BAB I PENDAHULUAN
4. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)
Laporan Kinerja Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN.
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Laporan Kinerja (LKj).
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Jombang
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Jombang
2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Jombang
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Jombang
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai perangkat daerah
Kabupaten Jombang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang
diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan
terhadap terwujudnya “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”.
Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang
dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah
Kabupaten Jombang pada periode 2014-2018. Rakyat Jombang
Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan
pemerintah daerah yang dalam penafsirannya diantaranya dapat
diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan
pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini.
Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Jombang dituntut untuk mampu mengejawantahkan
Visi Pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018, melalui penetapan
visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu
strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Artinya, ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Jombang pada periode 2014-2018 selain dijiwai
oleh harapan terwujudnya Jombang Sejahtera, tentunya juga dilandasi
oleh ‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu
strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan
sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Jombang serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam
bidang Bina Marga kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Jombang menetapkan Visi 2014-2018
sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
yaitu:
“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR JALAN YANG ANDAL
DAN BERKELANJUTAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT TAHUN 2018”
Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Jombang 2014-2018, maka perlu ditetapkan misi
sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Jombang 2014-2018, maka perlu diperhatikan Misi
Pembangunan Jombang 2014-2018 yang terkait atau sejalan dan perlu
diaktualisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Jombang. Oleh sebab itu, dalam mengapresiasikan upaya mendukung
pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018, maka
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang menetapkan
Misi 2014-2018 sebagai berikut:
1. Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna
menunjang kawasan cepat tumbuh, agribisnis, serta daerah terpencil
2. Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta
laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan dan jaringan
irigasi serta sumber daya energi
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur
serta pengendalian asset guna memberikan pelayanan prima.
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Jombang
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Jombang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan
penjabaran dari Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan
yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran
yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Jombang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas
adalah sebagai berikut:
Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna
menunjang kawasan agribisnis, interchange tol, serta daerah terpencil,
memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Meningkatkan manajemen perencanaan infrastruktur jalan dan
jembatan yang berkualitas. Berdasarkan tujuan tersebut maka
sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut:
a. Meningkatnya management perencanaan infrastruktur jalan yang
berkualitas
2) Mewujudkan jaringan jalan strategis yang andal. Berdasarkan tujuan
tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut:
a. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal
b. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal di
kawasan agropilitan
3) Mewujudkan infrastruktur jembatan yang andal di kawasan
agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil. Berdasarkan tujuan
tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut:
a. Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik
b. Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik di kawasan
agropolitan
4) Meningkatkan infrastruktur persandangan jalan di kawasan
agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil. Berdasarkan tujuan
tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut:
a. Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan
b. Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan di kawasan
agopolitan
5) Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU).
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai,
sebagai berikut:
a. Meningkatnya infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU)
Misi Kedua
Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta
laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan dan jaringan irigasi
serta sumber daya energi, memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan serta
laboratorium. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan
dicapai, sebagai berikut:
a. Tersedianya peralatan dan perbekalan pendukung pewujudan
infrastruktrur jalan yang memadai dan sesuai dengan
perkembangan teknologi
b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang
sesuai dengan hasil perencanaan teknis
2) Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi di pedesaan.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai,
sebagai berikut:
a. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan
Misi Ketiga
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta
pengendalian asset guna memberikan pelayanan prima, memiliki tujuan
sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, dalam
perwujudan infrastruktur jalan. Berdasarkan tujuan tersebut maka
sasaran yang akan dicapai, adalah:
a. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap
pemanfaatan aset infrastruktur jalan yang lebih baik
2) Menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur
menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, adalah:
a. Terciptanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur
menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Jombang
Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan maka perlu dirumuskan arah kebijakan, dan Strategi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5
tahun yakni 2014 - 2018. Bebarapa hal yang perlu dilakukan sebagai
acuan untuk menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Jombang tentunya perlu dilakukan sebuah
analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
Strategi dan Kebijakan
Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui
strategi dan arah kebijakan publik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Jombang, diantaranya:
1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang agribisnis bidang
kebinamargaan
a. Urusan pekerjaan umum di dalam strategi ini di arahkan kepada
penyediaan sarpras penunjang agribisnis bidang Kebinamargaan
2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang agribisnis di kawasan
agropolitan bidang kebinamargaan
b. Urusan pekerjaan umum di dalam strategi ini di arahkan kepada
penyediaan sarpras penunjang agribisnis di kawasan agropolitan
bidang Kebinamargaan
3. Peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan pusat-pusat
pertumbuhan
a. Interchange
b. Urusan pekerjaan umum di arahkan untuk meningkatkan kondisi
jalan
4. Penyediaan kebutuhan energi
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang
mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja
yang tertuang pada rencana strategis 2014-2018. Pada setiap awal
tahun Dinas PU Bina Marga mempunyai Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) yang kemudian menjadi Perjanjian Kinerja. Dan di akhir tahun
anggaran, kinerja tersebut harus diukur apakah sudah sesuai target
atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun tersebut. Dinas PU Bina Marga mempunyai 3
misi, 9 tujuan, 13 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja untuk
mendukung 21 program kegiatan.
