LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 1 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - jumlah dana
Anggaran : Rp. 10.200.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos (1700 Lembar)
13.260.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - jumlah dana
Anggaran : Rp. 105.600.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Bulan)
137.280.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah dana
Anggaran : Rp. 398.790.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional (13 Unit)
518.427.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
4 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan - jumlah dana
Anggaran : Rp. 1.324.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan (74 orang)
1.721.850.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor - jumlah dana
Anggaran : Rp. 20.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terselenggaranya jasa kebersihan kantor (12 bulan)
26.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
6 Penyediaan alat tulis kantor - jumlah dana
Anggaran : Rp. 249.839.050,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya atk (12 bulan) 324.790.765 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - jumlah dana
Anggaran : Rp. 50.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (12 bulan)
65.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
8 Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah - jumlah dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya anggaran rakor dan konsultasi dalam daerah (12 bulan)
650.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - jumlah dana
Anggaran : Rp. 872.235.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (63 unit)
1.133.905.500 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
10 Penyediaan makanan dan minuman - jumlah dana
Anggaran : Rp. 159.250.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya makanan dan minuman (12 bulan)
207.025.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah dana
Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- terpenuhinya anggaran rakoor dan konsultasi keluar daerah (12 bulan)
1.300.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
12 Tambahan Insentif Guru Tarakan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 16.668.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (1662 Orang)
0 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
13 Insentif Tutor Paud Tarakan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 3.702.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- APK PAUD (399 Tutor) 0 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah dana
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya sarana kendaraan dinas (4 unit)
2.600.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
15 Pembangunan Gedung Kantor SMA 14 Malinau - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 700.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 700.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (20 Persen)
1. Meningkatkan Kinerja SDM (20 Persen) 01.0
1
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Indikator Kinerja Kegiatan Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
Penanggung Jawab / Pelaksana
No Urusan / Program / Kegiatan Prioritas Daerah Lokasi
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 2 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
16 Pengadaan Mebeleur Krayan selatan, krayan, Sei
Manggaris, Sebuku, Nunukan Selatan, Sebatik
Tengah
- Dana
Anggaran : Rp. 8.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 8.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
17 Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas - jumlah dana
Anggaran : Rp. 301.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya kantor DIKBUDPORA KALTARA (12 bulan)
391.950.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
18 Pembangunan Rumah Dinas Guru Rumah DInas Guru SMA 12
Malinau
- Dana
Anggaran : Rp. 700.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 700.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
19 Pembangunan Rumah Dinas Guru Perumahan Dainas Guru
SMA 14
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 1.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
20 Pembangunan Rumah Dinas Guru - - Dana
Anggaran : Rp. 3.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 3.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
21 Pembangunan jalan masuk SMA 8 Malinau SMA 8 Malinau - Dana
Anggaran : Rp. 2.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 2.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - jumlah dana
Anggaran : Rp. 822.550.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersosialisasinya perundang-undangan (52 peserta)
1.069.315.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
23 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - jumlah dana
Anggaran : Rp. 552.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi perundang-undangan (25 orang)
717.600.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - jumlah dana
Anggaran : Rp. 10.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD (12 bulan)
13.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - jumlah dana
Anggaran : Rp. 10.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- tersedianya penyusunan laporan keuangan SKPD (4 eksemplar)
13.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pendidikan Anak Usia Dini
26 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 402.275.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD (TK/KB) Kab/Kota (40 Orang)
522.957.500 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
27 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 411.830.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlatihnya Pengelolah PAUD Kab/Kota Se-Kalimantan Utara (40 Orang)
535.379.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
28 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini desa tanjung buka - tanjung palas tengah
- Jumlah dana
Anggaran : Rp. 6.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- optimalisasi pelayanan dikdas (50 %) 0 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
29 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 284.300.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Lomba Anak Usia Dini (5 Kab/Kota) 369.590.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
30 Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 312.250.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Lengkapnya Data dan Informasi PAUDNI (5 Kab/Kota)
405.925.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
31 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 380.070.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Pedoman Kurikulum PAUD di Kaltara (40 Orang)
494.091.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 3 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
