LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 62 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Dana Tersedia
Anggaran : Rp. 252.912.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlaksananya operasiona dan terpeliharanya kendaraan dinas (100 %)
211.622.400 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Jumlah Dana Tersedia
Anggaran : Rp. 15.400.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Lancarnya operasional kantor (100 %) 0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah Dana Tersedia
Anggaran : Rp. 270.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Kemampuan, Pengetahuan dan Keterampilan sda (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 5.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terciptanya akuntabilitas kinerja (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
14 Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan dan Monitoring Sarana Perekonomian dan SDA
- Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 2.521.657.910,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunya rumusan kebijakan pembangunan sarana perekonomian daerah (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN 15 Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan dan Monitoring Produksi Daerah dan SDA - Jumlah Dana Tersedia
Anggaran : Rp. 2.486.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya rumusan kebijakan pembangunan bidang SDA (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN Program Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah
16 Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 4.850.354.500,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya bahan dan rumusan kebijakan pembangunan (100 %)
4.358.354.500 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
17 Koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata - Jumalah Dana
Anggaran : Rp. 5.607.973.500,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dikenalnya Provinsi Kalimantan Utara di Tingkat Nasional dan Luar Negeri (25 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
18 Pelatihan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat - - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,- SDM : 60 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
19 Pelatihan strategis promosi destinasi wisata - - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,- SDM : 60 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 20 Pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Desa Semolon, Kab.
Malinau
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 2.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
21 Diklat pengelolaan bisnis wisata agro - - jumlah dana
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,- SDM : 60 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 2.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 22 Pelatihan perencanaan pengembangan wisata minat khusus (Special Interest Tourism) - - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,- SDM : 60 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
23 Pelatihan teknis pengembangan atraksi ekowisata - - jumlah dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,- SDM : 60 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
24 Pengadaan perlengkapan kesenian - - jumlah dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Nilai Budaya
-
1. Prosentase peningkatan perekonomian daerah (20 Persen)
-
1. Jumlah Even yang dilaksanakan (20 Persen)
1. Tersusunnya Kebijakan bidang Pariwisata (20 Persen) -
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 63 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
25 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah - Jumlah Dana Tersedia
Anggaran : Rp. 10.026.500.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya Kebijakan Bidang Pariwisata (100 %)
12.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan
26 Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Lembaga - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 1.614.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya bahan dan rumusan kebijakan pembangunan (25 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN Program Peningkatan Sarana Perekonomian
27 Subsidi ongkos angkut khusus BBM 4 Kecamatan di Kab.
malinau
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 4.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
28 Subsidi ongkos angkut sembako 12 Kecamatan di Kab.
Malinau
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 6.000.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : - -
- - (- -) 6.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Program Peningkatan Layanan Pengadaan
29 Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Pengembangan LPSE - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 5.995.128.770,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlaksananya kegiatan Bidang LPSE (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 740.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (31 Juli)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET
2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.750.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu (31 Maret)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tanjung Selor - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 700.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- tersedianya sistem akuntansi yang seragam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaliamantan Utara (1 dokumen)
770.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET
4 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tanjung Selor - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.200.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- tersedianya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang seragam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaliamantan Utara (1 dokumen)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET
5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tanjung Selor - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.470.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD 2016 Tepat Waktu (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET
6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tanjung Selor - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 7.760.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD 2016 Tepat Waktu (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET
7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tanjung Selor - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.950.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015 Tepat Waktu (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET
8 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tanjung Selor - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.450.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD 2015 Tepat Waktu (100 %)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET
9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tanjung Selor - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 910.000.000,- SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (31 Juli)
0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
-
1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (20 Persen)
TOTAL Anggaran Seluruhnya
Rp. 50,861,103,948
07.0 1
SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET