SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Tujuan IV : Meningkatnya Pelayanan Koperasi

SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

TAHUN Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2017 Tahun 2018 dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 14 15 16 17

Meningkatnya Kualitas ^Tersedianya_layanan 1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan

Layanan Adminis- administrasi perkan- Administrasi Perkan-

2,494,745,091 ^{2,744,219,601}

trasi perkantoran toran toran

_- Meningkatnya keter- 1.15.1.15.01.01.01 _- Penyediaan jasa ^Tersedianya_barang- 2,500 Surat _3,959,725 _2,500 Surat 4,355,698

sediaan administrasi surat menyurat barang penunjang/

Perkantoran administrasi/surat

menyurat

_{- Meningkatnya jasa} 1.15.1.15.01.01.02 - Penyediaan jasa Tersedianya jasa 1 Satker _328,690,450 1 Satker 361,559,495

pendukung teknis/ komunikasi; sumber komunikasi (telp/fax,

administrasi perkan- daya air dan listrik koran/majalah),

Toran sumber daya air dan

listrik

_{- Meningkatnya pe-} 1.15.1.15.01.01.06 - Penyediaan jasa Terselenggaranya 33 Unit _12,667,520 ₃₃ Unit 13,934,272

meliharaan/perijinan pemeliharaan dan ^{pemeliharaan/}_perijinan

kendaraan roda 4 perizinan kendaraan ^kendaraan_dinas/ops.

dan roda 2 dinas/operasional roda 4 dan roda 2

_- Meningkatnya jasa 1.15.1.15.01.01.07 _- Penyediaan Jasa Terbayarnya hono- 13 Org _87,686,280 ₁₃ Org 96,454,908

tenaga pendukung Adm. Keuangan ^{rarium tenaga}_penge-

teknis/ administrasi ^{lola keuangan}_SKPD

perkantoran ^{Dinas Koperasi}_Prov.

^{NTB; barang dan}_jasa

_- Meningkatnya keber- 1.15.1.15.01.01.08 _- Penyediaan jasa Tersedianya jasa 1 Satker _240,458,460 1 Satker 264,504,306

sihan kantor kebersihan kantor kebersihan kantor

_- Tersedianya ATK 1.15.1.15.01.01.10 _- Penyediaan alat tulis Terselenggaranya 1 Satker _28,616,500 1 Satker 31,478,150

dalam menunjang kantor kegiatan pelayanan

kegiatan adminis- adm.perkantoran

trasi perkantoran

_{- Meningkatnya keter-} 1.15.1.15.01.01.11 - Penyediaan barang Tersedianya barang 1 Satker _52,374,191 1 Satker 57,611,610

tiban administrasi cetakan & penggan- ^{cetak dan}_pengganda-

perkantoran daan an surat-surat dinas

_{- Terfasilitasinya sum-} 1.15.1.15.01.01.12 - Penyediaan kompo- Tersedianya kompo- 1 Satker _7,755,737 1 Satker 8,531,311

ber penerangan ber- nen instalasi listrik/ nen instalasi listrik/

energi listrik dan per- penerangan bangu- ^penerangan_bangunan

alatan yang memer- nan kantor kantor

lukan instalasi listrik

_- ^{Terfasilitasinya}_duku- 1.15.1.15.01.01.13 - Penyediaan peralatan Tersedianya peralat- 3 Keg _{1,365,109,138} 3 Keg 1,501,620,052

ngan sarana kantor ^{& perlengkapan}_kantor ^{an dan}_perlengkapan

_- ^{Terfasilitasinya}_prasa- 1.15.1.15.01.01.14 - Penyediaan peralatan ^Tersedianyaperalatan ³ ^Unit 1,597,200 ³ ^Unit ^1,756,920

rana kantor dan me- rumah tangga rumah tangga yang

diam peningkat ^mendukung_keg.kantor

wawasan aparatur

_- Penyediaan Bahan Tersedianya bahan 126 Exp _17,122,516 126 Exp 18,834,768 Bacaan & Peraturan ^{bacaan dan}_peraturan

Perundang-undangan ^perundang-_undangan

_{- Terkoordinasinya-} 1.15.1.15.01.01.18 _- ^Rapat-rapat_koordinasi ^{Terfasilitasinya}_rapat- 1 Thn _288,146,859 1 Thn 316,961,545 arah kebijakan dan konsultasi ke rapat koordinasi dan

pembinaan KUMKM luar daerah konsultasi ke luar

daerah

_{- Meningkatnya pela-} 1.15.1.15.01.01.19 - Penyediaan jasa Tersedianya jasa 2 PTT _60,560,500 2 PTT 66,616,550 yanan dan jasa adm. administrasi & teknis adm. Dan teknis