32 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 200.750.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terkoordinasinya Program PAUD, Dalam dan Luar Daerah (1 Tim)
260.975.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
33 Publikasi dan Sosialisasi PAUD - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 406.010.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Penerapan Pengarusutaman Gender Dalam PAUD (40 Orang)
527.813.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
34 Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 585.150.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Peningkatan Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar (2 Kegiatan)
760.695.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
35 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 783.234.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terbinanya Sumber Daya Pemuda (80 Orang)
1.018.204.200 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
36 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 513.715.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunnya Program Kerja Tahun 2015 (1 Kegiatan)
667.829.500 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
37 Fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.726.871.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi (40 Orang)
3.544.932.300 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
38 Pertukaran Pemuda Antar Negara - - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 435.677.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) (5 Orang)
566.380.100 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
39 PEngadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.059.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (30 Paket)
2.677.350.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
40 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.802.400.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Kompetensi Tim Pembina BIMTEK Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (100 Orang)
2.343.120.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
41 Pelatihan Penyusunan Kurikulum - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.524.800.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Kemampuan TIM Pengembangan Kurikulum SD (80 Orang)
1.982.240.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
42 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 4.949.603.200,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Prestasi siswa dibidang Seni dan Olahraga (5 Kab/Kota)
6.434.484.160 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
43 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 535.290.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar (80 Orang)
695.877.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
44 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 857.280.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Kualitas monev meningkat (100 %) 1.114.464.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
45 Pemberian Beasiswa Berprestasi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 755.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Siswa Berprestasi (50 Orang)
981.500.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
46 Penyelenggaraan Ujian Nasional - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.726.925.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terukurnya Hasil Pembelajaran (80 %) 3.545.002.500 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
47 Pelatihan Pembinaan Kepramukaan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.192.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlaksanaannya Pembinaan Pramuka (80 Siswa)
1.549.600.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
48 Pelatihan Pembinaan Kesenian - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 747.200.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya Pembinaan Kesenian (80 Orang)
971.360.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA 1. Terlaksananya Peringatan Hari Besar (20 Persen)
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 4 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
49 Pelatihan Pembina Olahraga - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.060.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terselenggaranya Pembinaan Olahraga (80 Peserta)
1.378.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
50 Pelatihan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.022.900.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sekolah (105 Orang)
1.329.770.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pendidikan Menengah
51 Pembangunan Gedung Sekolah SMAN 2 Tarakan - Dana
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 4.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
52 Pembangunan Gedung Sekolah SMA 14 Malinau - Dana
Anggaran : Rp. 2.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 2.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
53 Pembangunan Gedung Sekolah SMK 2 Tanjung Selor - Dana
Anggaran : Rp. 50.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 0 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
54 Pembangunan Gedung Sekolah SMA 1 Tanjung Palas
Tengah
- Dana
Anggaran : Rp. 15.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 0 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
55 Pembangunan Gedung Sekolah SMK Tanjung Buka - Dana
Anggaran : Rp. 50.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 50.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
56 Pembangunan Gedung Sekolah SMK Sei Manggaris - Dana
Anggaran : Rp. 7.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 7.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
57 Pembangunan Gedung Sekolah SMA 2 Nunukan - Dana
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 4.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
58 Pembangunan Gedung Sekolah SMA Lumbis Agang - Dana
Anggaran : Rp. 7.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 7.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
59 Pembangunan Gedung Sekolah SMA 1 Sembakung,
Nunukan
- Dana
Anggaran : Rp. 6.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 6.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
60 Pembangunan SMK Pertanian Sesayap Hilir - Volume
Anggaran : Rp. 3.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Memberikan fasilitas pendidikan yang baik dan memadai (- -)
3.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
61 Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.109.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa (15 Paket)
1.442.350.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
62 Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa Laboratorium SMA Kab.
