atas 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 5 (Lima) indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.
Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 12 (Duabelas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. 5 (lima) atau 100 % indikator kinerjanya telah mencapai target;
2. 1 atau 1 % indikator kinerjanya Pelunasan PBB tidak mencapai target hanya mencapai 58,04% 3. Satu Indikator Masih dalam proses penilaian IRDA.
4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH
Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Ciater Kabupaten Subang sebagai berikut:
1. Pendampingan Penyusunan LKIP dengan BP4D Kabupaten Subang;
2. Melakukan penyesuaian dan pengawalan capaian kinerja Tahun 2020 agar mencapai target yang telah dilaksanakan;
3. Melakukan evaluasi internal terkait target dan sasaran kinerja Tahun 2020; 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BP4D terkait penyusunan LKIP.
Ciater, Februari 2021
Camat Ciater
CUCU WAHYU,s>Pd.M.Si
Pembina (IV/a) NIP. 19720720 200212 1 004
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 38