Perjanjian kinerja tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 3.1.
Sedangkan pengukuran capaian kinerja dinas PU Bina Marga pada
tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2. Pada pengukuran capaian
kinerja, kami akan menganalisis indikator kinerja dengan analisa
sebagai berikut :
a. Perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun 2016
b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dengan
tahun-tahun sebelumnya
c. Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada renstra
d. Perbandingan realisasi kinerja pada tahun ini dengan standar
nasional
e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Tabel 3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Program Anggaran Keterangan
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7)
1 Terwujudnya infrastruktur dasar yang
memadai
1. Meningkatnya kualitas
infrastruktur yang andal
Persentase
panjang jalan
kabupaten
dalam kondisi
baik
75 % 1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Rp 220.000.000,00
2 Program Penerangan Jalan Umum Rp 5.245.000.000,00
3 Program Perencanaan Umum Jalan dan
Jembatan Rp 12.248.000.000,00
4 Program Pengawasan dan Pengendalian Rp 274.400.000,00
5 Program Peningkatan Peralatan dan
Perbekalan Rp 730.000.000,00
6 Program Pemeliharaan Rutin Jalan Rp 5.725.000.000,00
7 Program Pemeliharaan Berkala Jalan Rp 1.625.000.000,00
8 Program Rehabilitasi Jalan Rp 12.160.688.000,00
9 Program Rekonstruksi/Peningkatan
Struktur Jalan Rp 95.533.792.500,00
10 Program Penanganan Bangunan
Pelengkap Jalan Rp 12.890.000.000,00
11 Program Pembangunan Jembatan Rp 3.779.050.000,00
12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Rp 630.000.000,00
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Program Anggaran Keterangan
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7)
2. Memantapkan kawasan
agropolitan
Persentase
panjang jalan
kabupaten
dalam kondisi
baik
75 % 13 Program Rekonstruksi/Peningkatan
Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan Rp 23.843.985.573,00
14 Program Penanganan Bangunan
Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan Rp 2.520.000.000,00
15 Program Pembangunan Jembatan di
Kawasan Agropolitan Rp 750.000.000,00
16 Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan
Agropolitan Rp 5.335.024.000,00
2 Terciptanya kapasitas kelembagaan dan
sumber daya aparatur menuju tata
pemerintahan yang baik, bersih dan
profesional
1. Pelayanan prima sesuai
kebutuhan dan harapan
masyarakat
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang berkualitas
100 % 17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp 20.453.750.000,00
18 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp 1.731.150.000,00
19 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 50.000.000,00
` 20
Program perencanaan Strategis dan
Pelaporan Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
Rp 45.000.000,00
21 Program Penyelenggaraan Laboratorium
Kebinamargaan Rp 130.000.000,00
Tabel 3.2
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2016
VISI : Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018
MISI 1 : Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya serta jembatan guna menunjang kawasan agropolitan, interchange tol, serta daerah terpencil
TUJUAN : - Meningkatkan management perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas
- Mewujudkan jaringan jalan strategis yang andal.