Malinau
- Jumlah dana
Anggaran : Rp. 1.650.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 1.650.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
63 Pembangunan sarana dan prasarana desa tanjung buka - tanjung
palas tengah
-Anggaran : Rp. 3.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- optimalisasi pelayanan dikmen (50 %) 0 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
64 Pembanguan Sekolah Terpadu (SD, SMP, SMA/K) Tarakan - Dana
Anggaran : Rp. 8.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 8.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
65 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.305.870.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Kompetensi Penyusunan Kurikulum Tenaga Pendidik Meningkat (240 Tenaga)
1.697.631.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 5 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
66 Pelatihan Penyusunan Kurikulum - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 594.190.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Kompetensi Penyusunan Kurikulum Tenaga Pendidik Meningkat (100 Tenaga)
772.447.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
67 Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.847.330.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Alternatif Layanan Pendidikan Menengah Bervariasi dan 100 siswa lulus ADIK (250 Orang)
2.401.529.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
68 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.044.400.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Adanya Dokumen Kerjasama Kelembagaan dan Manajemen Berbasis Sekolah SMA dan SMK (2 Dokumen)
1.357.720.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
69 Peningkatan Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.375.250.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Adanya 50 Guru SMK magang Industri dalam dan Luar Negeri (50 Guru)
1.787.825.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
70 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 449.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Kualitas dan kuantitas penyebaran dan sosialisasi informasi pendidikan menengah semakin meningkat (200 Orang)
584.350.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
71 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 832.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Kualitas Monev Meningkat (5 Rekomendasi)
1.081.600.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
72 Pemberian Beasiswa Beprestasi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 739.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terdapat 52 Siswa Menerima Beasiswa Prestasi NIlai UN tertinggi (52 Siswa)
961.350.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
73 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Provinsi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 839.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terdapat Sekelompok Siswa Juara LPI (45 Orang)
1.091.350.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
74 Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Provinsi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 384.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terdapat Sejumlah Siswa Juara Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Provinsi (2 Tim/Kategori)
499.850.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
75 Lomba Olimpiade Sains Terapan Nasional (OTSN) Tingkat Provinsi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 926.250.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terdapat sejumlah siswa Juara OSTN (15 Siswa)
1.204.125.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
76 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.012.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terdapatnya Sejumlah Siswa Juara LKS (30 Orang)
1.316.250.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
77 Promosi Kompetensi Siswa - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 349.950.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Siswa Juara Pidato Bahasa Indonesia (6 Siswa)
454.935.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
78 Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 534.450.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terdapat Sejumlah Siswa Juara OSN (15 Orang)
694.785.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
79 Pembinaan dan Penghargaan bagi Siswa Berprestasi (O2SN) - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.407.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terdapat Sejumlah Siswa Juara O2SN (30 Orang)
1.829.750.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
80 Pembangunan Pagar dan Landscape SMA Kebangsaan Malinau - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 3.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 3.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pendidikan Non Formal
81 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.138.700.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Wawasan dan Peran Serta Organisasi Mitra (80 Orang)
1.480.310.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
82 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 468.550.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A, B, dan C (50 Orang)
609.115.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 6 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
83 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 471.450.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Wawasan dan Peran Serta Organisasi Mitra (40 Orang)
612.885.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
84 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 393.950.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Pedoman Kurikulum Keaksaraan di Kalimantan Utara (40 Orang)
512.135.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
85 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal - - Dana
Anggaran : Rp. 120.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 120.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
86 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 341.450.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Wawasan dan Peran Pengelolah Kursus (25 Orang)
443.885.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
87 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 574.950.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terkoordinasinya Program PAUDNI Antar Pusat, Prov. Kaltara, Kab/Kota (80 Orang)
747.435.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
88 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 352.950.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Keseragaman Program Bidang PNFI (60 Orang)
458.835.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
89 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 439.950.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PAUDNI (5 Kab/Kota)
571.935.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pendidikan Luar Biasa
90 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.153.180.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Kualitas Tenaga Pendidik Meningkat (200 Orang)
1.499.134.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
91 Lomba FLS2N dan O2SN SLB Tingkat Provinsi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 590.950.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terdapatnya Sejumlah Siswa SLB Juara FLS2N dan O2SN (100 Orang)
768.235.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
92 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 0,-SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari
- Kualitas dan kuantitas penyebaran dan sosialisasi informasi pendidikan semakin meningkat (80 Orang)
1.458.882.880 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
93 Pembinaan Komite Sekolah - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 679.060.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Kualitas Pengurus Komite Sekolah Meningkat (100 Orang)
882.778.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
94 Penerapan sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 150.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terbuatnya Aplikasi Data Informasi (3 Aplikasi)
195.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
