sesuai t arget Rencana St rat egis Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2011- 2015 capaian kinerj a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat unt uk Sasaran St rat egis VI dapat dilihat pada Gam bar 2 0. dan Tabel 43.
90 89 88 87 86 100 100 100 89.47 63.16
0
20
40
60
80
100
120
2011
2012
2013
2014
2015
Target persentase Kab/Kota yang Perencanaan
Pembangunan Kehutanannya Sinergis dengan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Provinsi (%)
Realisasi persentase Kab/Kota yang Perencanaan
Pembangunan Kehutanannya Sinergis dengan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Provinsi (%)
Gam bar 20. Capaian Target I ku Per sent ase Kabupat en/ Kot a Yang Per encanaan Pem bangunan Kehut anannya Sinergis dengan Per encanaan Pem bangunan Kehut anan Provinsi
Dari Gam bar 20. di at as dapat dilihat bahw a capaian I KU “ Per sent ase Kabupat en/ kot a yang per encanaan pem bangunan kehut anannya sinergis dengan per encanaan pem bangunan kehut anan Provinsi” pada Tahun 2015 adalah 100% m elebihi t arget akhir Renst ra Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat yait u m ensinergiskan per encanaan pem bangunan kehut anan ant ara Kabupat en/ Kot a dengan Pr ovinsi sebesar 90% .
Jika dilihat dari capaian kinerj a Sasaran St rat egis VI Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 43.
Tabel 43. Pencapaian Kinerj a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat unt uk Sasaran VI Tahun 2011- 2015
No. Indikator REALISASI % CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1. Persentase Kabupaten/kota yang perencanaan pembangunan kehutanannya sinergis dengan perencanaan pembangunan kehutanan Provinsi 63,16 89,47 100 100 100 73 103 114 112 111
Berdasar kan Tabel 43. di at as dapat kit a lihat bahw a capaian kinerj a Sasaran St rat egis VI m ulai Tahun 2012 selalu m en capai t arget bahkan lebih. Hal ini
m erupakan hasil kerj asam a ant ara Pusat , Pr ovinsi dan Daer ah dalam
m engkoordinasikan seluruh program dan kegiat an t erk ait pem bangunan kehut anan di Sum at era Barat . Hal ini akan t erus dipert ahankan kar ena m elalui per encanaan yang baik, m aka pem bangunan kehut anan Sum at era Barat kedepannya akan lebih baik. Tahun 2015, dalam rangka pencapaian t arget I KU Sasaran St rat egis VI t elah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun
2015 sebesar Rp. 1.556.684.755,- dan pada anggaran perubahan m enj adi
Rp. 1.366.046.405, - direalisir sebesar Rp. 1.219.914.957, - at au 89,30% . Art inya t erj adi efisiensi anggaran sebesar Rp . 146.131.448, - at au 10,7% dari dana yang t ersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efekt ifnya pencapaian t arget sasar an st rat egis VI yait u sebesar 111% dar i t arget yang dit et apkan dengan kat egori keberhasilan sangat baik.
Unt uk pencapaian t arget Sasaran St rat egis VI Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat t idak m enem ukan m asalah karena pem erint ah pusat , provinsi dan daerah dapat bek erj a sam a dengan baik dalam m enyusun perencanaan yang baik.
3.4 Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan unt uk m ew uj udkan kinerj a organisasi sesuai dengan d okum en Perj anj ian Kinerj a pada Tahun 2015 sebagaim ana Tabel 44.
Tabel 44. Realisasi Anggaran Yang Digunakan Unt u k Mew uj udkan Kinerj a Organisasi Sesusai dengan Dokum en Perj anj ian Kinerj a Tahun 2015.
N o. Sa sa ra n
St r a t e gis Pr ogr a m An gga r a n ( Rp) Re a lisa si ( Rp) Re a lisa si%
1. Ter w uj udny a k epast ian dalam penggunaan k aw asan hut an sesuai dengan fungsi dan per unt uk anny a
Pem ant apan Kaw asan Hut an
512.874.750 457.375.200 89,18
2. Berk ur angny a Ker usak an Hut an Melalui Konser v asi dan Per lindungan Sum ber Day a Hut an ser t a adapt asi per ubahan ik lim
Pengam anan dan
Pengendalian Hut an ser t a Mit igasi Per ubahan I k lim
1.537.622.500 1.374.989.290 89,42
3. Meningk at ny a day a duk ung hut an dan lahan dalam peningk at an fungsi ek ologis
Rehabilit asi Hut an dan Lahan
90
4. Meningk at ny a ek onom i m asy ar ak at di dalam dan di sek it ar k aw asan hut anGer ak an Ter padu Pensej aht er aan Pet ani
1.350.026.300 1.215.008.800 90,00
5. Meningk at ny a k iner j a, produksi hasil hut an dan pendapat an sek t or k ehut anan
Peningk at an Kapasit as SDM dan Lem baga Pengelola Hut an
424.844.220 401.686.437 94,55
6. Peningk at an k ualit as perencanaan k ehut anan
Per encanaan dan Pengem bangan Hut an
456.926.100 396.998.900 86,88 Pelay anan Adm inist r asi
Per k ant or an
909.120.305 822.916.057 90,52 Peningk at an Sar ana dan
Pr asar ana apar at ur
679.461.300 642.938.095 94,62 Peningk at an Disiplin
Apar at ur
74.643.000 74.643.000 100,00 Peningk at an Sum ber
Day a Apar at ur
45.766.700 31.369.700 68,54 Peningk at an
Pengem bangan Sist em Capaian Kiner j a Keuangan
275.765.750 266.270.000 96,56
Ju m la h 8 .3 3 8 .5 8 1 .4 2 5 7 .3 6 2 .0 9 5 .6 2 9 8 8 ,2 9
Dari Tabel 44. di at as dapat dilihat bahw a serapan anggaran Tahun 2015 yang ber sum ber dari dana Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah ( Belanj a Langsung) yang digunakan unt uk m ew uj udkan kinerj a organsasi sesuai dengan dokum en Perj anj ian Kinerj a adalah sebesar Rp. 7.362.095.629, - ( 88,29% ) at au t urun 2,04% dibandingkan realisasi anggaran Tahun 2014. Art inya ada efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp . 976.485.796, - ( 11,71% ) . Sisa anggaran t erseb ut diat as adalah m urni efisiensi belanj a barang dan j asa berupa perj alanan dinas.
Kecilnya realisasi penyerapan anggaran secara opt im al dikarenakan sist em APBD y ang m enerapkan kebij akan, yang secara subst ansial hasil akhirnya adalah pencapaian out put m aksim al dengan realisasi pem biayaan m inim al.
Secara um um , unt uk m engat asi hal di at as, adalah dilakukannya penyesuaian - penyesuaian t arget , ser t a penget at an belanj a dengan m engurangi belanj a penunj ang, pengurangan belanj a perj alanan dinas, sert a pengurangan bi aya rapat di luar kant or.