- Mewujudkan infrastruktur jembatan yang andal di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil
- Meningkatkan infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil
- Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU)
TUJUAN SASARAN KONDISI
AWAL
TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
2016 KET
URAIAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN 2014 2015 2016 2014 2015 2016 (%)
Meningkatkan
management
perencanaan
infrastruktur jalan dan
jembatan yang
berkualitas
Meningkatnya
management
perencanaan
infrastruktur jalan
yang berkualitas
Tersedianya dokumen
perencanaan
infrastruktur jalan
yang efektif dan
efisien
- dok 9 1 1 1 1 1 1 100%
Mewujudkan jaringan
jalan strategis yang andal
Tersedianya jaringan
infrastruktur jalan
strategis yang andal
Meningkatnya
manfaatnya umur
jalan kabupaten
dalam kondisi baik
TUJUAN SASARAN KONDISI
AWAL
TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
2016 KET
URAIAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN 2014 2015 2016 2014 2015 2016 (%)
Meningkatnya
kapasitas jalan
kabupaten - ruas 4 37 33 39 37 34 39 100%
Tersedianya jaringan
infrastruktur jalan
strategis yang andal
di kawasan
agropolitan
Meningkatnya
persentase jalan
kabupaten dalam
kondisi baik di
kawasan agropolitan
- tahun 1 1 1 1 1 1 1 100%
Meningkatnya
kapasitas jalan di
kawasan agropolitan - ruas 1 6 13 10 6 14 10 100%
Mewujudkan
infrastruktur jembatan
yang andal di kawasan
agropolitan, interchange
tol serta daerah terpencil
Terwujudnya
infrastruktur
jembatan yang baik
Meningkatnya
jembatan baru
- buah 4 15 2 1 15 2 1 100%
Meningkatnya
persentase jembatan
dalam kondisi yang
baik
- buah 3 3 - 3 3 - 4 133%
Terwujudnya
infrastruktur
jembatan yang baik di
kawasan agropolitan
Meningkatnya
jembatan baru di
kawasan agropolitan - buah - 8 1 1 8 1 1 100%
Meningkatnya
TUJUAN SASARAN KONDISI
AWAL
TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
2016 KET
URAIAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN 2014 2015 2016 2014 2015 2016 (%)
dalam kondisi yang
baik di kawasan
agropolitan
Meningkatkan
infrastruktur
persandangan jalan di
kawasan agropolitan,
interchange tol dan
daerah terpencil
Meningkatnya
infrastruktur
persandangan jalan
Meningkatnya
bangunan pelengkap
jalan dalam kondisi
baik
-
ruas 4 44 8 57 44 81 57 100%
duiker - - 1 - - 1 - -
Meningkatnya
infrastruktur
persandangan jalan di
kawasan agropolitan
Meningkatnya
bangunan pelengkap
jalan dalam kondisi
baik di kawasan
agropolitan
-
ruas 2 15 2 10 15 19 10 100%
duiker 3 - - - - - - -
meningkatkan kualitas
infrastruktur Penerangan
Jalan Umum (PJU)
Meningkatnya
infrastruktur
Penerangan Jalan
Umum (PJU)
Meningkatnya jumlah
titik lokasi
Penerangan Jalan
Umum (PJU)
- lokasi 465 2 14 10 2 14 20 200%
VISI : Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018
MISI 2 : Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta
TUJUAN : - Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan serta laboratorium
- Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi di pedesaan
TUJUAN
URAIAN INDIKATOR
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
peralatan dan
perbekalan
serta
laboratorium
Tersedianya peralatan
dan perbekalan
pendukung pewujudan
infrastruktrur jalan dan
jaringan irigasi yang
memadai dan sesuai
dengan perkembangan
teknologi
Tersediany
peralatan dan
perbekalan yang
sesuai dengan
kebutuhan dan
perkembangan
teknologi
Terwujudnya
pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur jalan yang
sesuai dengan hasil
perencanaan teknis
Terlaksananya
penyelenggaraan
laboratorium
kebinamargaan
Meningkatkan
ketersediaan
sumber daya
energi di
pedesaan
Meningkatnya
pembangunan dan
pengembangan listrik
perdesaan
Tingkat
pembangunan dan
pengembangan
listrik pedesaan
Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018
Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan serta ketersediaan sumber daya energi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan serta laboratorium
Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi di pedesaan
SASARAN
KONDISI
AWAL
INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN
Tersedianya
peralatan dan
perbekalan yang
sesuai dengan
kebutuhan dan
perkembangan
teknologi
∑ penyerapan anggaran peningkatan