95 Pelatihan Pembinaan Adiwiyata - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.080.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya Sekolah Adiwiyata (80 Orang)
1.404.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
96 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 488.810.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (200 Orang)
635.453.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
97 Pengadaan Laboratorium Politeknik - - Dana
Anggaran : Rp. 3.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 3.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
98 Pembenahan Obyek wisata unggulan - - Dana
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 4.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
-1. Pembangunan (20 Persen)
KEBUDAYAAN
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 7 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
99 Pembangunan Objek Wisata Gunung Rian Desa Rian
-Anggaran : Rp. 8.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- terpenuhinya Sarana Wisata (100 %) 8.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pengembangan Nilai Budaya
100 Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 386.936.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunya Kebijakan Dalam Pembuatan Buku Sejarah (50 Eksemplar)
479.616.800 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
101 Pendataan Cagar Budaya 15 Kecamatan - 15
Kecamatan
- Terlaksananya Pelestarian Cagar Budaya di 15 Kecamatan Anggaran : Rp. 400.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terwujudnya Pengembangan Budaya dan Pariwisata Daerah (1 kgtn)
0 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
102 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata 3 Kecamatan - Dana
Anggaran : Rp. 9.710.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 9.710.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
103 Rehab Total Rumah Singgah Objek Wisata Tane Olen - Dana
Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 1.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
104 Pengembangan Nilai Budaya dan Sejarah - - Dana
Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 1.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
105 Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Desa Wisata Setulang, Long Alango dan Apau Ping - Malinau Selatan Hilir dan
Bahau Hulu
- Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Anggaran : Rp. 500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlatihnya SDM Pengelola Desa Wisata (60 Orang)
0 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
106 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Tarakan - Dana
Anggaran : Rp. 3.186.380.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 3.186.380.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
107 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Tarakan - Dana
Anggaran : Rp. 10.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 10.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
108 Pelatihan Strategi Promosi Destinasi Wisata Desa Wisata Setulang, Long Alango dan Apau Ping - Malinau Selatan Hilir dan
Bahau Hulu
- Terlaksananya Pelatihan Strategi Promosi Destinasi Wisata Anggaran : Rp. 500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlatihnya SDM Pengelola Desa Wisata (60 Orang)
0 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
109 Pengadaan Pusat Data (Server) dan Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Malinau - Tersedianya Pusat Data (server) dan Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata Anggaran : Rp. 150.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Teraksesnya Sistem Informasi Kebudayaan dan Pariwisata (1 paket)
0 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
110 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 441.186.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah (80 Orang)
578.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
111 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.016.553.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersusunya Rumusan Kebijakan Pengembangan Di Bidang Kebudayaan (4 pertemuan)
1.321.518.900 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
112 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kalimantan Utara - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 6.525.325.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlaksananya Festival Budaya Daerah (4 Kegiatan)
8.482.922.500 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
113 Pelestarian Cagar Budaya 15 Kecamatan - 15
Kecamatan
- Terdatanya Cagar Budaya Anggaran : Rp. 400.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terwujudnya Pengembangan Budaya dan Pariwisata Daerah (1 Kgtn)
0 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA 1. Tersosialisasikannya pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (20 Persen)
1. Terlaksananya Festival Budaya Daerah (20 Persen)
1. Kerjasama (20 Persen)
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 8 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
114 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 398.300.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Peningkatan Sumber Daya Pemuda Tentang Kewirausahaan (40 Orang)
517.790.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
115 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 284.520.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Peningkatan Kesadaran Pemuda Tentang Bahaya Narkoba (40 Orang)
369.876.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
116 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 421.910.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Standarisasi Pembina dan Pelatih Cabor (50 Orang)
548.483.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
117 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.484.150.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Juara Tingkat Pelajar Nasional (150 Orang)
3.229.395.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
118 Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 415.546.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Pemenang Lomba Gerak Jalan (1 Kegiatan)
540.209.800 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
119 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 406.950.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi (12 Orang)
529.035.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
120 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tarakan - Dana
Anggaran : Rp. 10.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 10.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
121 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tarakan - Dana
Anggaran : Rp. 5.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 5.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
122 Pembangunan Sport Center dan Pariwisata - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 3.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten/Kota (5 Kabupaten/Kota)
3.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
123 Pembangunan Sport Center dan Pariwisata Tarakan - Dana
Anggaran : Rp. 30.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 30.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 179.000.000,-SDM : 1 Orang
Waktu : 1 Hari
- Terpenuhinya dan tersedianya benda-benda untuk keperluan surat menyurat (- -)
0 DINAS KESEHATAN
2 Sistem Informasi Kesehatan Kab. Nunukan - jumlah Dana
Anggaran : Rp. 242.853.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (100 %) 0 DINAS KESEHATAN
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 186.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya dan tersedianya sarana komunikasi, daya listrik dan daya air (0 )
0 DINAS KESEHATAN
4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 270.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Adanya kantor dinas dan gudang (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
KESEHATAN
-TOTAL Anggaran Seluruhnya
Rp. 369,605,390,250
01.0 1
DINAS KESEHATAN URUSAN WAJIB
1. Peningkatan Kesadaran Pemuda Tentang Bahaya Narkoba (20 Persen)
1. Terlaksananya Kegiatan Pembina dan Pelatih Cabor (20 Persen)
1. Terlaksananya Kompetisi Olahraga pelajar Tingkat Nasional (20 Persen)
1. Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga (20 Persen)
Total Anggaran SKPD Rp.
369.605.390.250,-KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 9 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.334.600.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (0 )
0 DINAS KESEHATAN
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 129.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya dan terjaminnya kebersihan kantor (0 )
0 DINAS KESEHATAN
7 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD RS Pratama Kab. Malinau - Dana
Anggaran : Rp. 10.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 10.000.000.000 DINAS KESEHATAN
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 150.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya dan tersedianya alat tulis kantor (0 )
0 DINAS KESEHATAN
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 674.750.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya dan tersedianya bahan cetakan dan penggandaan untuk kantor (0 )
0 DINAS KESEHATAN
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 60.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya dan tersedianya kommponen listrik/penerangan kantor (0 )
0 DINAS KESEHATAN
11 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 150.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.805.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya dan tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan (0 )
0 DINAS KESEHATAN
13 Penyediaan Makanan dan Minuman - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 389.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor (0 )
0 DINAS KESEHATAN
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlaksananya rapat-rapat konsultasi keluar daerah (0 )
0 DINAS KESEHATAN
15 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 1.200.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah (0 )
0 DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 90.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Perlengkapan kantor (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
17 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Tana Tidung - Dana
Anggaran : Rp. 100.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 100.000.000.000 DINAS KESEHATAN
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 785.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas operasional (0 )
0 DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.600.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya pengetahuan dan keahlian bagi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimanta Utara (0 )
0 DINAS KESEHATAN
20 Pengadaan Tenaga Kontrak Spesialis - - Dana
Anggaran : Rp. 1.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 1.500.000.000 DINAS KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 10 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
21 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
-Anggaran : Rp. 3.062.368.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
22 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 662.382.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (0 )
0 DINAS KESEHATAN
23 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 660.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian komunitas dan Rumah Sakit (0 )
0 DINAS KESEHATAN
24 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 594.305.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan (0 )
0 DINAS KESEHATAN
25 Pemantauan Mutu Peredaran Kosmetika di Kab/Kota - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 551.762.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Sarana produksi kosmetika yang terbina, sarana distribusi kosmetika yang memenuhi syarat, jumlah kasus efek samping kosmetika yang dilaporkan (0 )
0 DINAS KESEHATAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
26 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
-Anggaran : Rp. 2.158.314.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
27 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pelayananan Puskesmas 24 jam) Luncuran
- Kegiatan
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya pelayanan masyarakat (0 )
2.000.000.000 DINAS KESEHATAN
28 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
-Anggaran : Rp. 2.035.300.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
29 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 1.429.800.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Menurunnya angka kesakitan (11 %) 0 DINAS KESEHATAN
30 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 112.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Pelayanan sesuai standar (5 Laporan) 0 DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
31 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
-Anggaran : Rp. 867.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
32 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
-Anggaran : Rp. 933.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
33 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
-Anggaran : Rp. 1.307.250.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
34 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
-Anggaran : Rp. 1.882.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
35 Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
-Anggaran : Rp. 696.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
36 Peningkatan Gizi Lebih
-Anggaran : Rp. 86.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 11 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
37 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
-Anggaran : Rp. 874.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
38 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
-Anggaran : Rp. 156.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
39 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
-Anggaran : Rp. 274.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-Anggaran : Rp. 765.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
41 Pengadaan Alat-alat Kesehatan
-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Pellayanan kesehatan (100 %)
2.000.000.000 DINAS KESEHATAN
42 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan - - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 8.124.190.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- 1. Diketahuinya hasil kegiatan program DTPK di Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya pertemuan program pelayanan kesehatan (2 Laporan)
0 DINAS KESEHATAN
43 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 230.337.500,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Diketahuinya pelaksanaan program di Kab/Kota (2 Laporan)
0 DINAS KESEHATAN
