AKUNTABILITAS KINERJA
3. SDM Satuan PAUD- PAUD-Dikmas yang Meningkat
Kompetensinya
a. Peningkatan kompetensi SDM Eksternal
150 orang
590 orang 100 412.500.000 348.180.000 84,41
Terwujudnya
1 layanan 1 layanan 100 1.000.000.000 958.471.348 95,85
halaman 28
5 Layanan dukungan manajemen satker
1 layanan 1 layanan 100 664.903.000 389.851.400 58.63
Terwujudnya tata kelola BP PAUD dan Dikmas yang baik
6 Layanan perkantoran
1 layanan 1 layanan 100 6.224.604.000 5.430.889.861 87.25
Pengukuran Kinerja
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi
1 Meningkatnya Penjaminan Mutu PAUD dan Dikmas
1.1 Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu
pendidikannya
% 35,00 35,00
1.2 Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidiknya
% 35,00 35,00
1.3 Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu
pendidikannya berdasarkan SNP
% 35,00 35,00
1.4 Persentase Kab/Kota yang adat pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan
% 80,00 90,00
halaman 29 B. Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2020, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah menerima pagu anggaran semula Rp.10.592.252.000,- berubah menjadi sebesar Rp. 11.465.188.000,- karena yang semula tunjangan kinerja pegawai di Eselon I Kemendikbud, dikarenakan ada perubahan Organisasi Tata Kerja di lingkungan Kemendikbud, yang berdampak perubahan DIPA maka tunjangan kinerja di serahkan ke masing-masing satker. kemudian berubah menjadi sebesar Rp.11.465.188.000,- pagu anggaran berkurang karena adanya Realokasi dan Efesiensi Anggaran.
Dari total pagu anggaran tersebut, sampai dengan bulan Desember 2020 telah terserap/terealisasi (85.46%) atau sebesar Rp. 9.797.691.409,-
Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 6 kegiatan/Output yaitu:
(1) Model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan pada tahun 2020 dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 1.490.861.000,-. dan terealisasi sejumlah Rp.
1.039.715.200,- (69,74%).
(2) Satuan PAUD Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar Nasional dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 1.672.320.000,-. dan terealisasi sejumlah Rp.1.630.583.600,- (97,50%).
(3) SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 412.500.000,- terealisasi sejumlah Rp. 348.180.000,- (84,41%).
(4) Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.664.903.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.389.851.400,- (58,63%).
(5) Layanan sarana dan Prasarana Internal dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.958.471.348,- (95,85%).
(6) Layanan perkantoran dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.6.224.604.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.5.430.889.861,- (87,25%).
halaman 30 Komposisi realisasi belanja menurut jenis belanja sampai dengan bulan Agustus 2020 sebagai berikut berikut:
Kode Uraian Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran % Sisa Anggaran
Total 11.465.188.000 9.797.691.409 85,46 1.667.496.591
Efisiensi anggaran
Pada tahun 2020, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Kalimantan Tengah berhasil melakukan efesiensi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Lembaga Satuan PAUD-Dikmas se Kalteng, Peningkatan Kompetensi Tutor PAUD seKalteng, Penguatan Kapasitas Program Kesetaraan seKalteng, dan Penguatan Kapasitas Program PAUD seKalteng
halaman 31
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang telah dipaparkan ini merupakan wujud pertanggung jawaban lembaga terhadap publik dan para stakeholder.
Rencana Stratejik yang digunakan dalam LAKIP ini mengacu pada Visi, Misi serta kebijakan mutu yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Berdasarkan penjelasan atau uraian diatas berdasarkan sasaran strategis, Indikator kinerja/Program, Rencana kegiatan, Pelaksanaan kegiatan dan Evaluasi kegiatan di buat kesimpulan sebagai berikut:
1) Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan 7 naskah Model, telah selesai dilaksanakan sesuai target 7 naskah model 2 (dua) naskah model telah tervalidasi sedangkan 5 (lima) naskah model dalam proses validasi.
2) Jumlah Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional pada tahun 2020 ditargetkan 300 lembaga, telah selesai dilaksanakan dengan realisasi sesuai target 300 lembaga.
3) Jumlah SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan 150 orang telah selesai dilaksanakan bahkan melebihi target dikarenakan yang semula luring menjadi daring.
4) Layanan sarana dan prasarana internal 1 layanan telah selesai dilaksanakan.
5) Layanan dukungan manajemen satker 1 layanan telah selesai dilaksanakan.
6) Layanan perkantoran 1 layanan telah selesai dilaksanakan.
PENUTUP
BAB
4
halaman 32 Dengan segala kekurangannya, LAKIP BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Desember tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi wahana introspeksi dan landasan pijak serta pemantik semangat kerja seluruh jajaran BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pendidikan, khususnya pengembangan program/model dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pada periode yang akan datang.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan yang telah dilakukan adalah adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan balai, dan seluruh jajaran BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah untuk melaksanakan program sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan dan pedoman pelaksanaan serta memfokuskan pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang telah ditetapkan.
PENGUKURAN KINERJA
No Sasaran Kegiatan Satuan Target Realisasi Keterangan
1 dan Dikmas yang telah dipetakan mutu
pendidikannya
% 35 35
Jumlah lembaga yang di petakan mutu
pendidikannya sebanyak 300 lembaga tercapai sesuai target
01.02
Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidiknya
% 35 35
Jumlah lembaga yang di supervisi mutu
pendidikannya sebanyak 300 lembaga tercapai sesuai target
01.03
Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu
pendidikannya berdasarkan SNP
% 35 35
Peningkatan kompetensi SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya semula target 150 orang namun dalam pelaksanaannya tercapai 788 orang dikarenakan kegiatan semula luring menjadi daring dan di dukung dengan pengembangan model PAUD-Dikmas 7 naskah model terealisasi sesuai target
01.04
Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan
% 80 80
Kegiatan ini didukung oleh pemetaan mutu dan supervisi sehingga persentase DAPODIK Anak Usia Dini seKalteng yang akurat terbarukan dan
berkelanjutan mencapai 90%
Indikator Kinerja Kegiatan
PENGUKURAN KINERJA
Unit Kerja : BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah Bulan/Tahun : Desember 2020
Narasi/Penjelasan
Fisik % Anggaran %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan
Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional selesai dilaksanakan sesuai target
7 naskah Model PAUD-Dikmas yang
dikembangkan target 7 naskah dilaksanakan sesuai tahapan pengembangan model sudah selesai dilaksanakan sesuai target 2 (dua) naskah model telah tervalidasi
sedangkan 5 (lima) naskah model proses validasi
100
Sasaran strategis Indikator kinerja Target Realisasi
9 BP PAUD dan Dikmas yang baik
SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 150 orang telah terealisasi sesuai target bahkan melabihi target dikarenakan kegiatan yang semula luring sebagian menjadi daring di karenakan dampak Covid-19
Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional
4. 1.000.000.000 100 958.471.348 95,85
5. Layanan dukungan manajemen satker
1 layanan 664.903.000 100 389.851.400 58,63
6. Layanan perkantoran 1 layanan 6.224.604.000 100 5.430.889.861 87,25
Kepala,
SANTOSO, S.Pd., M.Si NIP 19700518 200112 1 001
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 layanan
Layanan dukungan manajemen satker telah selesai dilaksanakan
Layanan perkantoran dilaksanakan sesuai tahapan bulan selesai dilaksanakan
1 layanan
1 layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal telah selesai dilaksanakan
1 layanan
Terwujudnya tata kelola BP PAUD dan Dikmas yang baik