peralatan&perbekalan selama 1
tahun
% 100
∑ rencana penyerapan anggaran
peningkatan peralatan&perbekalan 1
tahun
Terlaksananya
penyelenggaraan
laboratorium
kebinamargaan
∑ penyerapan anggaran
penyelenggaraan laboratorium
selama 1 tahun % 100
∑ rencana penyerapan anggaran
penyelenggaraan laboratorium selama
1 tahun
Tingkat
pembangunan dan
pengembangan
listrik pedesaan
- RTM
Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018
laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan serta ketersediaan sumber daya energi
KONDISI
AWAL
TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
2016 KET
2014 2015 2016 2014 2015 2016 (%)
100 100 100 100 100 100 100 100%
100 100 100 100 100 100 100 100%
98 122 111 - 122 111 - -
Mulai
tahun
2015
diambil
alih PLN
KET
diambil
alih PLN
VISI : Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018
MISI 3 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta
prima
TUJUAN : - Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, dalam perwujudan infrastruktur jalan
- Menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersi
profesional
TUJUAN
URAIAN INDIKATOR
Meningkatkan
kualitas
pengawasan
dan
pengendalian,
dalam
perwujudan
infrastruktur
jalan dan
jaringan
irigasi
Meningkatnya
pengawasan dan
pengendalian
terhadap
pemanfaatan aset
infrastruktur jalan dan
jaringan irigasi yang
lebih baik
Terlaksananya
pengendalian
pemanfaatan aset
melalui
rekomendasi atau
pertimbangan
teknis
menciptakan
kapasitas
kelembagaan
dan sumber
daya aparatur
menuju tata
pemerintahan
yang baik,
bersih dan
profesional
Terciptanya kapasitas
kelembagaan dan
sumber daya aparatur
menuju tata
pemerintahan yang
baik, bersih dan
profesional
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
berkualitas
Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta pengendalian asset guna memberikan pelayanan
Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, dalam perwujudan infrastruktur jalan
Menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersi
SASARAN
KONDISI
AWAL
INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN
Terlaksananya
pengendalian
pemanfaatan aset
rekomendasi atau
pertimbangan - dok 1
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
berkualitas
∑ penyerapan anggaran administrasi
perkantoran selama 1 tahun
% 100
∑ rencana penyerapan anggaran
administrasi perkantoran selama 1
tahun
Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018
pengendalian asset guna memberikan pelayanan
Menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan
KONDISI TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
2016 KET
2014 2015 2016 2014 2015 2016 (%)
2 1 5 2 1 5 100%
100 100 100 100 100 100 100%
TUJUAN
URAIAN INDIKATOR
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur kantor
Terciptanya
kapasitas sumber
daya aparatur
yang profesional
Terciptanya
konsistensi
perencanaan yang
Strategis dengan
pelaporan
Capaian Kinerja
serta Keuangan
SKPD
SASARAN
KONDISI
AWAL
INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur kantor
∑ penyerapan anggaran
sarana&prasarana aparatur kantor 1
tahun % 100
∑ penyerapan anggaran
sarana&prasarana aparatur kantor 1
tahun
anya
kapasitas sumber
daya aparatur
yang profesional
∑ penyerapan anggaran peningkatan
disiplin aparatur selama 1 tahun % 100
∑ rencana penyerapan anggaran
peningkatan disiplin aparatur selama
1 tahun
anya
konsistensi
perencanaan yang
Strategis dengan
pelaporan
Capaian Kinerja
serta Keuangan
∑ penyerapan anggaran
perencanaan strategis&pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
selama 1 tahun % 100
∑ rencana penyerapan anggaran
perencanaan strategis&pelaporan
capaian kinerja dan keuangan selama
1 tahun
KONDISI TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
2016 KET
2014 2015 2016 2014 2015 2016 (%)
100 100 100 100 100 100 100%
100 100 100 100 100 100 100%
100 100 100 100 100 100 100%
1. Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur jalan yang
efektif dan efisien
Target kinerja 2016 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2016
sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%
Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015
sebesar 1 dokumen.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 12 dokumen, target jangka