44 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 150.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- 42,55% (100 %) 0 DINAS KESEHATAN
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
45 Pembangunan Rumah Sakit - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 17.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Bangunan gedung umum administrasi dan rawat jalan RS Tipe B (0 )
0 DINAS KESEHATAN
46 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
-Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Rumah Sakit Umum Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung (100 %)
1.000.000.000 DINAS KESEHATAN
47 Pengadaan Mobil Operasional Ambulance
-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (100 %)
2.000.000.000 DINAS KESEHATAN
48 Pengadaan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
-Anggaran : Rp. 4.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (100 %)
2.000.000.000 DINAS KESEHATAN
49 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tarakan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 8.254.864.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah RS tingkat II yang beroperasi (1 gedung)
0 DINAS KESEHATAN
50 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
-Anggaran : Rp. 5.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Rumah Sakit Umum Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung (100 %)
5.000.000.000 DINAS KESEHATAN
51 Pematangan Lahan Sarana Pendukung Rumah Sakit Pratama Long Ampung Long Ampung - Long Ampung
- Tersedianya lahan siap bangun untuk sarana rumah sakit Pratama Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya Lahan Untuk
Pembangunan Sarana Pendukung RS Pratama (3 Ha)
0 DINAS KESEHATAN
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
52 Pembangunan gedung VVIP Nunukan - jumlah Dana
Anggaran : Rp. 6.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 12 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
53 Peningkatan pelayanan puskesmas 24 jam - - Puskesmas
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas 24 Jam (- -)
2.000.000.000 DINAS KESEHATAN
54 Pembangunan Puskesmas Pembantu desa tanjung buka - tanjung
palas tengah
-Anggaran : Rp. 3.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Peningkatan pelayanan kesehatan (50 %)
0 DINAS KESEHATAN
55 Pemeliharaan rutin bekala sarana dan prasarana puskesmas -
-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Puskesmas dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung (100 %)
2.000.000.000 DINAS KESEHATAN
56 Pengadaan Sarana prasarana Puskesmas Pembantu
-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Meningkatnya Pelayanan kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pembantu 24 Jam (100 %)
2.000.000.000 DINAS KESEHATAN
57 Pembangunan Fasilitas Sarana Kesehatan Puskesmas dan Pendukungnya Tarakan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 20.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah sarana kesehatan yang beroperasi dengan layak (7 puskesmas)
0 DINAS KESEHATAN
58 Pengadaan Puskesmas Keliling Tarakan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.600.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah sarana kesehatan yang beroperasi dengan layak (7 puskesmas)
0 DINAS KESEHATAN
59 Pembangunan puskesmas Tarakan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 25.421.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah sarana kesehatan yang beroperasi dengan layak (7 puskesmas)
0 DINAS KESEHATAN
60 Pembangunan puskesmas desa tanjung buka - tanjung
palas tengah
-Anggaran : Rp. 1.600.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Peningkatan pelayanan kesehatan (50 %)
0 DINAS KESEHATAN
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
61 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
-Anggaran : Rp. 422.300.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
62 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
-Anggaran : Rp. 410.030.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
63 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
-Anggaran : Rp. 547.300.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak
64 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
-Anggaran : Rp. 598.300.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
65 Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu (tanpa JAMKESMAS)
-Anggaran : Rp. 110.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 pendidikan dan pelatihan formal - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 700.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
2 penyediaan jasa surat menyurat - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 50.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- 100% (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
1. administrasi perkantoran yang rapi (20 %)
Total Anggaran SKPD Rp.
258.822.505.500,-TOTAL Anggaran Seluruhnya
Rp. 258,822,505,500
01.0 1
DINAS PEKERJAAN UMUM
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 13 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
3 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD - tersedianya dana Anggaran : Rp. 50.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
4 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- 100 (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
5 sosialisasi peraturan perundang-undangan - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 300.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
6 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
7 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 1.400.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
8 program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan - tersedianya dana Anggaran : Rp. 100.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
9 penyediaan jasa administrasi keuangan - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 995.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
10 penyediaan jasa kebersihan kantor - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 127.600.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
11 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 227.600.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
12 penyediaan alat tulis kantor - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 188.344.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
13 penyediaan barang cetakan dan pengadaan - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 165.500.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