Teknis perkantoran perkantoran perkantoran

Meningkatnya kon- Terpeliharanya 1.15.1.15.01.02 Program peningkatan

tinuitas pengelolaan ^{sarana dan}_prasarana sarana dan prasarana _257,724,015 257,724,017 dan Ketatalaksana- ^{kantor secara}_kontinyu aparatur

Barang Milik Daerah _{- Meningkatnya} 1.15.1.15.01.02.22 - Pemeliharaan rutin/ ^{Terpeliharanya}gedung ¹ ^Satker 24,000,000 ¹ ^Satker ^24,000,000 kenyaman kantor ^{berkala gedung}_kantor kantor

_- ^Terawatnya_kendaraan 1.15.1.15.01.02.24 - Pemeliharaan rutin/ Terselenggaranya 33 Unit 193,500,000 33 Unit 193,500,000 dinas operasional berkala kendaraan pemeliharaan rutin/

dinas/operasional berkala kendaraan

dinas

kantor berkala peralatan tan kantor

kantor

_{- Tersedianya data} 1.15.1.15.01.02.50 - Pemeliharaan arsip Terpeliharanya arsip 1 Keg 9,224,000 1 Keg 9,224,000 kerasripan kantor (pengelolaan kantor

arsip)

Meningkatnya kon- ^Tersedianya_aparatur 1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan _61,400,000 61,400,000 tinuitas pengelolaan yang berkapasitas Kapasitas Sumber

dan Ketatalaksana- dan terampil serta Daya Aparatur

Kepegawian Daerah ^{sehat jasmani}_rohani

_{- Tersedianya SDM} 1.15.1.15.01.05.01 _{- Pendidikan dan} Terselenggaranya 5 Keg 19,400,000 5 Keg 19,400,000 ^{aparatur Yang}_terampil pelatihan formal ^{kegiatan diklat/}_bintek

dan berwawasan

_- ^Terwujdunya_keseim- 1.15.1.15.01.05.18 - Pembinaan Mental Terselenggaranya 1 Satker _42,000,000 1 Satker 42,000,000 banan jasmani dan dan Fisik Aparatur ^kegiatan_peningkatan

rohani aparatur Imtaq dan olah raga

Meningkatnya kualitas Tersedianya sistem 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan

sistem pelaporan ^{pelaporan yang}_akun pengembangan

capaian kinerja dan table dan transfaran sistem pelaporan _886,374,913 956,955,405 keuangan capaian kinerja dan

keuangan

_{- Tersdianya sistem} 1.15.1.15.01.06.01 - ^{Penyusunan laporan}capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya laporan ² ^Keg ^{80,860,000 2} ^Keg ^80,860,000 pelaporan capaian realisasi kinerja capaian kinerja dan

& ikhtisar realisasi SKPD ikhtisar realisasi

Kinerja SKPD ^{kinerja SKPD}_(LAKIP)

(LAKIP) dan laporan dan laporan tahunan

tahunan SKPD

_- Tersedianya laporan 1.15.1.15.01.06.02 _- Penyusunan Pelapo- ^Tersusunnya_laporan 1 Keg 16,730,000 1 Keg 16,730,000

^semester_Kauangan ran Keuangan semester keuangan

SKPD Semesteran SKPD

_{- Tersedianya infor-} 1.15.1.15.01.06.04 - Penyusunan Pelapo- ^Tersusunnyalaporan ¹ ^Keg ^{17,940,000 1} ^Keg ^19,740,000 masi pengelolaan ran Keuangan Akhir keuangan SKPD

keuangan SKPD Tahun

_- ^Tersedianya_dokumen- 1.15.1.15.01.06.05 _- ^Penyusunan_Rancana ^Tersusunnya_{rencana kerja} 1 Keg 83,040,000 1 Keg 83,040,000 ^Perencanaan_program Kerja SKPD ^{Dinas Koperasi}_UMKM

^{pembinaan &}_pemberda- tahun 2015

yaan KUMKM

_{- Terfasilitasinya pe-} 1.15.1.15.01.06.08 _{- Monitoring, Evaluasi} ^{Terlaksananya}_monitoring 4 Keg 687,804,898 4 Keg 756,585,388 ngawasan terhadap dan Pelaporan ^{evaluasi &}_pelaporan

Koperasi dan UMKM ^{keg.Koperasi &}_UMKM

Meningkatnya kapa- Tersedianya laporan 1.15.1.15.01.07 Program Peningkatan _31,956,000 31,956,000 stas dan akunta- keungan yang akun- Kapasitas Pengelola-

bilitas pengelolaan tble dan tranfsaran an Keuangan Daerah

keuangan

_{- Meningkatnya mana-} 1.15.1.15.01.07.01 - Peningkatan Manaje- ^Tersusunnyalaporan ¹ ^Keg ^{31,956,000 1} ^Keg ^31,956,000 jemen dan pelapo- men Aset//Barang pengelolaan aset/

ran pengelolaan Daerah barang daerah

aset/barang

Meningkat kuaitias ^Terwujudnya_kualitas 1.15.1.15.01.15 Program penciptaan

perencanaan dan ^perencanaan_program/ iklim usaha UKM _366,720,000 366,720,000 pelaksanaab pro- kegiatan Pemberda- yang Kondusif

terkoordinasi dan _- ^Tersedianya_program 1.15.1.15.01.15.06 _- Perencanaan; koor- Tersusunnya peren- 4 Keg 366,720,000 4 Keg 366,720,000

bermutu melalui ^{dan kegiatan}_pember- dinasi & pengemba- ^{canaan dan}_terkoordi-

penciptaan iklim ^{dayaan KUMKM}_yang ngan Usaha Kecil ^{nasinya program}_pem-

usaha yang kon- bekualitas Menengah binaan dan pengem-

dusif bagi KUMKM bangan KUMKM

Meningkatnya Ka- ^Tersedianya_KUMKM Meningkatnya kuali- 1.15.1.15.01.16 Program Pengem- _{8,593,302,600} 9,443,632,860 pasitas & kualitas & WUB berkualitas tas WUB & UMKM bangan Kewirau-

KUMKM dan WUB dan Berdaya Saing melalui bimtek dan sahaan dan Keung-

peningkatan _kapasitas gulan kompetitif

^{serta bantuan}_peralatan

1.15.1.15.01.16.01 - Fasilitasi pengem-

bangan inkubator

teknologi & bisnis

Fasilitasi usaha/ Terselenggaranya 3 Keg 6,099,901,126 9 Keg 6,709,891,239 peralatan bagi WUB/ ^{bintek dan}_pengadaan

KUMKM Peningka- peralatan

tan keterampilan

KUMKM

1.15.1.15.01.16.03 - Memfasilitasi Pe- ^TerjalinnyaKemitraan ² ^Kab/Kota ^{90,000,000 2} ^Kab/Kota ^90,000,000 ^ningkatan_Kemitraan KUMKM

Bagi UMKM 1.15.1.15.01.16.07 _{- Pelatihan manaje-} men pengelolaan Koperasi/UKM

tas SDM KUMKM diklat bagi WUB dan

KUMKM

Meningkatnya kua- Tersedianya UMKM 1.15.1.15.01.17 Program Pengemba- _{1,585,874,211} 1,706,461,633 luas usaha KUMKM yang memiliki akses ngan Sistem Pendu-

melaliupengemban- ^{terhadap produksi}_dan kung Usaha Bagi

an sistem pendukung ^{pengolahan, SDM}_dan Usaha Mikro Kecil

usaha yang kondusif ^{teknologi, akses}_pem- Menengah

bagi KUMKM ^{biayaan dan}_pemberda- - Meningkatnya 1.15.1.15.01.17.02 _{- Pengembangan}

^{yaan kelompok}_ekono- kapasitas & peran klaster bisnis

mis produktif serta sentra di NTB - Pembinaan Terlaksananya pem- 10 Sentra _180,000,000 10 Sentra 180,000,000 ^{UMKM yang}_responsif sentra binaan dan pengua-

gender tan sentra

1.15.1.15.01.17.03 _{- Koordinasi Peman-} ^{Terselenggaranya}_Koor- 1 Kgt _200,000,000 1 Kgt 200,000,000 faatan Fasilitasi ^{dinasi Pemanfaan}_fasili-

untuk UMKM tasi UMKM

Meningkatnya akses 1.15.1.15.01.17.06 _- Pengembangan

pasar KUKM Sarana Pemasaran

Produk Usaha

Mikro Kecil dan

Menengah

- - Kegiatan Pasar Terselenggaranya 5 Keg 269,494,400 5 Keg 296,443,840 Rakyat Pasar Rakyat