menengah sebesar 12 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah
sesuai rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan
Jembatan
2. Meningkatnya manfaatnya umur jalan kabupaten dalam
kondisi baik
Target kinerja 2016 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2016
sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sebesar 100%
Target kinerja 2015 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2015
sebesar 1 tahun.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 1 tahun, target jangka
menengah sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sudah sesuai
rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja : Pemeliharaan Rutin Jalan
3. Meningkatnya kapasitas jalan kabupaten
Target kinerja 2016 sebesar 39 ruas. Realisasi kinerja 2016
sebesar 39 ruas. Artinya capaian kinerja sebesar 100%
Target kinerja 2015 sebesar 33 ruas. Realisasi kinerja 2015
sebesar 34 ruas.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 114 ruas, target jangka
menengah sebesar 113 ruas. Artinya capaian kinerja sudah
melebihi rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja : Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan
4. Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
di kawasan agropolitan
Target kinerja 2016 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2016
sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sebesar 100%
Target kinerja 2015 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2015
sebesar 1 tahun.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 1 tahun, target jangka
menengah sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sudah sesuai
rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja : Pemeliharaan Rutin Jalan
5. Meningkatnya kapasitas jalan di kawasan agropolitan
Target kinerja 2016 sebesar 10 ruas. Realisasi kinerja 2016
sebesar 10 ruas. Artinya capaian kinerja sebesar 100%
Target kinerja 2015 sebesar 13 ruas. Realisasi kinerja 2015
sebesar 14 ruas.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 31 ruas, target jangka
menengah sebesar 30 ruas. Artinya capaian kinerja sudah
melebihi rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja : Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di
Kawasan Agropolitan
6. Meningkatnya jembatan baru
Target kinerja 2016 sebesar 1 buah. Realisasi kinerja 2016
sebesar 1 buah. Artinya capaian kinerja sebesar 100%
Target kinerja 2015 sebesar 2 buah. Realisasi kinerja 2015
sebesar 2 buah.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 22 buah, target jangka
menengah sebesar 22 buah. Artinya capaian kinerja sudah sesuai
rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja : Program Pembangunan Jembatan
7. Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik
Target kinerja 2016 sebesar 3 buah. Realisasi kinerja 2016
sebesar 4 buah. Artinya capaian kinerja sebesar 133%
Target kinerja 2015 sebesar 0 buah. Realisasi kinerja 2015
sebesar 0 buah.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 10 buah, target jangka
menengah sebesar 9 buah. Artinya capaian kinerja sudah melebihi
rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
8. Meningkatnya jembatan baru di kawasan agropolitan
Target kinerja 2016 sebesar 1 buah. Realisasi kinerja 2016
sebesar 1 buah. Artinya capaian kinerja sebesar 100%
Target kinerja 2015 sebesar 1 buah. Realisasi kinerja 2015
sebesar 1 buah.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 10 buah, target jangka
menengah sebesar 10 buah. Artinya capaian kinerja sudah sesuai
rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja : Program Pembangunan Jembatan di
Kawasan Agropolitan
9. Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik
Target kinerja 2016 sebesar 57 ruas. Realisasi kinerja 2016
sebesar 57 ruas. Artinya capaian kinerja sebesar 100%
Target kinerja 2015 sebesar 8 ruas 1 duiker. Realisasi kinerja 2015
sebesar 81 ruas 1 duiker.
Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 193 ruas, target jangka
menengah sebesar 113 ruas. Artinya capaian kinerja sudah
melebihi rencana strategis.
Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang
selesai tepat waktu sesuai rencana
Dalam dokumen
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Jalan KH. Romli Tamim No.09 Jombang
(Halaman 10-48)