14 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - tersedianya dana Anggaran : Rp. 55.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 97.400.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
16 penyediaan makanan dan minuman - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 100.253.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
17 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 1.680.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
18 rapat-rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 1.700.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
19 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 160.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 14 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
20 program penyusunan program dan monitoring kegiatan ke-PU-an - tersedianya dana Anggaran : Rp. 696.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21 Pembangunan Gedung Gadis 2 (Eks-Kebakaran)
-Anggaran : Rp. 100.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya sarana prasarana Pelayanan Pemerintahan (100 %)
100.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
22 Pembangunan Gedung Kantor Di Kabupaten / Kota di
Kalimantan Utara RT Di Kabupaten / Kota di Kalimantan Utara RW Di
Kabupaten / Kota di Kalimantan Utara Di Kabupaten / Kota di Kalimantan Utara - Tanjung
Selor, Tarakan, Nunukan
- Anggaran
Anggaran : Rp. 200.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Sarana dan prasarana perkantoran (0 ) 200.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
23 Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tana Tidung - Volume
Anggaran : Rp. 80.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya Gedung Kantor Bupati Tana Tidung (0 )
80.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
24 Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung - Volume
Anggaran : Rp. 60.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terpenuhinya Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung (0 )
60.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
25 Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Provinsi Kalimantan Utara Jalan Agathis RT Jalan Agathis RW Jalan Agathis Tanjung Selor Hilir - Tanjung
Selor
- Anggaran
Anggaran : Rp. 5.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Sarana dan prasarana perkantoran (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
26 Pembangunan Gedung Kantor SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Jalan Rambutan RT Jalan Rambutan RW Jalan Rambutan Tanjung Selor
Hilir - Tanjung Selor
- Anggaran
Anggaran : Rp. 7.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Sarana dan prasarana perkantoran (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
27 Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor RT Tanjung Selor RW Tanjung Selor Tanjung Selor - Tanjung
Selor
- Anggaran
Anggaran : Rp. 15.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Sarana dan prasarana perkantoran (0 ) 50.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kalimantan Utara RT
Kalimantan Utara RW Kalimantan Utara Kalimantan Utara -
Kalimantan Utara
- Anggaran
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Peningkatan kualitas pemakaian rumah jabatan (0 )
1.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
29 Persiapan Pengadaan Tanah Tanjung Selor RT Tanjung
Selor RW Tanjung Selor Tanjung Selor - Tanjung
Selor
- Anggaran
Anggaran : Rp. 175.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- tahap 2 pengadaan tanah kota baru mandiri kawasan pusat pemerintahan (0 )
200.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
30 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Tanjung Selor RT Tanjung
Selor RW Tanjung Selor Tanjung Selor - Tanjung
Selor
- Anggaran
Anggaran : Rp. 5.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Sertifikasi Lahan (0 ) 5.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
31 Pembangunan Perumahan Layak Huni - - Dana
Anggaran : Rp. 15.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Infrastruktur Drainase Perkotaan
32 Sanitasi Permukiman Kawasan Perkotaan Kecamatan Malinau Barat-
Malinau Kota, & Malinau Utara
- Membangun Sarana Saluran Air Anggaran : Rp. 1.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya Sarana Saluran Air (1000 m)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
33 Peningkatan Jalan Trans Kaltim - Desa seputuk Muruk Rian
-Anggaran : Rp. 30.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Meningkatkan Akses Transportasi (- -) 30.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
34 Peningkatan Jalan Desa Seputuk - Kapuak/Rian Muruk Rian
-Anggaran : Rp. 30.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Meningkatkan Akses Transportasi (- -) 30.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
-1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah (20 Persen)
-LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 15 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
35 Peningkatan Jalan Desa Kapuak/Rian - Tideng Pale Muruk Rian
-Anggaran : Rp. 30.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Meningkatkan Akses Transportasi (- -) 30.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
36 Peningkatan Jalan Trans Kaltim - Pelabuhan Sesayap - - Dana
Anggaran : Rp. 30.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 30.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
37 Peningkatan Jalan Trans Kaltim - Transmigrasi Kujau Sesayap Hilir
-Anggaran : Rp. 10.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Meningkatkan Akses Transportasi (- -) 10.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
38 Peningkatan Jalan Trans Kaltim - Tideng Pale - - Dana
Anggaran : Rp. 10.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 10.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
39 Peningkatan Jalan kota Kusuma Bangsa 2
Kelurahan - Tarakan Tengah
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 15.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Persentase Jalan Kota Beraspal atau Berhotmix (86 Km)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
40 Peningkatan Jalan kota Sudirman 3 Kelurahan -
Tarakan Barat dan Tarakan Tengah
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 15.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Persentase Jalan Kota Beraspal atau Berhotmix (86 Km)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
41 Peningkatan Jalan kota Sei Kayan Kampung Enam -
Tarakan Timur
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 20.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Persentase Jalan Kota Beraspal atau Berhotmix (86 Km)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