_- Meningkatnya kete- 1.15.1.15.01.17.08 _- Penyelenggaraan

rampilan dan wawa pembinaan indus-

^{pelaku industri}_rumah tri rumah tangga;

tangga;industri kecil industri kecil dan

dan industri industri menengah

menengah - Fasilitasi legal Terselenggaranya 3 Keg 418,487,696 3 Keg 460,336,466 aspek bagi ^{keg bimtek legal}_aspek

KUMKM usaha bai KUMKM

1.15.1.15.01.17.09 _{- Penyelenggaraan}

Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil

dan Menengah

_{- Meningkatnya akses} - ^Kegiatan_pameran Terselenggaranya 5 Event 517,892,100 5 Event 569,681,310 pasar UMKM melalui di dalam dan promosi produk

kegiatan pameran luar Daerah KUMKM

Peningkatan kuantitas ^Tersedianya_Koperasi 1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan _{2,610,236,814} 2,895,743,679 dan kualitas Kope- yg memiliki legalitas Kualitas Kelembaga-

rasi yang mandiri ^{kelembagaan &}_usaha an Koperasi

dan berdayasaing ^{yang mandiri &}_berdaya

saing 1.15.1.15.01.18.01 - Koordinasi pelak-

sanaan kebijakan

dan program pem-

bangunan koperasi

_{- Meningkatnya ke-} - ^Peningkatan_kua- Terkoordinasinya 5 Keg 773,659,057 5 Keg 851,024,963 bijakan & program _kelembagaan^litas ^pelaksanaan_kebijakan

pengembangan Koperasi ^{& program}_pengemba-

koperasi ngan Koperasi

berkualitasnya -

koperasi melalui ^{Koperasi dibidang}_ma- wasan; & penghar-

koordinasi dan kon- ^najemen,_permodalan gaan koperasi

sultasi antar sektor & administrasi berprestasi

dalam pemberdaya- _- Meningkatnya pem- - Pemeringkatan Terselenggaranya 8 Keg 703,547,301 8 Keg 773,902,031 an koperasi dibidang binaan terhadap Koperasi; tokoh ^pembinaan_pengawa-

manajemen, permo- Koperasi berkualitas _berpres-^Koperasi ^{san dan}_penghargaan

dalan & administrasi tasi Koperasi Koperasi berprestasi

dalam pemberdaya- ^sekolah_berpres-

an koperasi dibidang tasi

manajemen, permo-

dalan & administrasi

1.15.1.15.01.18.07 - Penyebaran Model

Model Pola Pe-

ngembangan

Koperasi

Peningkatan Kapasitas Tersuluh dan tersosialisa- - Meningkatnya pola ^- ^Bimtekperkope- ^{Terselenggaranya} ⁵ ^Keg ^{489,663,675 5} ^Keg ^563,113,226 pembinaan Koperasi sinya peraturan dan pengembangan rasian kegiatan bimtek dan

melalui kegiatan pe- ^perundang_undangan koperasi dan me- ^{cerdas cermat}_perko-

nyuluhan dan sosiali- ^tentang_{perkoperasian} ningkatnya wawa- Perasian

sasi peraturan, penye- dan terpublikasinya san masyarakat

baran informasi Kope- informasi Koperasi tentang perkopera-

rasi kepada masyara- kepada masyarakat sian

kat melalui media cetak melalui media cetak

dan elektronik dan elektronik

1.15.1.15.01.18.08 - Rintisan Penera-

pan Teknologi

Sederhana/Manaje-

men Modern

KSP/USP - KSP/

fasilitasi akses pem- yang memiliki akses pemahaman dan ^{USP dlm}_rangka ^{kegiatan bimtek,}_KUR

biayaan melalui ke- ^terhadap_{pembiayaan ,} keterampilan pem- pengembangan dan pengembangan

mudahan & penguatan ^permodalan,_jaringan bina, pengurus dan ^Koperasi_Simpan KSP/USP

permodalan, pengem- ^{usaha dan}_kemitraan pengelola Koperasi Pinjam syariah

bangan lembaga simpan pinjam (KSPS/USPS)

keuangan, pengem-

bangan jaringan

usaha dan kemitraan

KSP/USP serta

penumbuhan iklim

usaha dalam aspek

Pendanaan

JUMLAH 16,888,333,644 18,464,813,194

Keterangan :

Pagu Indikatif ini adalah pagu indikatif prakiraan maju yang telah dianggarkan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018

BAB VI

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN

Dalam dokumen BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang (Halaman 33-44)