42 Peningkatan Jalan kota Lingkar Binusan - Tj.
Harapan
- Dana
Anggaran : Rp. 80.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 80.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
43 Peningkatan Jalan kota Lingkar Krayan - Dana
Anggaran : Rp. 200.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 200.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
44 Pembangunan Jalan Dalam Ibu Kota Kecamatan Mentarang (Bankeu) Kecamatan Mentarang - Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat
Anggaran : Rp. 15.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (8 KM)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
45 Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan- Batu Lidung (Bankeu) Jalan Pusat Pemerintahan-Batu Lidung - Kecamatan
Malinau Kota
- Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat
Anggaran : Rp. 7.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (- -)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
46 Pembangunan Jalan Simpang Empat Kantor Bupati Menuju Simpang Teluk Sanggan (Bankeu)
Simpang Empat Kantor Bupati-Simpang Teluk Sanggan - Kecamatan
Malinau Kota
- Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (2 KM)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
47 Pembangunan Jalan Simpang Tiga Pusat Pemerintahan Tanjung Lapang (Bankeu) Simpang Tiga Pusat Pemerintahan-Tanjung
Lapang - Kecamatan Malinau Kota- Malinau Barat
- Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat
Anggaran : Rp. 16.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (7 KM)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
48 Peningkatan jalan kolektor primer Karang Agung, Tanjung
Palas Utara
- Jumlah dana
Anggaran : Rp. 50.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (10 Km) 50.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
49 Peningkatan jalan kolektor sekunder Tanjung Selor - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 25.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (5 Km) 25.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
50 Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan - Sebawang - Tideng Pale Muruk Rian - Volume
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Page 16 of 113
Masukkan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 (.000) Pelaksana
51 Perencanaan Pembangunan Jalan - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 22.500.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- 100% (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
52 Pembangunan Jalan Lingkungan 3 Kelurahan - 2 Kecamatan - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Persentase Kecamatan yang Memiliki Aksesibilitas Baik (30 %)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
53 Pembagunan Jalan - Tersedianya dana
Anggaran : Rp. 800.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- 100% (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
54 Pembagunan Jalan Sesayap - Bebatu - Dana
Anggaran : Rp. 30.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 30.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
55 Peningkatana ruas jalan gunung seriang - long beluah - long peso Tanjung Palas, Peso Hilir, Peso
-Anggaran : Rp. 300.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- - (0 ) 0 KABUPATEN BULUNGAN
56 Pembangunan ruas jalan Pejalin - Long Lejuh - - Jumlah
Anggaran : Rp. 200.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 0 KABUPATEN BULUNGAN
57 Peningkatan Jalan Lingkar Binusan - Tanjung Harapan Jalan lingkar binusan - tanjung harapan Nunukan -
Nunukan
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 80.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terbangunnya jalan lingkar binusan - tanjung harapan (100 %)
0 KABUPATEN NUNUKAN
58 Perencanaan Pembangunan Jembatan - tersedianya dana
Anggaran : Rp. 13.250.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- 100% (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
59 Pembangunan Jembatan - Tersedianya dana
Anggaran : Rp. 385.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- 100% (0 ) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
60 Pembangunan Jembatan Tabur - Dana
Anggaran : Rp. 15.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 15.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
61 Pembangunan Jembatan Sei Wasan - Dana
Anggaran : Rp. 10.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- -) 10.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
62 Pembangunan ruas jalan Desa Long Pari - Jalan Poros Km.20 - - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 20.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu :
-- - (- --) 0 DINAS PEKERJAAN UMUM
63 Pembangunan Jembatan Km. 40 Desa Long Tungu Desa Long Tungu - Peso Hilir
-Anggaran : Rp. 5.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terhubungnya jalan yang terpisah oleh sungai (50 %)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
64 Pembangunan Jembatan Km 45.4 Desa Long Tungu (Sungai Sebuang) Desa Long Tungu - Peso Hilir
-Anggaran : Rp. 10.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terhubungnya jalan yang terpisah oleh sungai (50 %)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
65 Pembangunan jembatan Km. 57,8 Desa Long Telenjau (Sungai Brun) Desa Long Telenjau - Peso Hilir
-Anggaran : Rp. 15.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terhubungnya jalan yang terpisah oleh sungai (50 %)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
66 Pembangunan Jembatan Km 65 Desa Naha Aya Desa Naha Aya Peso Hilir
-Anggaran : Rp. 50.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terhubungnya jalan yang terpisah oleh sungai (50 %)
0 DINAS PEKERJAAN UMUM
67 Pembangunan Jembatan Km. 70,6 Desa Naha Aya Desa Naha Aya Peso Hilir
-Anggaran : Rp. 9.000.000.000,-SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Terhubungnya jalan yang terpisah oleh sungai (50 %)
